| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/01/2007 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVÇOSPROFISSIONAIS (NUTRICIONISTA) COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROGRAMA NA-CIONAL DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM-BRO E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2007 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA DA FUND DE ASS HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/01/2007 | 5867.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEI-RO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/01/2007 | 5867.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEM-BRO DE 2006, PAGO CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 52.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND E COMÉRCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM JG DE TAPETES DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME TP 0018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2007 | 35.00 | 00003617004407 | ILDEAN R. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 125.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 136.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2007 | 12.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 64.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CORDENADOR DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 25.00 | 00002547466406 | ALLAIM FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 340.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2007 | 96.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CARGA E DESCARGA DE AREIA PARA RECUPERAÇÃOD A REDE DE ES-GOTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2007 | 15.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM EM MOTOTAXI PARTICULAR PARA A CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2007 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2007 | 100.00 | 00007408582460 | VIVIANA SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2007 | 50.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2007 | 83.20 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2007 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2007 | 72.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2007 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 685242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2007 | 540.80 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEDICAMENTO DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 6062.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2007 | 340.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 5112.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 5094.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2007 | 6000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 18.56 | 00002547667495 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA QUITAÇÃODE DÉBITOS JUNTO A SAELPA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2007 | 185.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)HD 40 GB PARA MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2007 | 53.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2007 | 239.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ROTEADOR DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 40.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2007 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.001045, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2007 | 26598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURACONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 19.36 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 3.33 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2007 | 50.00 | 08263639000171 | ONDOTÉCNICA - Eliete Barbosa Ribeiro ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2007 | 3.33 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2007 | 3.33 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CUYLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2007 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2007 | 2304.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 7200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CESÃO DE USO DE SOFTWAREDE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO ANO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2007 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2007 | 2124.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2007 | 55.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA - AP PETRÓLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO AM TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2007 | 5855.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2007 | 24114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, REFERENTE ACOMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2007 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2007 | 340.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIATE UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 100.00 | 00034557884830 | MARIA REGINALDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2007 | 160.00 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA PAS-SAGEM PARA BRASILIA-DF, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2007 | 110.00 | 00025620544826 | EDNA TELMA CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTODE EXAMES CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2007 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2007 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2007 | 13.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2007 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2007 | 100.00 | 03979385000250 | POSTOS EMAÚS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO AM TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2007 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2007 | 1560.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2007 | 2.51 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2007 | 50.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2007 | 47.22 | 00002714891462 | TEREZINHA FAUSTINO DE SOUZA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESUA RESIDÊWNCIA,CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2007 | 300.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAEMENDA DA LAMINA DO TRATOR COM SOLDA ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2007 | 312.80 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2007 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2007 | 30.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AS PRATILHEIRAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2007 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE TONERDESTINADO A COPIADORA CHARP AL-1645, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000201 | 30/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSCONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME CARTA CONVITE, CONTRATOFIRMADO E NOTA FISCAL GLOBAL DE N°000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000055 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2007 | 1481.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2007 | 110.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2007 | 18238.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE PREFEITURACONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2007 | 55.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 3600.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO EM PÁGINA DE INTERNETE,DASCONTAS PÚBLICAS, E OUTRAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2007 | 188.40 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 005823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2007 | 486.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO REALIZADOS NA CX. DE MACHA E SUSPENSÃO DO FIAT UNO DA SECRE-TARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2007 | 35.28 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2007 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2007 | 100.00 | 00028996515876 | JOCELIO GINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2007 | 100.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2007 | 101.52 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2007 | 108.20 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2007 | 780.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2007 | 1020.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO REALIZADOS NO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2007 | 90.00 | 00004334518400 | RITA FELIX SOBRINHO IDELFONSO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZAPUBLICA DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2007 | 136.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CARAGA E DESCARGA DE AREIA PARA A CASA DE HÓSPEDE E AÇUDEPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 107.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 183.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LAMPADAS, FITAS ISOLANTES E FIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 2202.09 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 402.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I - II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 146.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES PARA LANCHES DESTINADOS AOS PSF I - II E III DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2007 | 107.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE PARA O 7º NÚCLEO REGIONAL EM PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000532 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTMUNICIPIO, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 30.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇÕSPRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A FUND DE ASS HOSPITALAR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVÊNIO E CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2007 | 300.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRÊS CON-SULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 193.86 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 123.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 200.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 389.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2007 | 90.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 51.93 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS VINDO DE JOÃO PESSOA CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 438.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 91.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 59.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITOS) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 187.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 1.57 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE UM TONER DA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK MODELO E230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2007 | 140.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOREPARO DE PEÇAS DA IMPRESSORA LASER,DA MARCA LEXMARK, MODELO E230CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGAS DE 02 CARTUCHOS E TROCAS DE 02 CHIPS PARA A IM-PRESSORA LEXMARK E230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000524.TA FISCAL Nº 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 7.07 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 80.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA GIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DE ALMEIDA- PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 107.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº000131,ANULADO POR TER SIDO LANÇADO RETENÇÃO ERRADA. QUE O MESMOFOI PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O 7º NUCLEO REGIONAL EM PIANCÓ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2007 | 91.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SACO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2007 | 1752.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000720/000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2007 | 4098.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000714/000717/000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2007 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECEONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2007 | 324.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MORADORES CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2007 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2007 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2007 | 1727.98 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000715/000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2007 | 18.90 | 41148321000115 | COENE - Material Elétrico | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PEÇA DESTINADA A CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2007 | 731.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2007 | 30.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2007 | 1300.00 | 00470967000137 | K.F.E. - AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)PINCES DE FREIOS DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 100.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2007 | 20.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2007 | 325.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2007 | 172.00 | 00002547466406 | ALLAIM FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO TITAN 125 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2007 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2007 | 4.39 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2007 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2007 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 11040.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2007 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2007 | 5677.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2007 | 732.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2007 | 19672.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2007 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 24.61 | 00008224967808 | VANDI CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO AOPAGAMENTO DE CONTAS D ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2007 | 550.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 32MM, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS MORADORES CARENTES DE COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2007 | 854.22 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30373817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 1263.20 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2007 | 247.00 | 00063193744468 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE PÚBLICO E DO SITIO RIACHO DO SACO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2007 | 100.00 | 00003242893409 | JOSEFA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 100.00 | 00007408582460 | VIVIANA SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2007 | 120.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2007 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA FAZER VISITA A FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2007 | 6000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2007 | 135.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AÇÃO FOR-ÇADA - PREV PRESTAÇÃO DE CONTAS CONV. 201/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2007 | 25.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARAFUSOSDESTINADOS A MONTAGEM DE PRATILHEIRAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 30.00 | 00009359026867 | ServCAR - Carlos Wagner de Lucena | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2007 | 1.57 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2007 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2007 | 480.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNAUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2007 | 1470.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS AS PASSAGENS MOLHADAS DO AÇUDE PÚBLICO E SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2007 | 2.51 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2007 | 1581.40 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPERT. DIABETE, ASMA E RENITE, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS: 002059/002060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2007 | 1.57 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000283 | 16/02/2007 | 31753.31 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO 003/2007. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000299 | 16/02/2007 | 38.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)PÁ DESTINADA AOS TRABALHADORES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000300 | 16/02/2007 | 293.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAMPADASDESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2007 | 2.51 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2007 | 2542.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 138.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PEÇA PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2007 | 3629.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÎNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003494/003495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2007 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS NO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000298 | 16/02/2007 | 624.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DESTINADAS A CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2007 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2007 | 3914.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2007 | 722.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2007 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2007 | 7568.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2007 | 7716.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2007 | 700.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FAXINA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2007 | 1146.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2007 | 541.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000287 | 21/02/2007 | 98.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2007 | 120.00 | 00007441554446 | ALAN ENRIKY DE ALMEIDA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHOS E PINTURAS DE LETREIROS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2007 | 460.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÕES A ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000152/000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2007 | 18165.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2007 | 15177.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2007 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DDO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CDC Nº 5/1262195-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2007 | 200.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2007 | 13.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2007 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2007 | 250.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇADO EMPENHO Nº 4577, EMPENHADO A MENOR, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2007 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2007 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, REFERENTE ACOMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2007 | 5867.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2007 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000264 | 21/02/2007 | 171.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2007 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2007 | 6730.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2007 | 6508.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE JANEIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2007 | 541.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2007 | 169.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2007 | 245.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2007 | 1359.75 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 245 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2007 | 160.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER - Clayton Costa de Lima - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CHIPS PARA IMPRESSORA LEXMARK E230, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2007 | 49.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE VIGILÂNCIA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR GRIGÓRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2007 | 40.00 | 00069431159449 | PEDRO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 100.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2007 | 154.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO AÇUDE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2007 | 300.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM (LIMPEZA PÚBLICA) NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2007 | 80.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA ESTRADA DO SITIO SACO DESTE MUNCIPIO, CONFORME 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2007 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2007 | 949.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL-280, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004079. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2007 | 25937.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEITURA MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE UM TONER DA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK MODELO E230, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2007 | 704.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2007 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2007 | 193.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2007 | 280.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715193 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2007 | 114.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A LANCHES NOS PSF S I - II - III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2007 | 347.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I-II-III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRATOPARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2007 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A FUND DE ASS HOSPITALAR DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2007 | 4100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2007 | 2949.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2007 | 416.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECREETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2007 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2007 | 4450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2007 | 129.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2007 | 219.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2007 | 988.65 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000156/000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2007 | 340.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2007 | 119.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2007 | 588.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2007 | 120.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2007 | 416.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM DVD EUM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2007 | 199.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000155/000160. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2007 | 5810.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO Nº 01/2007, FIRMADO COM A ASPAMI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2007 | 393.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2007 | 394.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2007 | 1324.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2007 | 5227.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANAIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2007 | 202.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITOS) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2007 | 238.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2007 | 504.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000145/000146 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2007 | 155.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000147 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2007 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2007 | 464.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2007 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 112.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC DE SEG PUBLICA/PB E NOTA FISCAL Nº 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2007 | 200.00 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 889.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE TONERE REVELADOR DESTINADOS A COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NOTA FISCALNº 003995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 12.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, PRIMEIRA PARCELA NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2007 | 825.00 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES E TRANSFERÊNCIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 110.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES ENTRE AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 85.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSFOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000544 | 01/03/2007 | 2894.68 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000726/000729/000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES ENTRE AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE VENCIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO IDOSO,SIMBOLO CC-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 2.98 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000545 | 01/03/2007 | 1900.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DE REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000546 | 01/03/2007 | 1709.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2007 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2007 | 350.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2007 | 416.99 | 00011556324863 | GERALDO VALE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000716 | 01/03/2007 | 1773.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000302 EMPENHADO A MENOR EM 02/02/2007,CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000720/000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 363.50 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 80.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CORDENADOR DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000529 | 01/03/2007 | 3681.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000725/000727/000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2007 | 60.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2007 | 800.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2007 | 360.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2007 | 100.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTO TITAN 125 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2007 | 40.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NFNº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2007 | 402.00 | 00031346247889 | JUNIOR CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DA CASA DE HOSPEDE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2007 | 40.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES ENTRE AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2007 | 120.00 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2007 | 168.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 772579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2007 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE UM TONER DA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK MODELO E230, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2007 | 170.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2007 | 11.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2007 | 2156.71 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2007 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000490 | 05/03/2007 | 12203.79 | 04358581000199 | GESTAO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA)E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO 003/2007. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2007 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2007 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2007 | 6.74 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2007 | 23.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2007 | 155.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DA E-DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2007 | 236.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO EXIXTIR ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2007 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2007 | 70.00 | 00004460071452 | ANTONIO EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGME A CIDADE DE ITAPORANGA PB, CONDUZINDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2007 | 60.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2007 | 129.48 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA DAMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2007 | 2.67 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2007 | 180.08 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2007 | 100.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA NOVA DESTECIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2007 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2007 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2007 | 1685.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - Alcimar Abdias Medeiros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICOS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2007 | 350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2007 | 350.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2007 | 574.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2007 | 16.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DA BATERIA DA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2007 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2007 | 50.00 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2007 | 40.15 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS AO SR. PREFEITO E MOTORISTA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2007 | 530.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2007 | 1345.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30378028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2007 | 6508.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2007 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSVETERINÁRIOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2007 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2007 | 7897.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2007 | 7596.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2007 | 40.00 | 00044358300197 | LOURIVAL ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2007 | 440.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2007 | 738.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2007 | 17762.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2007 | 6000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2007 | 4194.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NF Nº 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2007 | 26121.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEITURA MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2007 | 8718.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2007 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2007 | 7716.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2007 | 150.00 | 00003241865410 | DJACI LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE VIGILANCIA PRESTADOS NO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2007 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2007 | 6322.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2007 | 15173.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2007 | 18165.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2007 | 1146.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2007 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2007 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000548 | 09/03/2007 | 340.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA-ÇÕES E NOTA FISCAL Nº 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2007 | 192.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2007 | 120.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS VINDO DE JOÃO PES-SOA EM VIAGEM A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2007 | 100.00 | 00007408582460 | VIVIANA SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2007 | 100.92 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2007 | 100.00 | 00003242893409 | JOSEFA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2007 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2007 | 15300.00 | 08601445000139 | AP DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES E 10 (DEZ) BIRÔS S PARA PROFESSORES, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2007 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2007 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2007 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 350.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2007 | 2.51 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2007 | 34.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2007 | 11.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2007 | 700.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - José Teodosio da Costa | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE UM FUNERALCOMPLETO DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF SERIE D N°000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2007 | 70.00 | 00041921798491 | RAIMUNDA ROSILDA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2007 | 12.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2007 | 11.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2007 | 81.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OBANCO DO BRASIL EM PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2007 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2007 | 24.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇADE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM DO SERVIDOR IVANILDO FORMIGA DA SILVA JÚ-NIOR DEBITADO EM C/C DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BAN-CÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2007 | 7.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/03/2007 | 4000.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUDITORIA DE FICHAS FUNCIONAIS, LEVANTAMENTO DE PLANO DECARREIRA E LEGISLAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2007 | 173.00 | 01857253000149 | POLO ETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000475 | 19/03/2007 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONFEC-ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2007 | 350.00 | 00044635028704 | FRANCISCO DE SOUZA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO EM LIPEZA NO PATIO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2007 | 565.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2007 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 1206.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2007 | 2949.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2007 | 4100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2007 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2007 | 4609.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2007 | 565.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2007 | 85.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 754.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2007 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 7942.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2007 | 464.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2007 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2007 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2007 | 5227.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2007 | 345.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSCRI-ÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FINAN-CIAMENTO DA EDUCAÇÃO ( O QUE MUDA COM O FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2007 | 2274.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2007 | 3914.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2007 | 230.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE 01 (UM) APARELHO COMPRESSOR PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2007 | 0.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2007 | 20.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2007 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2007 | 258.00 | 00045302111420 | NECI LOPES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2007 | 195.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASPARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2007 | 160.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP DE INF BEZERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 01 (UM) SWITH PARA INTERLIGAÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2007 | 135.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CAMARASDE AR DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000472 | 23/03/2007 | 200.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000547 | 23/03/2007 | 2373.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS AS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS MALHADADO CANTO E RIACHO DO BOQUEIRÃO E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2007 | 720.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAENTO DE 08 (OITO)PEÇAS DE FIO FLEXIVEL DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000524 | 23/03/2007 | 784.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS PARA PINTURAS DE MEIO FIO DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2007 | 120.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2007 | 26.72 | 00007323644429 | MARLENE SOARES DA SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTODE CONTAS D ÁGUA CONFORME MATRÍCULA Nº 06679819.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000487 | 26/03/2007 | 420.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 715252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2007 | 600.00 | 01925677000101 | FUNERÁRIA NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE UM FUNERALCOMPLETO DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF SERIE D N°0001619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2007 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2007 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2007 | 50.00 | 00012212451806 | JOSE VALDO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2007 | 144.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000473 | 26/03/2007 | 420.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 715251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000477 | 26/03/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 715250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2007 | 96.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2007 | 1945.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001191/001192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2007 | 320.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR E RETIFICA DO CABEÇOTE DO CORSA SEDANDA SECRETARIA D SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2007 | 80.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CORDENADOR DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2007 | 225.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2007 | 313.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2007 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A FUND DE ASS HOSPITALAR DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/03/2007 | 165.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2007 | 2.04 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2007 | 408.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2007 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2007 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2007 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2007 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2007 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2007 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000537 | 29/03/2007 | 212.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2007 | 11.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2007 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSVETERINÁRIOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2007 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2007 | 48.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2007 | 655.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NOSITIO ZAMBA/TIGRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2007 | 130.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE PASSAGEMMOLHADA DO SITIO ZAMBA/TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000536 | 29/03/2007 | 250.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000540 | 29/03/2007 | 759.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000535 | 29/03/2007 | 2683.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000538 | 29/03/2007 | 428.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000539 | 29/03/2007 | 234.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2007 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2007 | 11.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000541 | 29/03/2007 | 590.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB E NOTAS FISCAIS NºS 000155/000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000542 | 29/03/2007 | 201.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB E NOTA FISCAL Nº 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 80.00 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A SER-VIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 12.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2007 | 6.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, SEGUNDA PARCELA NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000598 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2007 | 1449.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000948459484 | LEUDA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTAMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2007 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2007 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2007 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2007 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 20.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORCONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORCONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORCONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2007 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2007 | 5150.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2007 | 200.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715264 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2007 | 380.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2007 | 530.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2007 | 40.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEPASSAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2007 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2007 | 750.00 | 00064980081487 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2007 | 192.00 | 00072666030482 | DAMIAO CAZE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PETIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2007 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2007 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2007 | 149.09 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "OQUE MUDA COM O FUNDEB". | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2007 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMÍLIA NESTA MUNICÍPIO, REFERENTE ACOMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2007 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000828 | 05/04/2007 | 2648.74 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2007 | 100.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2007 | 50.00 | 00002431364470 | CARLA PATRICIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2007 | 96.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, DESTINADAS A PESSOA CARENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2007 | 27.70 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2007 | 1125.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2007, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2007 | 1125.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2007 | 700.00 | 00046711074491 | AUDISIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2007 | 10.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM NO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2007 | 35.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2007 | 80.00 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2007 | 140.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO F-4000 DA SECRETAFRIA DE EDUCAÇÃOD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2007 | 173.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICEN-CIAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2007 | 12001.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2007 | 1408.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF, JU-ROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2007 | 646.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2007 | 1106.07 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 0382562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 120.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM ESPE-LHO RETROVISOR PARA O CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2007 | 212.50 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOSTOS NARUA PROJETADA SN - BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2007 | 58.50 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO, AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOSTOS NARUA PROJETADA SN - BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2007 | 1.13 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2007 | 15196.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2007 | 1146.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2007 | 18178.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/04/2007 | 7751.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/04/2007 | 8820.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2007 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 2316.04 | 00470967000137 | K.F.E. - AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS: 000124/000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME NF Nº 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2007 | 10840.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2007 | 6000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2007 | 13.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MULTA/JU-ROS REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO DE PARCELA DA NOTA DE EMPENHO Nº000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2007 | 745.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2007 | 19089.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2007 | 5486.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2007 | 263.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE IMPRES-SÕES GRÁFICAS COMPUTADORIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA CHEFE DE GABI-NETE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/04/2007 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2007 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2007 | 50.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2007 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2007 | 259.30 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA - Vanderli Leite Faustino | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DECOSTURA E AVIAMENTOS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2007 | 1700.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSDESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2007 | 501.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2007 | 183.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C-45 DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2007 | 178.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2007 | 66.20 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2007 | 110.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2007 | 132.24 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2007 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2007 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSVETERINÁRIOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2007 | 7897.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2007 | 6508.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE MARÇO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2007 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2007 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2007 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2007 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2007 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2007 | 6.03 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2007 | 52.00 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2007 | 144.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 715286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2007 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2007 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2007 | 47.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2007 | 385.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2007 | 3914.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE DOIS TONER S DA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK MODELO E230,DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2007 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO EXIXTIR ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000800 | 12/04/2007 | 3456.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199/000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000789 | 12/04/2007 | 288.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2007 | 32.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 715285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2007 | 135.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST - Ind e Com de Prod Plásticos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 100 KIT S ESCOVA/SACOLA/CREME DENTAL DESTINADOS AOS ALUNOS DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2007 | 135.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST - Ind e Com de Prod Plásticos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 100 KIT S ESCOVA/SACOLA/CREME DENTAL DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2007 | 3.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2007 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2007 | 2400.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2007 | 6.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2007 | 246.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 715223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2007 | 116.76 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA1/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2007 | 162.00 | 01399945000190 | IRRITEC - Tecnologia em Irrigação do Nordeste LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2007 | 200.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2007 | 540.00 | 05724077000128 | ULTRAPLAST - Ind e Com de Prod Plásticos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 400 KIT S ESCOVA/SACOLA/CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2007 | 50.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELÔSO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UMA LAMPADA DESTINA A EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2007 | 3000.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2007 | 30.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2007 | 315.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/04/2007 | 288.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2007 | 360.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2007 | 150.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE PESSOA CARENTECOM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE ADQUIRI TRABALHO NAQUELA L0CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2007 | 160.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE PESSOA CARENTECOM DESTINO A SÃO PAULO, A FIM DE ADQUIRI TRABALHO NAQUELA L0CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2007 | 324.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/04/2007 | 200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2007 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB E NOTA FISCAL Nº 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2007 | 484.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇADE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DEBITADO EMCONTA 43.089-7 - DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2007 | 910.00 | 03310159000109 | DJALMA PNEUS - Luzinete Florencio Barros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E BATERIA PARA O CORSA SEDAN DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2007 | 896.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000753 | 18/04/2007 | 1906.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2007 | 3217.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000508/000509/000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/04/2007 | 24.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ENTRE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2007 | 70.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A CANALIZAÇÃODE ESGOTOS NA CAS DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2007 | 90.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2007 | 243.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO E TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA SN, PROXIMO A RESIDENCIA DO SR. RIVALDO ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000788 | 20/04/2007 | 3239.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000741/000742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000745 | 20/04/2007 | 558.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2007 | 4100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2007 | 1206.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2007 | 2949.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000786 | 20/04/2007 | 3796.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000735/000737/000738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2007 | 541.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000743 | 20/04/2007 | 1086.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2007 | 4609.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000742 | 20/04/2007 | 642.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000787 | 20/04/2007 | 4149.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000736/000739/000740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2007 | 541.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2007 | 722.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2007 | 7564.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2007 | 889.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2007 | 5227.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2007 | 2762.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2007 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2007 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2007 | 2030.00 | 12728374000298 | ELETRO MOVEIS - Geraldo Ferreira da Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2007 | 489.00 | 12728374000298 | ELETRO MOVEIS - Geraldo Ferreira da Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CAIXADE SOM AMPLIFICADA MF-400 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002932. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2007 | 1434.80 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE APARELHOSE ULTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/04/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/04/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/04/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/04/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/04/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/04/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2007 | 80.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA ARACAJÚ, DESTINADAS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRABALHO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2007 | 48.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VINDO DE JOÃO PESSOA/PBCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2007 | 167.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURAPAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2007 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ LEITE NUNES EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2007 | 32.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA BRANCA NO TANQUE DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2007 | 2.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2007 | 350.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2007 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2007 | 510.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) EM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2007 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2007 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2007 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2007 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2007 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2007 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2007 | 1.62 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2007 | 10.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM CABOUSB DESTINADO AO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000809 | 24/04/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 715303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000815 | 24/04/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 715301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2007 | 5840.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO Nº 01/2007, FIRMADO COM A ASPAMI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000758 | 24/04/2007 | 4667.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000732 | 24/04/2007 | 600.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000733 | 24/04/2007 | 210.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO (BRITA) DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000734 | 24/04/2007 | 685.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2007 | 74.56 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000808 | 24/04/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 715302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000762 | 25/04/2007 | 246.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000764 | 25/04/2007 | 334.25 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000765 | 25/04/2007 | 144.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 715307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000763 | 25/04/2007 | 426.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 715310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2007 | 5912.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇODE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2007 | 4.07 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2007 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III NO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III NO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2007 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2007 | 40.00 | 00095309560459 | ALINE BRAZ DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM VIAGEM DEDE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2007 | 300.00 | 00092946429415 | GERALDA VIRGINIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS SO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2007 | 153.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/04/2007 | 229.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/04/2007 | 207.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2007 | 326.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/04/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2007 | 80.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CORDENADOR DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2007 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 5150.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2007 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2007 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2007 | 25.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2007 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2007 | 50.00 | 00007279873480 | LEANDRO JEFFERSON PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000737 | 30/04/2007 | 200.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000740 | 30/04/2007 | 880.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE ALIMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA-ÇÕES ANEXAS E NOTA FISCAL Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 321.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA, ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO DE DEBITO, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 250.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000738 | 30/04/2007 | 521.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000165/000166 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000739 | 30/04/2007 | 233.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB E NOTA FISCAL Nº 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000899 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2007 | 1584.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000735 | 30/04/2007 | 290.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES PARA LANCHES DESTINADOS AOS PSF I - II E III DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000736 | 30/04/2007 | 389.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I - II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/05/2007 | 400.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS HIPERT. DIABETE,ASMA E RENITE, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS: 002151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2007 | 1290.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO SERVIDORCONTRATADO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/05/2007 | 5.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL SÉRIE D ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 105.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OS SITIOS BARRA E CURRALVELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2007 | 0.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2007 | 120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - Centro de Ultra-Sonografia LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PAGO CONFORME LEI 0381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 1234.64 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2007 | 66.70 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA E LUZ DE RESIDENCIA DE MORADORACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2007 | 320.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 90.00 | 00002898618454 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIEGEM A SERVI-ÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2007 | 40.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2007 | 320.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715339 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001259 | 03/05/2007 | 2186.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2007 | 320.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2007 | 96.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 772766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2007 | 120.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2007 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2007 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2007 | 132.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 772768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2007 | 140.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 176 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº772767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2007 | 250.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE CONSERTO DE MOLA E BUCHAS DO MICRO-ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001195 | 04/05/2007 | 2400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS AO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2007 | 320.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FELECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2007 | 1.13 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 007645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2007 | 135.28 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2007 | 75.00 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS MEVEIS E DE MATERIAIS ESCOLAR DO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NF Nº 002370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2007 | 271.72 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2007 | 158.40 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2007 | 154.15 | 00007279873480 | LEANDRO JEFFERSON PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEPASSAGENS DA CIDADE DE OSACSO/SP A PATOS/PB, DESTINADAS A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 0381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2007 | 100.00 | 00007279873480 | LEANDRO JEFFERSON PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2007 | 45.33 | 00002714891462 | TEREZINHA FAUSTINO DE SOUZA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA E LUZ DE RESIDENCIA DE MORADORACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2007 | 82.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FIOS ECONECTORES DESTINADOS A REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2007 | 80.93 | 01630115000475 | W. L. comércio Importação LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DISTRIBUIDOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIADAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2007 | 260.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - José Bezerra | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2007 | 110.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2007 | 156.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO, AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOSTOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2007 | 1115.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 0386707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2007 | 147.64 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2007 | 394.39 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DEVOLU-ÇÃO DE SALDO APURADO EM CONVENIO MEC/FNDE/PMI, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2007 | 40.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2007 | 752.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.(INSS-PARC-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2007 | 15835.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.(PARC/RET.INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2007 | 7.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MULTA/JU-ROS REFERENTE A PARCELA PAGA EM ATRASO, CONFORME AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2007 | 348.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2007 | 6397.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE A-BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2007 | 11.23 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA DE RESIDENCIA DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2007 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2007 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2007 | 50.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2007 | 36.00 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2007 | 125.00 | 00065767608172 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A COMUNIDADE RURAL PARA CONSERTO DE UM MOTOR DEUSO EXCLUSIVO PARA ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2007 | 50.00 | 00032330790449 | JOSEFA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2007 | 25.00 | 00002671068409 | ANTONIA ILVA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2007 | 824.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2007 | 6000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001251 | 11/05/2007 | 1337.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001216 | 11/05/2007 | 533.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001217 | 11/05/2007 | 220.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001190 | 11/05/2007 | 3912.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000744/000747/000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001196 | 11/05/2007 | 281.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, SUCOS E BISCOITOS) PARA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001197 | 11/05/2007 | 289.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2007 | 60.00 | 00055995071491 | JOSE GRIGORIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001198 | 11/05/2007 | 3012.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISNÚMEROS 000749/000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2007 | 300.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSASRUAS DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2007 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001184 | 11/05/2007 | 3882.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000743/000745/000746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA2/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2007 | 450.00 | 00064980081487 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/05/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2007 | 100.00 | 06170423000136 | AMARILDO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSERTO DO VENTILADOR DO RADIADOR DO CORSA SEDAN DA SE-CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2007 | 40.00 | 00092734740478 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA DE ALUMINIO NA MOTO TITAN CG-125 DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CA-NTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2007 | 20.00 | 00000840885830 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2007 | 1550.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃOPARA PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PE-QUENOS AÇUDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2007 | 250.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃOPARA PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES NA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARAPLANTIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/05/2007 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/05/2007 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/05/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2007 | 15057.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/05/2007 | 8732.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E PARCELAMENTOS DE DEBITOSCONTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/05/2007 | 1427.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2007 | 656.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001272 | 15/05/2007 | 4100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE IMPRESSÃO GRÁFICA EM FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICO ESCOLAR, FICHAIND. DO ALUNO, CAPAS PARA PROCESSOS ESCOLAR E RESULTADO FINAL DO ALUNOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/05/2007 | 40.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/05/2007 | 15.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM CANO GALVANIZADO E QUATRO ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE MELHORAMENTO DO SINAL DE INTERNET NESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL SERIE "D" ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/05/2007 | 805.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PAPEL O-FICIO E PASTAS DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001104 | 15/05/2007 | 1475.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PAPEL O-FICIO E PASTAS DE ARQUIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, PRIMEIRA PARCELA NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/05/2007 | 73.33 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA, EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2007 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001102 | 15/05/2007 | 38250.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO SENTIDO DE ORIENTAR O PREFEITO MU-NICIPAL EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LICITATORIOS E DEFESAS JUDICIAISNA JUSTIÇA DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/05/2007 | 20.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2007 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001257 | 15/05/2007 | 560.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE IMPRES-SÕES GRÁFICA EM RECEITUÁRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2007 | 550.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001237 | 15/05/2007 | 3105.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE IMPRES-SÕES GRÁFICA EM FORMULÁRIOS E FICHAS E CARIMBO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS BASICOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2007 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DEBITADA EM C/C Nº 6001045 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2007 | 36.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2007 | 14.13 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2007 | 29.89 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2007 | 2080.00 | 04021247000145 | AUTO SHOPATOENSE COM. DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MNUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2007 | 94.50 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FABRICAÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃODA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALNº 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2007 | 2389.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/05/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2007 | 130.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEEXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2007 | 45.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2007 | 592.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2007 | 608.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2007 | 100.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MONTAGEM DOS MÉVEIS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB, E NOTA FISCAL Nº 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/05/2007 | 700.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2007 | 370.00 | 00006712765498 | FRANKYLY AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2007 | 1344.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 112 DIASDE SERVIÇOS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/05/2007 | 434.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2007 | 9623.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE ABRIL DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2007 | 210.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2007 | 7850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2007 | 1276.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2007 | 33842.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/05/2007 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2007 | 500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE COPA E COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2007 | 8339.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2007 | 7756.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2007 | 3208.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2007 | 434.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2007 | 2665.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2007 | 1234.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2007 | 23477.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2007 | 136.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2007 | 3466.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2007 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2007 | 578.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2007 | 66.89 | 00003242898478 | JOSEFA MADALENA E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA E LUZ DA RESIDENCIA DE MORA-DOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2007 | 100.00 | 00004808049406 | JOSE CARNEIRO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2007 | 468.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2007 | 720.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-AL NÚMERO 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2007 | 1125.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2007 | 60.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2007 | 60.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2007 | 100.00 | 00005713703495 | JAN LEITE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001173 | 23/05/2007 | 387.45 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001174 | 23/05/2007 | 557.35 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº715372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECARGA DE DOIS TONER S DA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK MODELO E230,DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001172 | 23/05/2007 | 778.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 715371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2007 | 41.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2007 | 142.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº068885341-6, PARA CONSUMO NO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2007 | 680.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 40 (QUARENTA) CX DE CAPTOPRIL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 002188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/05/2007 | 380.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/05/2007 | 380.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/05/2007 | 426.16 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2007 | 380.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/05/2007 | 472.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILD E 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2007 | 380.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILD E 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/05/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2007 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/05/2007 | 4290.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS APORTESDO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVA A SAFRA 2006/2007, EM FAVOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2007 | 1.62 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2007 | 4734.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2007 | 1301.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2007 | 4069.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2007 | 4807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2007 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2007 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2007 | 1448.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2007 | 7966.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2007 | 5441.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS SO-BRE AÇÃO TRABALHISTA DE MARIA DO SOCORRO LUCAS, PROC Nº 00077.1997.01913.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2007 | 5243.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2007 | 50.00 | 00066618193168 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2007 | 1125.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONÇALVES DE BRITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ECODOPPPLERCARDIOGRAMA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2007 | 5874.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2007 | 1163.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2007 | 60.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2007 | 268.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 768287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2007 | 300.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE A-BRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2007 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 004214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/05/2007 | 1180.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODO VEICULO DO TIPO D-20, PLACA BIS 5591-RN, CONFORME CLAUSULA PREIMEI-RA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003741092495 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABE-LUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001192 | 25/05/2007 | 1306.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001193 | 25/05/2007 | 301.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2007 | 610.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 768286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2007 | 449.24 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/05/2007 | 449.24 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2007 | 96.00 | 00002428743473 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO EM 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2007 | 310.40 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAATINGA GRANDE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2007 | 108.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS E, 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DESTEMUNICIPIO, PAGO NESTA DATA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2007 | 684.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001191 | 25/05/2007 | 2408.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CORSA SEDAN E AMBULANCIA SAVEIRO DA SE-CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001930/001932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001194 | 25/05/2007 | 615.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2007 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/05/2007 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/05/2007 | 228.35 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001181 | 28/05/2007 | 5636.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174/000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2007 | 135.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2007 | 54.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC DE SEG PUBLICA/PB E NOTA FISCAL Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/05/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/05/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2007 | 50.74 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/05/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/05/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2007 | 30.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2007 | 100.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2007 | 72.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CORDENADOR DO PROGRAMA ECD NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/05/2007 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2007 | 210.00 | 00071418768472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSNO POLDAMENTO DAS ARVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2007 | 160.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATÉ O 7º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2007 | 806.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDENAS CIDADES DE ITAPORANGA E J. PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2007 | 300.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃOPARA PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2007 | 98.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2007 | 553.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2007 | 6.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2007 | 1356.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2007 | 200.00 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE APARELHORADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA, DESTINADO AO PAIF/CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2007 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2007 | 15.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2007 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2007 | 14.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2007 | 1.13 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2007 | 7850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2007 | 18283.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE MAIO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRILDE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2007 | 10.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DESAÚDE DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2007 | 195.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2007 | 400.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº768257 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2007 | 96.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VINDO DE JOÃO PESSOA/PBCONFORME CÓPIA DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2007 | 50.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2007 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2007 | 28.20 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2007 | 28.82 | 00003242893409 | JOSEFA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, SEGUNDA PARCELA NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2007 | 15099.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEITURAMUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2007 | 8200.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2007 | 7579.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2007 | 2887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2007 | 30281.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2007 | 2525.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2007 | 1870.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2007 | 35839.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2007 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2007 | 432.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2007 | 288.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2007 | 32.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEEXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2007 | 72.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADOA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2007 | 90.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2007 | 150.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMDIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2007 | 208.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2007 | 13.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/06/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/06/2007 | 5508.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2007 | 5096.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/06/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/06/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2007 | 3060.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001503 | 04/06/2007 | 1915.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº010125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2007 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/06/2007 | 312.98 | 00004588278436 | ADNALVA FAUSTINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE VINDO DE SÃO PAULO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2007 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2007 | 59.79 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2007 | 425.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DACIDADE DE CARUARÚ/PE A IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001579 | 04/06/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001600 | 04/06/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 768265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001553 | 04/06/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 768267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/06/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2007 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2007 | 2.11 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2007 | 130.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEEXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2007 | 69.62 | 00002688790447 | MERCIA LUCIANE DA SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A PIANCÓ/PB, DESTINADAS A EQUIPE DE ES-TUDANTE DA UEPB, PARA DAR PALESTRA EM COMUNICADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2007 | 326.40 | 00062498363491 | JOSE BATISTA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CHENGUENGUE, BARRAE CURRAL VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2007 | 197.50 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOSDO D.E.R. A SERVIÇOS NESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2007 | 320.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TIGRE, ZAM-BA AMBROSIO E ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2007 | 310.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2007 | 500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE PARA AGRICULTOR CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2007 | 124.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 772911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2007 | 3360.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MONTAGEM DE 02 (DOIS) COMPUTADORES PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002812. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2007 | 152.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 772913 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2007 | 163.20 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 176 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº772912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2007 | 215.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2007 | 2922.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2007 | 4767.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2007 | 68.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2007 | 100.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2007 | 180.00 | 00080620086491 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMPIANCÓ E ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2007 | 257.50 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2007 | 230.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMPIANCÓ E ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/06/2007 | 23.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM VIAGENS A PIANCÓ TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/06/2007 | 50.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE ITAPORANGA PB, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/06/2007 | 108.80 | 00002417396408 | JOS EILDO MANOEL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 3,4 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALIUTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2007 | 64.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 2,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CORUJA ECAIÇARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/06/2007 | 99.20 | 00072666048420 | ZACARIAS VALENTINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 3,1 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAATINGAGRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2007 | 121.60 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 3,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA SECAE VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2007 | 212.80 | 00001964742480 | JOÃO BATISTA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 6,65 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CHEUNGUENGUE E MALHADA DO CANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2007 | 416.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 13,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VELHO EESTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2007 | 220.80 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 6,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO DOSACO, SACO E RIACHO DO SACO DOS GROSSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2007 | 217.60 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 6,8 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VELHO, PO-ÇO COMPRIDO E CAJAZEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2007 | 70.00 | 00080620140453 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS MANUAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIACONFORME NOTA FISCAL Nº 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2007 | 324.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2007 | 10413.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DEDUZIDO DA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2007 | 759.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.(INSS-PARC-ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2007 | 8747.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DO INSS PARTE EMPRESAREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2007 | 12904.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2007 | 601.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA1/10 DA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLAREA6 - ANO 2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2007 | 199.28 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2007 | 202.67 | 00003741092495 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABE-LUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2007 | 2254.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2007 | 7966.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMAIO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NF Nº 002394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2007 | 3793.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2007 | 5243.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001618 | 11/06/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/06/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/06/2007 | 140.40 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/06/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2007 | 150.00 | 00011054395420 | JOAO INACIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2007 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2007 | 3177.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2007 | 115.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/06/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2007 | 117.48 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2007 | 2.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/06/2007 | 10.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/06/2007 | 23.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2007 | 159.24 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2007 | 1162.48 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30391585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2007 | 4803.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2007 | 4092.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2007 | 3950.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2007 | 275.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2007 | 4807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2007 | 1.62 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/06/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/06/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/06/2007 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2007 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2007 | 38.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2007 | 1300.00 | 00002395490407 | DAMIÃO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO SE SERVIÇOSPRESTADOA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/06/2007 | 1425.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 16 DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2007 | 1040.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2007 | 825.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2007 | 1375.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2007 | 900.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2007 | 990.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2007 | 880.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2007 | 390.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2007 | 1100.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/06/2007 | 825.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2007 | 1320.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2007 | 1045.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRILDE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2007 | 130.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2007 | 110.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2007 | 620.80 | 00055965547404 | JOSE FELIX FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 19,4 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAIÇARA,CACHOEIRINHA, FAZENFA NOVA E ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2007 | 304.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 9,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MELANCIA EGREGÓRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/06/2007 | 2076.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 173 DIASDE SERVIÇOS TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIASDESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2007 | 132.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DA REDE DEESGOTOS DO MATADOURO PÚBLICO E RUA PROJETADA PROXIMA AO COLEGIO ESTA-DUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/06/2007 | 425.00 | 00004248700450 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMATADOURO PÚBLICO E RUA PROJETADA PROXIMA AO COLEGIO ESTADUAL, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2007 | 1.62 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2007 | 700.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PARALLEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA, CICERO JOSÉ DE SOUZA E ANTONIO LUCAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA3/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2007 | 30.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE AGUIAR PB, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2007 | 50.00 | 00095334173404 | MARIA DOS ANJOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2007 | 40.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/06/2007 | 50.00 | 00007687050452 | GERLANDIA DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2007 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2007 | 50.00 | 00002431364470 | CARLA PATRICIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/06/2007 | 540.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE ITAPORANGA PB, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2007 | 2.11 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/06/2007 | 663.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFEREN-ÇA DE INSS SOBRE AÇÃO TRABALHISTA DE MARIA DO SOCORRO LUCAS CONFORMEPROCESSO Nº 00077.1997.019.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/06/2007 | 350.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARKE230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/06/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/06/2007 | 40.00 | 00008803512411 | JOSE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2007 | 46.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/06/2007 | 56.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEEXAME LABORATORIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/06/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2007 | 50.00 | 00004274023443 | AURENI DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/06/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2007 | 50.00 | 00001129638464 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/06/2007 | 240.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2007 | 350.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 5,0 KM DE ESTRADAS NA PB-366, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2007 | 102.00 | 00006704910476 | FRANCISCO AIRTON ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE ESTRDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2007 | 160.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MALHADA DOCANTO E OLHO D ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2007 | 102.40 | 00001578253454 | INALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 3,2 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALITRE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2007 | 448.00 | 08995631002658 | N CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA DESTINADA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2007 | 120.00 | 06201104000140 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSDESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL SERIE D Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2007 | 4500.00 | 00004760485406 | JANDENILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL Nº 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/06/2007 | 900.00 | 00007000377488 | LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM SHOW MUSICAL REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTA CIDADE, NOS DIAS 16 E 20, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2007 | 800.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NO DIA 21 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2007 | 230.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/06/2007 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DE E-DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2007 | 123.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2007 | 250.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/06/2007 | 90.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2007 | 315.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 4,5 KM DA ESTRADA PB-366, CONFORME NOTA FISCAL Nº000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/06/2007 | 550.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE PEDRA RACHÃO DESTINADAS AS SAPATAS DASCASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, EM CONRTA PARTIDA DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/06/2007 | 612.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2007 | 540.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/06/2007 | 400.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMPATOS E ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2007 | 120.20 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/06/2007 | 170.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2007 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/06/2007 | 1461.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/06/2007 | 779.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 7500 BTUS, DESTINADO AO GABI-NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004151. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/06/2007 | 14893.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/06/2007 | 671.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MÓVEIS DOMÉSTICOS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004152. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/06/2007 | 1161.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/06/2007 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001597 | 20/06/2007 | 554.35 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº768313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2007 | 95.80 | 00002714891462 | TEREZINHA FAUSTINO DE SOUZA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001527 | 20/06/2007 | 3509.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000755/000756/000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2007 | 1191.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DE LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2007 | 6260.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO Nº 01/2007, FIRMADO COM A ASPAMI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001598 | 20/06/2007 | 332.80 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº768311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001599 | 20/06/2007 | 690.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº768310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2007 | 8722.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E PARCELAMENTOS DE DEBITOSCONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2007 | 405.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2007 | 3964.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001526 | 20/06/2007 | 2749.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISNÚMEROS 000758/000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001528 | 20/06/2007 | 3411.89 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000753/000754/000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2007 | 794.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIODE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001501 | 21/06/2007 | 3062.10 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003988/003989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2007 | 224.00 | 00015128849449 | SEVERINO ADEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE PARTE DAS ESTRDAS VICINAIS DOS SITIOS BARRA E CAATINGA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2007 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001478 | 21/06/2007 | 521.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000176/000178 E CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001479 | 21/06/2007 | 164.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL NÚMERO 000179 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGU-RANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2007 | 84.00 | 40981490000179 | AUTO PEÇAS PATOENSE - J. C. Auto Peças Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2007 | 490.00 | 04021247000145 | AUTO SHOPATOENSE COM. DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DEPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MNUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2007 | 50.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2007 | 12.71 | 00005938452422 | FRANCISCO WAUBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DOCUMENTOPESSOAL, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2007 | 28.59 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2007 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2007 | 76.48 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001519 | 22/06/2007 | 8012.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NUMEROS 000541/000542/000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001480 | 25/06/2007 | 473.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I-II-III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001481 | 25/06/2007 | 150.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES PARA LANCHES DESTINADOS AOS PSF I - II E III DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2007 | 13.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001476 | 25/06/2007 | 220.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001477 | 25/06/2007 | 574.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2007 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2007 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2007 | 30.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2007 | 12.71 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DOCUMENTOPESSOAL, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2007 | 61.75 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001482 | 25/06/2007 | 224.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001483 | 25/06/2007 | 456.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001484 | 25/06/2007 | 1135.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ALIMEN-TOS DA CESTA BASICA, DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME FISCAL Nº 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/06/2007 | 10439.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/06/2007 | 7447.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/06/2007 | 2725.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/06/2007 | 30490.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/06/2007 | 36514.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/06/2007 | 2222.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2007 | 1631.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/06/2007 | 9242.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E PARCELAMENTOS DE DEBITOSCONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/06/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2007 | 64.00 | 00061780286449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAATINGA GRANDE DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2007 | 7850.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2007 | 18505.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE JUNHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/06/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/06/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/06/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/06/2007 | 6470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/06/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2007 | 1.74 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2007 | 40.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2007 | 525.00 | 00003344311409 | JUCELINO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 4,5 KM DA ESTRADA PB-366, CONFORME NOTA FISCAL Nº000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2007 | 147.20 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 176 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº768320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2007 | 112.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2007 | 30.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÃO DE PSN S NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2007 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2007 | 56.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 768321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2007 | 50.00 | 00017341627832 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2007 | 50.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2007 | 91.74 | 00006364083455 | ANA CLEIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2007 | 79.83 | 00007199759487 | PAULO SERGIO FERREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A SER-VIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2007 | 75.32 | 00072670258468 | MARGARIDA FIRMINO DA SILVA SILVESTRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2007 | 20.30 | 00047504129453 | MARIA ANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2007 | 50.00 | 00008205351414 | VANDA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ECODOPPPLERCARDIOGRAMA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2007 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2007 | 489.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2007 | 1593.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2007 | 38.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2007 | 140.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III NO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2007 | 11.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2007 | 161.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2007 | 791.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2007 | 6.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2007 | 1597.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2007 | 320.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FELECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2007 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2007 | 73.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/07/2007 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO EXIXTIR ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001936 | 02/07/2007 | 1750.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001937 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001938 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001939 | 02/07/2007 | 1680.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001940 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001963 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001964 | 02/07/2007 | 1260.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001965 | 02/07/2007 | 1820.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001966 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001967 | 02/07/2007 | 1330.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/07/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001981 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2007 | 30.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÃO DE PCN´S NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2007 | 83.74 | 00002235495419 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIA-GEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2007 | 140.00 | 00026377284420 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES DE MADEIRA DESTINADAS A PROTEÇÃO DEPLANTAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/07/2007 | 2120.00 | 00002395490407 | DAMIÃO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2007 | 247.50 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 3,3 KM DE ESTRADAS NA PB-366, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2007 | 100.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONCERTO DA CARROÇA DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002176 | 03/07/2007 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 003114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2007 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2007 | 96.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA O 7º NUCLEO DE SAUDE EM PIANCÓ, CONFORME NF 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/07/2007 | 228.60 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 006066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/07/2007 | 416.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº768352 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/07/2007 | 48.00 | 00072668601487 | FRANCISCO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNONAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001836 | 03/07/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 768360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2007 | 92.10 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001855 | 03/07/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA AESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/07/2007 | 111.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2007 | 126.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC DE SEG PUBLICA/PB E NOTA FISCAL Nº 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001861 | 03/07/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2007 | 60.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/07/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/07/2007 | 24.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/07/2007 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2007 | 68.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2007 | 50.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/07/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001831 | 04/07/2007 | 467.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2007 | 115.50 | 00003246250499 | CLISTENES KLAYTON LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 3/12 AVOSDE 13º SALÁRIO/2007 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2007 | 12.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001917 | 05/07/2007 | 1877.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2007 | 150.00 | 00001220197416 | FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODON-TOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/07/2007 | 200.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINAADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2007 | 100.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISÃO DO COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR MF 275 DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002169 | 05/07/2007 | 8150.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRIÇÃO DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DE 20 (VIN-TE) CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2007 | 33.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2007 | 47.00 | 41149444000170 | GILBIANE FREIRE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (JOSÉ VICENTE DESOUZA E OUTROS) EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2007 | 0.57 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MULTA/JU-ROS REFERENTE A PARCELA PAGA EM ATRASO, CONFORME AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/07/2007 | 180.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002181 | 06/07/2007 | 103.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INGREDIENTES DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO ANIMADOR DO SÃO JO-AO DE RUA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/07/2007 | 530.00 | 24122665000136 | ADALBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO F-4000 DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001856 | 06/07/2007 | 107.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2007 | 856.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 768368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/07/2007 | 4.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002178 | 06/07/2007 | 198.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CAFE,AÇUCAR, SUCO E BISCOITOS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITU-RA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002179 | 06/07/2007 | 252.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/07/2007 | 280.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 768369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002180 | 06/07/2007 | 206.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/07/2007 | 1060.00 | 00024615589816 | FLAVIO ROMERO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001899 | 06/07/2007 | 90.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA E.C.D. DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002177 | 06/07/2007 | 149.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES EMODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/07/2007 | 350.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/07/2007 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0036615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2007 | 171.68 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/07/2007 | 157.50 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO E TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A REDE DE ESGO-TOS NA RUA PROJETADA, LOCALIZADA POR TRAZ DA CASA DA FAMILIA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2007 | 189.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO, AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NASRUA JOAO SEVERO BRASILEIRO E NOVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/07/2007 | 200.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 791254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2007 | 449.24 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA DAMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NF Nº 002416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/07/2007 | 307.42 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2007 | 480.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 791253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2007 | 78.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A SER-VIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE RECICLAGEM DE TONER`S DA IMPRESSORA LEXMARK DE MARCA E-230, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2007 | 402.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2007 | 943.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2007 | 3351.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2007 | 4568.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2007 | 766.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2007 | 20288.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2007 | 5259.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2007 | 345.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOC LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO REVISTA DO PROFESSOR, ASSINATURA 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº13182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA2/10 DA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6ANO 2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2007 | 110.88 | 00003243348420 | MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFEREN-ÇA SALARIAL PAGAO A MENOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2007 | 330.50 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA MULHERES APAIXONADA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇAPÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002168 | 10/07/2007 | 2499.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000763/000764/000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2007 | 92.40 | 00004089974437 | ANNA CHARLOTTA DE LACERDA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFEREN-ÇA SALARIAL PAGAO A MENOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2007 | 161.70 | 00003619688419 | MAXWEL MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIFEREN-ÇA SALARIAL PAGAO A MENOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2007 | 650.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2007 | 7966.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2007 | 2254.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2007 | 5989.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2007 | 37.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS REALIDADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF 004911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2007 | 183.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁ-RIOS DO D.E.R. A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOSDA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HIMANO A SERVIÇOS DO PROGRA-MA CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2007 | 2228.60 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2007 | 4807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2007 | 4092.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2007 | 4330.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002167 | 10/07/2007 | 2915.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000767/000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2007 | 4803.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001907 | 10/07/2007 | 4090.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000762/000762/000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2007 | 649.95 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011/00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2007 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2007 | 200.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2007 | 5508.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2007 | 1072.83 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30396564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CON-FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2007 | 260.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICADO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001903 | 11/07/2007 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001904 | 11/07/2007 | 910.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2007 | 50.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2007 | 96.46 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2007 | 50.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002175 | 11/07/2007 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2007 | 30.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÃO DE PCN´S NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2007 | 3.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2007 | 50.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA CIDE NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2007 | 160.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2007 | 420.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001858 | 12/07/2007 | 5265.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000195/000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2007 | 40.01 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2007 | 320.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECUPERAÇÃO MANUEL DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAPÉ ESITIO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2007 | 128.00 | 00011184317828 | MANOEL PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM ROÇO DE 4,0 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO DÁGUADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2007 | 80.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DEPROMOÇÃO DE SAÚDE, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/07/2007 | 10.74 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEN A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA4/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2007 | 67.01 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2007 | 25.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2007 | 150.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA DESPESASDE HORPEDAGEM EM VIAGEM A FORTALEZA-CE A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATEUS, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/07/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2007 | 10.74 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEN A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/07/2007 | 38.00 | 00002364985412 | ERIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A SER-VIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/07/2007 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 8.936-2, REFERENTE A CHEQUE ACIMA DO LI-MITE PROCESSADO EM COMPENSAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/07/2007 | 290.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CA-NTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2007 | 25.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/07/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/07/2007 | 153.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTODE PASSAGENS EM VIAGEM A NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/07/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/07/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001916 | 16/07/2007 | 100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO COMPLEMENTARDE SERVIÇOSS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/07/2007 | 300.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOÃOSEVERO BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2007 | 300.00 | 00002395490407 | DAMIÃO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2007 | 212.00 | 00015359494816 | GERALDO COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/07/2007 | 475.00 | 00004248700450 | FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NA FUNÇÃO DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO E RETOQUES DO CALÇAMENTODAS RUAS: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BERNARDINO LOPES DE SOUZA, PEDROLOPES E AGOSTINHO TOMAZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/07/2007 | 275.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOÃOSEVERO BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/07/2007 | 15603.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/07/2007 | 2745.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2007 | 250.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARATRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL NA CIDADE DE POMBAL/PB, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2007 | 50.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOMFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/07/2007 | 320.00 | 07888135000184 | FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM SISTEMA DE ROLAMENTO E POLIA DO CORSA SEDAN DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2007 | 43.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/07/2007 | 35.00 | 41149444000170 | GILBIANE FREIRE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (JOSÉ VICENTE DESOUZA E OUTROS) EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2007 | 266.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS SO-BRE AÇÃO TRABALHISTA DE SEBASTIÃO CASSIANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N° 33520010191300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2007 | 1843.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2007 | 7.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/07/2007 | 918.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DE LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002171 | 20/07/2007 | 2283.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/07/2007 | 689.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002173 | 20/07/2007 | 860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002174 | 20/07/2007 | 550.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2007 | 170.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA A CIDADE DE BREJO DOSANTO/CE, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2007 | 320.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FELECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2007 | 3177.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2007 | 70.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/07/2007 | 918.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001843 | 20/07/2007 | 1393.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001844 | 20/07/2007 | 790.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001845 | 20/07/2007 | 1444.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001846 | 20/07/2007 | 470.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2007 | 50.40 | 00016313503821 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (AJUDANTE DE PEDREIRO) EM RETOQUES DOS CALÇAMENTOS DAS RUASPTE CASTELO BRANCO, BERNARDINO LOPES, PEDRO LOPES E AGOSTINHO TOMAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/07/2007 | 212.00 | 00018879721453 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06885341-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/07/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHODE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2007 | 200.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE PATOS A IGARACYCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III NO SITIO BARRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/07/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/07/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/07/2007 | 100.00 | 00059399414434 | MARIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/07/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/07/2007 | 66.79 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/07/2007 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/07/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/07/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/07/2007 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/07/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2007 | 12169.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO INSS PAR-TE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO FUNDEB 60% REFERENTE AOS MESES DE JAN,FEV E MARCÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/07/2007 | 10.74 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEN A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/07/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/07/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/07/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/07/2007 | 50.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/07/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/07/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/07/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/07/2007 | 40.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/07/2007 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/07/2007 | 100.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/07/2007 | 80.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO EM VIAGENS A SERVIÇOS NA CIDADE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/07/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/07/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/07/2007 | 129.00 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE AMATRICULA DE REGISTRO DE IMÓVEL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/07/2007 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/07/2007 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM ECODOPPPLERCARDIOGRAMA REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001851 | 25/07/2007 | 606.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/07/2007 | 43.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001849 | 25/07/2007 | 837.30 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001850 | 25/07/2007 | 469.25 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/07/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2007 | 660.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CORSA SEDAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTANOTA FISCAL Nº 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/07/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2007 | 71.65 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/07/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/07/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2007 | 38.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2007 | 40.92 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVI-ÇOS DO MUNICIPIO (ENCONTRO DE PCN´S). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2007 | 1621.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2007 | 336.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 004380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 008993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2007 | 5.31 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2007 | 2800.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ACONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA EMCONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2007 | 600.00 | 00014299116895 | ANTONIO TEODOSIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS DE CASAS POPULARES, EM CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2007 | 25.00 | 00099190982487 | DAMIAO GALDINO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO GABINETE DO SECRETÁRIODE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2007 | 2030.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DECASAS POPULARES EM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA CHEQUEMORADIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2007 | 1750.00 | 00037405446434 | FRANCISCO PRIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DECASAS POPULARES EM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA CHEQUEMORADIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2007 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2007 | 88.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM)DRIVE COMBO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2007 | 7545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/07/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2007 | 18189.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE JULHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2007 | 7807.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/07/2007 | 9499.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/07/2007 | 8048.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2007 | 3049.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2007 | 8420.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO Nº 01/2007, FIRMADO COM A ASPAMI PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2007 | 36903.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2007 | 1983.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2007 | 1630.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2007 | 30940.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2007 | 9257.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E PARCELAMENTOS DE DEBITOSCONTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/07/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2007 | 70.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002234 | 01/08/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2007 | 79.50 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS SERIE D Nº 000093/000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2007 | 853.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002222 | 01/08/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 750532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002249 | 01/08/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA AESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2007 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2007 | 393.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2007 | 7.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2007 | 908.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2007 | 544.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791277 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PAGO NESTA DATA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06885341-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2007 | 713.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/08/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2007 | 80.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A SER-VIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCÓ/PB, CONFORME NF Nº 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002269 | 02/08/2007 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2007 | 1602.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2007 | 1606.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2007 | 1602.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2007 | 1606.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2007 | 63.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2007 | 76.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM A SEC DE SEG PUBLICA/PB E NOTA FISCAL Nº 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2007 | 25.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2007 | 100.00 | 00008121416442 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002344 | 03/08/2007 | 123.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2007 | 180.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMI-ILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002235 | 03/08/2007 | 116.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002236 | 03/08/2007 | 464.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALFISCAL Nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002597 | 03/08/2007 | 581.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000208/000209 E CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002598 | 03/08/2007 | 234.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 E CONVENIO COM ASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002599 | 03/08/2007 | 206.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR, SUCOS E BISCOITOS) PARA O CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002600 | 03/08/2007 | 269.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CNETRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2007 | 165.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2007 | 200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002293 | 03/08/2007 | 677.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2007 | 192.50 | 00004229147465 | GILBERLANDIA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA CACHOEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002223 | 03/08/2007 | 190.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002224 | 03/08/2007 | 627.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002584 | 03/08/2007 | 3740.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000772/000774/000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2007 | 130.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/08/2007 | 340.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2007 | 210.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002324 | 03/08/2007 | 4740.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000770/000771/000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002292 | 03/08/2007 | 1283.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002211 | 03/08/2007 | 179.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES PARA LANCHES DESTINADOS AOS PSF I - II E III DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002212 | 03/08/2007 | 479.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I-II E III DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002213 | 03/08/2007 | 275.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002214 | 03/08/2007 | 99.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA TFVS (EX-ECD) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002585 | 03/08/2007 | 1628.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO TRATOR DE RODAS USADO EM RECOLHIMENTO DE LIXO DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002586 | 03/08/2007 | 1911.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO TRATOR DE RODAS USADO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ELIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/08/2007 | 148.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2007 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TAXA DESERVIÇOS BANCÁRIO EM MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, DEBITADO NA CONTA Nº43.089-7 - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/08/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002200 | 06/08/2007 | 2760.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002201 | 06/08/2007 | 1740.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/08/2007 | 176.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750537 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NF Nº 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/08/2007 | 205.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - HL MALHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000687, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOONTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2007 | 385.80 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/08/2007 | 132.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 750538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/08/2007 | 50.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/08/2007 | 39.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000790 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2007 | 296.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001155, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOONTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2007 | 50.00 | 00007847171414 | MARIA ESMENIA TAILHANY FERREIRA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2007 | 100.00 | 00095101446491 | JOSEFA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/08/2007 | 100.00 | 00008778097479 | LUANA LINA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/08/2007 | 80.74 | 00005767564400 | NEUSA AGUSTINHO DA SILVA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PES-SOA PARA OBTER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/08/2007 | 105.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/08/2007 | 4.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/08/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/08/2007 | 105.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/08/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/08/2007 | 20.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2007 | 420.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DOAÇÃO DE URNA FUNERARIADESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N°000425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/08/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2007 | 200.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO FALECIDA NA CIDADEDE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2007 | 74.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2007 | 100.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2007 | 80.00 | 00066488010425 | SEBASTIAO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE 2,5 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU AMARELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2007 | 4953.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2007 | 4092.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2007 | 4330.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2007 | 4098.60 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2007 | 5118.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2007 | 5100.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2007 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2007 | 3315.06 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30401761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2007,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2007 | 6941.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2007 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2007 | 248.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO EXIXTIR ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2007 | 50.00 | 00013485650803 | JOÃO GERTRUDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2007 | 5989.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2007 | 50.00 | 00007251497441 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2007 | 60.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE COM A FINA-LIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO ONDE MORA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2007 | 50.00 | 00018296330822 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2007 | 5925.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002270 | 10/08/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2007 | 772.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2007 | 20658.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2007 | 981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2007 | 5502.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2007 | 8232.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2007 | 2254.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA3/10 DA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6ANO 2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2007 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002271 | 10/08/2007 | 2460.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002272 | 10/08/2007 | 2875.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002273 | 10/08/2007 | 2990.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002274 | 10/08/2007 | 1725.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002275 | 10/08/2007 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002276 | 10/08/2007 | 1650.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002277 | 10/08/2007 | 1840.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002278 | 10/08/2007 | 1840.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002279 | 10/08/2007 | 2070.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002281 | 10/08/2007 | 2185.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002282 | 10/08/2007 | 2300.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2007 | 16375.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2007 | 432.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2007 | 324.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/08/2007 | 72.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB E NOTA FISCAL Nº 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/08/2007 | 252.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/08/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/08/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/08/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/08/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/08/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/08/2007 | 52.36 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE COM A FINA-LIDADE DE PAGAR CONTAS D AGUA DE SUA RESIDÊNCIA NA RUA FRANCISCA A. DASILVA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/08/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/08/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/08/2007 | 25.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/08/2007 | 44.81 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE COM A FINA-LIDADE DE PAGAR CONTAS D AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBOE COPIAS DAS CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/08/2007 | 70.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRANSPOR-TE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE IDA E VOLTA DE PATOS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO DA BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/08/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/08/2007 | 270.00 | 00470967000137 | K.F.E. - AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NUMEROS: 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/08/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA5/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2007 | 380.00 | 00005950712447 | FRANCICLEIDE ALVES DA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO E 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/08/2007 | 380.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO E 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/08/2007 | 451.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2007 | 163.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/08/2007 | 245.50 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/08/2007 | 120.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002226 | 14/08/2007 | 563.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/08/2007 | 150.20 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/08/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/08/2007 | 90.70 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA DAMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/08/2007 | 177.40 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002349 | 14/08/2007 | 750.10 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/08/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/08/2007 | 100.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/08/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/08/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002238 | 14/08/2007 | 975.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2007 | 25.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002320 | 15/08/2007 | 18000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DE CAJAZEIRAS LT | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT, UNO MILE FIRE 4P, ANO/MOD 2004/2005, CHASSI Nº9BD15802554638003, DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTANOTA FISCAL Nº 0034595. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2007 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002199 | 15/08/2007 | 20000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DE CAJAZEIRAS LT | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT, UNO MILE FIRE 4P, ANO/MOD 2005/2006, CHASSI Nº9BD15822564718964, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/08/2007 | 201.60 | 00001594662452 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/08/2007 | 49.74 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL - A Casa do Colegial Maria Amélia LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL DAFAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2007 | 171.20 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2007 | 183.11 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 0001162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2007 | 225.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)SWITCH 16 PORTAS D-LINK PARA CONEXÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002979. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/08/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/08/2007 | 234.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C-45 DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2007 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/08/2007 | 327.51 | 00007513949476 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE UM AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESÃO PAULO/SP A PATOS/PB, NA VOLTA A MINHA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2007 | 25.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2007 | 11.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2007 | 1055.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2007 | 210.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE E DO IDOSO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2007 | 210.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE E DO IDOSO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2007 | 210.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE E DO IDOSO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2007 | 210.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE E DO IDOSO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002592 | 20/08/2007 | 1030.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA DA SECRETA-RIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/08/2007 | 630.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSCOM MÁQUINA EM TERRAPLANAGEM DA ESTRADA PB-366, QUE LIGA IGARACY APIANCÓ/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2007 | 90.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CAMARA DE AR E PITO DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2007 | 30.00 | 00007599011471 | MARCOS ROBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2007 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002354 | 20/08/2007 | 5470.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000215/000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2007 | 791.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DE LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2007 | 791.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/08/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2007 | 1796.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2007 | 408.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/08/2007 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2007 | 480.00 | 00044358300197 | LOURIVAL ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ALVENARIA DO AÇUDE PÚBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2007 | 15107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2007 | 2995.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2007 | 50.00 | 00007248761460 | ESLEMILIA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2007 | 50.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/08/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/08/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2007 | 45.00 | 00035167017491 | WELLINGTON BATISTA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS EM PANELAS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2007 | 3.27 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2007 | 6403.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHODE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2007 | 3.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002579 | 22/08/2007 | 1267.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA LOCA-LIZADO A RUA GETULIO VARGAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000639/000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/08/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/08/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/08/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002231 | 22/08/2007 | 645.95 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 791456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002230 | 22/08/2007 | 882.80 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA MUNICIPAL DE ENSINOTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002232 | 22/08/2007 | 492.55 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 791455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/08/2007 | 20.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/08/2007 | 70.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/08/2007 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSA SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002591 | 23/08/2007 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2007 | 919.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS COORDENADORIAS PEDAGÓGICASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004195. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/08/2007 | 13.68 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002576 | 23/08/2007 | 143.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO SECRE-TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/08/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/08/2007 | 42.35 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/08/2007 | 25.00 | 00004129155458 | MARGARIDA JOANA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002574 | 23/08/2007 | 1960.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002578 | 23/08/2007 | 240.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002580 | 23/08/2007 | 3129.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE ELETRICIDADE DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002581 | 23/08/2007 | 404.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000651, DESTINADOS A SALA DO GABINETE DOSECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002575 | 23/08/2007 | 512.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS TRABALHADORES DIARISTASEM LIMPEZA DA PERIFERIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002568 | 23/08/2007 | 178.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CANALETASE PÁ DE BICO COM CABO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSA-GEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DO SACO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002569 | 23/08/2007 | 158.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CAL E BROXA DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002577 | 23/08/2007 | 24.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/08/2007 | 5077.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30407020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/08/2007 | 1045.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002572 | 24/08/2007 | 192.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIALDESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002573 | 24/08/2007 | 425.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO DESTA PREFEITURA LOCA-LIZADO A RUA GETULIO VARGAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/08/2007 | 72.00 | 00032422555420 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A MÁQUINA EM TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002582 | 24/08/2007 | 1259.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000663/000664, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002583 | 24/08/2007 | 1200.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA REDEDE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002570 | 24/08/2007 | 1161.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/08/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/08/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/08/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/08/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/08/2007 | 120.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DÁGUA DE COMUNIDADE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/08/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/08/2007 | 70.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002241 | 24/08/2007 | 5635.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM LABORA-TÓRIO DE INFORMÁTICA NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000659/000660/000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/08/2007 | 141.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CABOS E CONECTORES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0002995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002567 | 24/08/2007 | 436.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002571 | 24/08/2007 | 600.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE UM ESPAÇO DA ESCOLA DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTA CULTURAL DO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/08/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE RECICLAGEM DE TONER`S DA IMPRESSORA LEXMARK DE MARCA E-230, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002566 | 27/08/2007 | 300.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PAPELOFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2007 | 40.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVI-ÇOS DO MUNICIPIO (ENCONTRO DE PCN´S). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2007 | 13.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/08/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2007 | 60.00 | 00055995071491 | JOSE GRIGORIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2007 | 1610.00 | 00009559027468 | ESPEDITO ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, C. GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2007 | 210.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2007 | 262.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁ-RIOS DO D.E.R. A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002365 | 29/08/2007 | 230.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2007 | 1500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 30 (TRIN-TA) CADEIRAS DESTINADAS A SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS PROFESSO-RES DAS MODALIDADES: ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E JOVENS EADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/08/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/08/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/08/2007 | 23.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/08/2007 | 64.10 | 00065767608172 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2007 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS MEDICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EDECLARAÇÃO DE BENEFICIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2007 | 70.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000181 E DECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2007 | 1198.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002310 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2007 | 1080.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULOCONTRATADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2007 | 180.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CAMARA DE AR E PITO DESTINADOS A SUPORTE DA MÁQUINA DE FABRICARTUBOS PRE-MOLDADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2007 | 350.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2007 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2007 | 8207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2007 | 19170.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE AGOSTO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2007 | 350.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2007 | 5100.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2007 | 680.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2007 | 270.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2007 | 450.00 | 00007000377488 | LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM SHOW MUSICAL APRESENTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE UM JOÃOPEDRO PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2007 | 30940.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2007 | 37248.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2007 | 1983.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2007 | 1630.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2007 | 10373.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2007 | 8048.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2007 | 3049.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2007 | 432.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 791315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2007 | 50.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2007 | 65.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000814 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2007 | 70.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2007 | 7.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2007 | 80.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA PARA IR A JOÃO PESSOA DEFENDER PROCESSO DESTE MUNICIPIO JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2007 | 500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2007 | 800.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000791314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2007 | 83.96 | 00034311289472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2007 | 35.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA PESSOA CARENTE JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA DE PATOS A JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2007 | 65.00 | 00009055613410 | JOSEFA MAYARA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2007 | 41.88 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2007 | 57.13 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2007 | 35.00 | 00088445895400 | JOSEFA REGINA DE LACERDA MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DOADO COM A FINALIDADE DE PAGAR PASSAGEM EM TRANSPORTE AL-TERNATIVO DE JOÃO PESSOA A PATOS/PB, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2007 | 50.00 | 00028731729835 | JOSE CAVALCANTE DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/09/2007 | 934.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°001496. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2007 | 192.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2007 | 60.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEN A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2007 | 100.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRÊS CON-SULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2007 | 53.00 | 00006255811484 | LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTOS DA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2007 | 100.00 | 00014110814472 | JOSE DECILDO DIAS RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/09/2007 | 100.00 | 00045303312453 | GERALDA LEITE ROMAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2007 | 100.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2007 | 50.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/09/2007 | 1627.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.( COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2007 | 420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/09/2007 | 2080.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2007 | 165.74 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM ACIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2007 | 8.51 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DEVOLU-ÇÃO DE SALDO APURADO EM CONVENIO MEC/FNDE/PMI, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2007 | 342.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS PARA PARA O MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°006040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/09/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE RECICLAGEM DE TONER`S DA IMPRESSORA LEXMARK DE MARCA E-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2007 | 132.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 750589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/09/2007 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARAO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPON FISCAL DE N°000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2007 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/09/2007 | 28.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CAMARA DE AR ARO 13 DESTINADO AO FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°003210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/09/2007 | 766.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2007 | 410.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃ DE AMMARIO EM AÇO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/09/2007 | 1670.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROGRA PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/09/2007 | 1025.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DIDÁTICOS PARA AS CIANÇAS DA CRECHE CONFORME NF N°000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/09/2007 | 1862.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2007 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR. DJACI LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2007 | 11026.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2007 | 60.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2007 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2007 | 80.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS ) DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2007 | 779.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2007 | 16065.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2007 | 5066.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2007 | 319.13 | 00004420838400 | DAMIANA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SÃO PAULO A POMBAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2007 | 171.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2007 | 137.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO FOLHAS DE ISOPOR, EVA GILETES ENTRE OUTROS CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N°002331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2007 | 40.00 | 00066618193168 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2007 | 60.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2007 | 25.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2007 | 100.00 | 00008778097479 | LUANA LINA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2007 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA2/10 DA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6ANO 2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/09/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/09/2007 | 39.71 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ÁGUA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/09/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/09/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/09/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/09/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/09/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/09/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/09/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/09/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/09/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/09/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/09/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/09/2007 | 70.14 | 00039646009468 | JOSE LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS MESES DE 05,06,07 E 08 CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/09/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/09/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/09/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/09/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/09/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2007, CONFORME CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/09/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/09/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2007 | 5989.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/09/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2007 | 5925.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/09/2007 | 981.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/09/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/09/2007 | 2226.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/09/2007 | 8186.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/09/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 791347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2007 | 72.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/09/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 791346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2007 | 432.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA NSª DOS REMPEDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/09/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/09/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/09/2007 | 234.00 | 00002547466406 | ALLAIM FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MOTO CG TITAN - 125, DO PROGRAMA ECD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°750588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/09/2007 | 2128.15 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 004078 E 004080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/09/2007 | 1045.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/09/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2007 | 5118.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/09/2007 | 4961.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/09/2007 | 4075.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2007 | 4330.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/09/2007 | 10.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DO FUS 9.994-5 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/09/2007 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/09/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/09/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELA2/10 DA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/09/2007 | 2.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/09/2007 | 120.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM 500W TRANSLUX, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/09/2007 | 198.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/09/2007 | 592.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/09/2007 | 495.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000145/000146 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/09/2007 | 165.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS 000145/000146 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/09/2007 | 208.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2007 | 540.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN°000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2007 | 93.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N°000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2007 | 165.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N°000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/09/2007 | 180.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/09/2007 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/09/2007 | 303.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/09/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/09/2007 | 6896.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS000232 E 000233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/09/2007 | 1355.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTESDESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/09/2007 | 187.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/09/2007 | 164.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2007 | 14950.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/09/2007 | 9469.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/09/2007 | 2805.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/09/2007 | 135.40 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2007 | 158.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2007 | 130.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2007 | 150.90 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/09/2007 | 261.80 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/09/2007 | 675.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA BR PB-366, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002730 | 20/09/2007 | 1579.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/09/2007 | 1862.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002724 | 20/09/2007 | 1202.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002726 | 20/09/2007 | 122.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO A MOTO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA]FISCAL DE N°000784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/09/2007 | 1797.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002728 | 20/09/2007 | 2849.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002729 | 20/09/2007 | 1347.29 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/09/2007 | 192.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791382 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2007 | 1890.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002723 | 20/09/2007 | 1554.16 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002725 | 20/09/2007 | 1216.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/09/2007 | 1097.46 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI NÚMERO 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/09/2007 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/09/2007 | 144.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIDCAL DEN°000590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2007 | 100.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2007 | 25.00 | 00047843900497 | MARIA BATISTA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2007 | 25.00 | 00005398677489 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/09/2007 | 176.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 750590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/09/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2007 | 114.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃODE UMA FOSSA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE N°000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/09/2007 | 773.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/09/2007 | 551.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/09/2007 | 403.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2007 | 240.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791458 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2007 | 150.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS E PIANCÓ, CPNFORME NOTA FISCAL Nº 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/09/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2007 | 299.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE INGREDENTES PARA LANCHES DESTINADO A CONFERENCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°00217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2007 | 102.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA O 7º NUCLEO DE SAUDE EM PIANCÓ, CONFORME NF 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/09/2007 | 882.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002651 | 21/09/2007 | 68.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA ECD CONFORME NOTA FISCALDE N°000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002652 | 21/09/2007 | 72.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A LIMPESA DO CEO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002643 | 21/09/2007 | 558.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PFF S I E II CONFORME NOTA FISCALDE N°000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/09/2007 | 73.50 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO E TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A REDE DE ESGO-TOS NA RUA ETELVINA LOPES BRASILEIRO POR TRAZ DO COLÉGIO N SRª DOSREMÉDIOS NOTA FISCAL Nº 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/09/2007 | 2075.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAIÇARA, MELANCIA E GRIGÓRIOCONFORME NOTA FISCAL DE N°000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/09/2007 | 170.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DA LAMINA DO TRATOR, E SOLDAS NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO DA CIDADE CONFORME NF N°000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/09/2007 | 520.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/09/2007 | 558.94 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001201, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOONTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/09/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/09/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/09/2007 | 25.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/09/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/09/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/09/2007 | 25.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/09/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/09/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/09/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/09/2007 | 25.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/09/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/09/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007513949476 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2007 | 35.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2007 | 120.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE ALTERNATIVO IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AO SR DJACI LEITE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2007 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2007 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2007 | 25.00 | 00003843434492 | IZABEL FLORESMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2007 | 25.00 | 00006646227470 | DJALMA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/09/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/09/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2007 | 67.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/09/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2007 | 75.00 | 00006307160489 | SANDRA BRAZ DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECÇÃO DE JALECOS DESTINADOS AO PROFICIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2007 | 35.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA PESSOA CARENTE JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA DE PATOS A JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/09/2007 | 390.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RETIFICA DO CABEÇOTE DO VEICULO CORÇA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL CONFORME NF N°00181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/09/2007 | 436.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CORSA LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°0001237 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/09/2007 | 844.00 | 07754651000116 | CASA DO SILENCIOSO-Raymilson José Lucas Barbosa | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CORSA LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°0001236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002713 | 26/09/2007 | 1883.75 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000835 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002714 | 26/09/2007 | 626.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002715 | 26/09/2007 | 6892.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002716 | 26/09/2007 | 6251.75 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/09/2007 | 2291.55 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/09/2007 | 888.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/09/2007 | 9775.15 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/09/2007 | 587.35 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A DIFERENÇA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, EM 26DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/09/2007 | 33.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM,EM 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/09/2007 | 54.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/09/2007 | 36.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS ADELEGADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2007 | 8477.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/09/2007 | 8508.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/09/2007 | 160.00 | 00079761690415 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DEN°791369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/09/2007 | 592.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 791373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2007 | 70.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2007 | 25.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2007 | 25.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/09/2007 | 192.50 | 00007394045471 | MAYSA MAIRA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/09/2007 | 452.65 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/09/2007 | 865.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº791372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A DIFERENÇA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, EM 27DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/09/2007 | 79.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM,EM 27 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/09/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DO QSE - 11520-7 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2007 | 132.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA - SS COPIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2007 | 262.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO D.E.R, A SERVIÇOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2007 | 1106.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2007 | 350.00 | 00003863504429 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DEN° 000856 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2007 | 1.23 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002670 | 28/09/2007 | 36302.80 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE CONFORME CONTRATO DE N° 22/2007 E CONVITE N°18/2007. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2007 | 89.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PENDRIVE USB 2.0 GB KINGSTON, CONFORME NOTA FISCAL DE N°010172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002764 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2007 | 1669.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2007 | 65.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PENDRIVE USB 1.0 GB KINGSTON, CONFORME NOTA FISCAL DE N°010171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002683 | 28/09/2007 | 1950.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002755 | 28/09/2007 | 1875.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002756 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002757 | 28/09/2007 | 1350.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002758 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002759 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002760 | 28/09/2007 | 1425.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002761 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002762 | 28/09/2007 | 1120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002763 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2007 | 25.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2007 | 25.59 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BÁSICA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BÁSICA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2007 | 25.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2007 | 25.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2007 | 20.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA BOLÇA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2007 | 844.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUCONFORME EMPENHO ANULADO Nº 002712 E NOTA FISCAL Nº 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2007 | 501.50 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁ-RIOS DO D.E.R. A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003104 | 02/10/2007 | 1326.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003105 | 02/10/2007 | 1872.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/10/2007 | 130.00 | 09084815000170 | IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/10/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/10/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/10/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/10/2007 | 50.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/10/2007 | 100.00 | 00004491910448 | ALCIVANIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/10/2007 | 50.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/10/2007 | 65.00 | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2007 | 25.00 | 00004846527450 | MARIA ELISA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2007 | 25.00 | 00005600858426 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/10/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/10/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/10/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/10/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/10/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/10/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/10/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2007 | 1.74 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003109 | 02/10/2007 | 102.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS A MOTO TITAN CG 125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003110 | 02/10/2007 | 1284.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003111 | 02/10/2007 | 1908.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO FIAT UNO, LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003112 | 02/10/2007 | 2306.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003113 | 02/10/2007 | 1915.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2007 | 90.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2007 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2007 | 100.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERES-SE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/10/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003106 | 02/10/2007 | 1638.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003107 | 02/10/2007 | 2294.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003108 | 02/10/2007 | 1820.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2007 | 326.10 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 006193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003126 | 02/10/2007 | 120.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OS SITIOS BARRA E CURRALVELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2007 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/10/2007 | 60.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA - SS COPIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/10/2007 | 2.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2007 | 80.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/10/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2007 | 233.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/10/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2007 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2007 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/10/2007 | 35.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA PESSOA CARENTE JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA DE PATOS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/10/2007 | 5712.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/10/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/10/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/10/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/10/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/10/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/10/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/10/2007 | 580.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE CAPTOPRIL 25MG E 50 (CINQUENTA) CAIXAS DEFUROSEMIDA 40MG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2007 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2007 | 120.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A CI-DADE DE PATOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/10/2007 | 348.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/10/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2007 | 1566.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/10/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/10/2007 | 25.00 | 00095100318449 | ANTONIA LAURENTINO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2007 | 25.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2007 | 25.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2007 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/10/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/10/2007 | 25.00 | 00001227838409 | LUCIA AGUSTINHO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2007 | 37.25 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ÁGUA E LUZ, PAGO CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2007 | 25.00 | 00005559387436 | GERALDA LAURENTINO NETA MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2007 | 29.71 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/10/2007 | 6.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/10/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/10/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2007 | 1000.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/10/2007 | 124.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 155 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO -TRABALH INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/10/2007 | 202.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 253 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 750641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2007 | 3321.40 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2007 | 35.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06885341-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2007 | 35.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/10/2007 | 8184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/10/2007 | 19772.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/10/2007 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNF 8116 DO PSF II DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III NO SITIO BARRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2007 | 3338.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2007 | 8067.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2007 | 10201.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2007 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/10/2007 | 33.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/10/2007 | 36399.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/10/2007 | 1630.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/10/2007 | 1937.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/10/2007 | 30940.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003170 | 04/10/2007 | 4320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215 75, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2007 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/10/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2007 | 50.00 | 00004373940428 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA COPELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2007 | 32.61 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2007 | 15.82 | 00003241783448 | DAMIANA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2007 | 62.11 | 00001847601430 | FRANCISCO RUFINO DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2007 | 100.00 | 00089300548468 | LUZIA COSTA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003116 | 08/10/2007 | 333.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)NOBREAK DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DA SECRETRAIA DE INFRA ESTRURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003115 | 08/10/2007 | 342.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003162 | 09/10/2007 | 2500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NECESSARIO PARA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, ENO LEVANTMENTO DE DADOS, RETIFICAÇÃO DE GEFIP, INFORMEÇÃO DE BASE DECALCULO, PREENCHIMENTO FORCED E DEMAIS DOCUMENTOS, CNFORME NOTA FISCALNº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2007 | 329.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM TECLADO STANDART E 15 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/10/2007 | 94.00 | 09269986000255 | FOTO UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 94 FOTOSTIRADAS DE REDES DE ESGOTO NA RUA NOVA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/10/2007 | 259.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM REGU-LADOR DE TENSÃO 2000W, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2007 | 1191.77 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2007 | 240.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/10/2007 | 24.00 | 04013270000198 | D. J. CORREIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 94 REVE-LAÇAO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NAS RUAS DO BAIRRO JOSÉ HARMANDO DE SOUZACONFORME NOTA FISCAL Nº 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2007 | 265.00 | 00001594662452 | DAMIAO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2007 | 520.00 | 08843195000143 | OTICA VERÃO - DIVANILDO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2007 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA DO CIDE NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2007 | 4509.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2007 | 2120.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6, ANO2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/10/2007 | 1470.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2007 | 5925.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/10/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/10/2007 | 1389.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2007 | 3646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/10/2007 | 1.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/10/2007 | 8104.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/10/2007 | 16995.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/10/2007 | 2266.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2007 | 8186.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2007 | 6012.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EDECLARAÇÃO DE BENEFICIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/10/2007 | 100.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/10/2007 | 51.32 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE AGUA E LUZA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/10/2007 | 33.62 | 00025527387880 | MARIA JOSE FARIAS D ESOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/10/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/10/2007 | 70.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/10/2007 | 50.00 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/10/2007 | 50.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/10/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/10/2007 | 181.22 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/10/2007 | 25.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2007 | 4961.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2007 | 4092.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2007 | 4330.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2007 | 5118.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/10/2007 | 2.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/10/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/10/2007 | 3.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/10/2007 | 3356.13 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30412197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/10/2007 | 75.52 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA Nº 30412197, CONFORME AUTEN-TICAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/10/2007 | 669.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICEN-CIAMENTO DO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO FIAT UNO ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/10/2007 | 441.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICEN-CIAMENTO DO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO FIAT UNO ADQUIRIDO PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/10/2007 | 200.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSPRESTADOS EM AUXILIO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/10/2007 | 50.00 | 00044635028704 | FRANCISCO DE SOUZA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/10/2007 | 12.27 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/10/2007 | 200.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 791426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/10/2007 | 32.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/10/2007 | 400.00 | 00025109472491 | GENIVAL FLORENCIO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARQUE DE DIVERSÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/10/2007 | 350.00 | 00005725825442 | HELDOMARIO MORAIS LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARQUE DE DIVERSÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/10/2007 | 391.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICEN-CIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO PAGO CONFORME COPIA DE COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/10/2007 | 702.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/10/2007 | 1002.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/10/2007 | 1575.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/10/2007 | 9262.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, PAGO CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/10/2007 | 640.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,DEBITADA DA CONTA DO 43.089-7,( TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PUBLICA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DEBITADOEM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/10/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/10/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/10/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/10/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/10/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/10/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/10/2007 | 25.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/10/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/10/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/10/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/10/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/10/2007 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/10/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/10/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/10/2007 | 50.00 | 00005381639414 | ANA LUCIA VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/10/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/10/2007 | 60.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/10/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/10/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/10/2007 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/10/2007 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/10/2007 | 820.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/10/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/10/2007 | 110.00 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/10/2007 | 2.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/10/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/10/2007 | 321.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE CIMETIDINA 200MG, DESTINADAS AO SECRETARIA DDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/10/2007 | 671.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE DIPIRONAS 599MG E 10 (DEZ) CAIXAS DE CEFA-LEXINA 599MG, DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/10/2007 | 40.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSERTOS DE CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/10/2007 | 124.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA DESPESASEM VIAGEM A FORTALEZA-CE A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORMATEUS, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003139 | 17/10/2007 | 12500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UMA COPIADORA DE MARCA TOSHIBA E-166, PARA USO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº004593. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/10/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/10/2007 | 70.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/10/2007 | 10.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/10/2007 | 25.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS EM DOCUMENTOS DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2007 | 40.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2007 | 65.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2007 | 25.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2007 | 25.00 | 00047843900497 | MARIA BATISTA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2007 | 25.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2007 | 25.00 | 00007197609410 | ANA LUCIA CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/10/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2007 | 40.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA) DIÁRIA PARADESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO SECRETÁRIO DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/10/2007 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMEDE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO NES-TA DATA CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/10/2007 | 283.55 | 03958625000159 | INFO SISTEM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO CONSER-TO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DA SECRETARFIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/10/2007 | 606.04 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS Nº 00014/00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003117 | 19/10/2007 | 415.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/10/2007 | 1950.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/10/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/10/2007 | 1032.50 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR - Gilclean Leite Ferreira | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES, ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/10/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/10/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/10/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/10/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/10/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2007 | 45.00 | 00006812330442 | JOSE DJALMA PINTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2007 | 100.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2007 | 50.00 | 00072665939487 | JOANA FELIX DA SILVA NICACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2007 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/10/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/10/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/10/2007 | 25.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2007 | 5.82 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/10/2007 | 380.00 | 00089362934434 | EDNALVA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO GARI CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/10/2007 | 25.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/10/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/10/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/10/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/10/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/10/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/10/2007 | 25.00 | 00005398677489 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/10/2007 | 100.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/10/2007 | 25.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/10/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/10/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/10/2007 | 25.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/10/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/10/2007 | 25.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/10/2007 | 70.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/10/2007 | 200.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/10/2007 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/10/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/10/2007 | 2674.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0037928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2007 | 60.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0037928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/10/2007 | 14996.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/10/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/10/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/10/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/10/2007 | 385.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/10/2007 | 0.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/10/2007 | 3.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/10/2007 | 4.80 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARAFUSOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL SERIE D, DESTINADOS A SALA DE COORDENAÇÃO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/10/2007 | 433.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEM-BRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003171 | 24/10/2007 | 420.80 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003172 | 24/10/2007 | 853.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003173 | 24/10/2007 | 580.40 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 791468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/10/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/10/2007 | 25.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2007 | 50.00 | 00004913276417 | MARIA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2007 | 780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM VENTILADOR E UM BEBEDOURO DESTINADOS A SALA DE COORDENADORIAPEDAGOGICA, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004238. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/10/2007 | 390.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A LIMPEZA DE PAREDES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003160 | 26/10/2007 | 148.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003161 | 26/10/2007 | 251.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003120 | 26/10/2007 | 960.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTESDESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003127 | 26/10/2007 | 30.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 60 CANE-TAS ESFEROGRÁFICAS BIC AZUL, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003128 | 26/10/2007 | 198.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003129 | 26/10/2007 | 671.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003142 | 26/10/2007 | 598.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003143 | 26/10/2007 | 198.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003119 | 26/10/2007 | 5486.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS000237/000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/10/2007 | 364.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSOSEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/10/2007 | 192.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791439 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003199 | 26/10/2007 | 96.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA ECD DESTE MUNICI´PIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003200 | 26/10/2007 | 314.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2007 | 1566.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003219 | 26/10/2007 | 780.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2007 | 1.74 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2007 | 495.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSCOM MÁQUINA EM TERRAPLANAGEM DA ESTRADA PB-366, QUE LIGA IGARACY APIANCÓ/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003145 | 29/10/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 791447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/10/2007 | 2945.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS SO-BRE AÇÃO TRABALHISTA DE MARGARIDA CORDEIRO DE JESUS, PROCESSO Nº 003202002.019.13.00-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003130 | 29/10/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003204 | 29/10/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 791445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2007 | 310.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA SOLENIDADE DE CON-CLUSÃO DOS PCN S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2007 | 330.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/10/2007 | 1709.40 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIROA OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2007 | 80.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA AO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2007 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003260 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2007 | 10.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 8.936-2, REFERENTE A CHEQUE ACIMA DO LI-MITE PROCESSADO EM COMPENSAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2007 | 1785.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2007 | 50.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RETOQUES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2007 | 100.00 | 00004491910448 | ALCIVANIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2007 | 100.00 | 00099189119487 | JOANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2007 | 100.00 | 00002032667495 | ANGELA MARIA VICENTE DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2007 | 100.00 | 00003242371461 | MARIA LINS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2007 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2007 | 38.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DEPASSAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2007 | 79.04 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2007 | 25.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2007 | 25.00 | 00006646227470 | DJALMA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2007 | 52.30 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2007 | 35.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2007 | 25.00 | 00003843434492 | IZABEL FLORESMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003141 | 30/10/2007 | 29433.23 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDI-ÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 022 DA CARTA CONVITE Nº 018/2007 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2007 | 1148.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2007 | 150.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - Dr. Fernando Franco de Carvalho | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAME RA-DIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-CLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003269 | 31/10/2007 | 809.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAR DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCALNº 0000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003270 | 31/10/2007 | 667.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DO PSF II DESTE MU-NICIPIO, EM VIAGNES A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003271 | 31/10/2007 | 483.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003272 | 31/10/2007 | 725.34 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE E-DUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNUCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºNº 0000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2007 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS MEDICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2007 | 40.00 | 00073919306449 | JOSÉ WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE TECIDOS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2007 | 210.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA CERCA DO LIXÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2007 | 618.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2007 | 722.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIASDE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2007 | 3000.00 | 01711111000179 | CONSELHO DE ESCOLA DO COL NOSSA SRA DOS REMEDIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARIDA DE PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA (PDE), CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2007 | 1.54 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MULTA PPAGAMENTO EM ATRASO DE BOLETO BANCARIO, PAGO CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003502 | 01/11/2007 | 2860.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003503 | 01/11/2007 | 1890.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003504 | 01/11/2007 | 1680.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003505 | 01/11/2007 | 2750.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003506 | 01/11/2007 | 1995.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003507 | 01/11/2007 | 1680.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003508 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003509 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003514 | 01/11/2007 | 1575.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/07 CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2007 | 5002.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, POR TER SIDO EM-PENHADO A MENOR CONFORME NE 0003134. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2007 | 368.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO COMPLEMENTARDOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR CONFORME NE 0003136. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2007 | 116.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO COMPLEMENTARDOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PELA SEC DE EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHA A MENOR NACOMPETENCIA DE SETEMBRO/2007, CONFORME NE 0003135. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2007 | 4500.00 | 00004760485406 | JANDENILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL EM FESTA TRADICIONAL DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2007 | 646.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2007 | 90.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2007 | 8186.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2007 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE TONERDESTINADO A COPIADORA DE MARCA TOSHIBA E-166, CONFORME NOTA FISCAL DENÚMERO 004595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2007 | 3646.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2007 | 2816.20 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2007 | 2180.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2007 | 4774.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2007 | 5118.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2007 | 4807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003552 | 01/11/2007 | 1348.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2007 | 440.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 791484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003556 | 01/11/2007 | 682.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2007 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2007 | 54.16 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA DE RESIDENCIA DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2007 | 56.50 | 00095100300400 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2007 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2007 | 25.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2007 | 50.00 | 00049588141400 | JUVINETE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2007 | 25.00 | 00004846527450 | MARIA ELISA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2007 | 25.00 | 00005600858426 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004088232402 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2007 | 41.94 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2007 | 25.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2007 | 6012.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2007 | 250.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2007 | 19335.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE OUTUBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2007 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESRADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2007 | 436.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003532 | 01/11/2007 | 728.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003533 | 01/11/2007 | 956.69 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003534 | 01/11/2007 | 2000.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003535 | 01/11/2007 | 1837.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003536 | 01/11/2007 | 66.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS A MOTO TITAN CG 125, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2007 | 8253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2007 | 80.00 | 00055995071491 | JOSE GRIGORIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO BARRA ATÉ O HOSPI-TAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2007 | 30.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPARO DO MOTOR DA CORSA SEDAN DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2007 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/11/2007 | 80.00 | 00001016365470 | GUILHERME COSTA VASCONCELOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/11/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2007 | 50.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2007 | 34.35 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2007 | 33.20 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2007 | 25.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CON-SULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EDECLARAÇÃO DE BENEFICIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2007 | 97.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MENSALI-DADES DE SÓCIO DE AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/11/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/11/2007 | 20.00 | 00006655544432 | JOSE COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2007 | 100.00 | 00006542962433 | JOSE JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/11/2007 | 15.68 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/11/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/11/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/11/2007 | 140.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASPAGAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONALDE RAPPERS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA CULTURA DE 26 A 28 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/11/2007 | 25.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/11/2007 | 137.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 006142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/11/2007 | 325.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/11/2007 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/11/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/11/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/11/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/11/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2007 | 325.00 | 02921821000196 | LIFESA - Laboratório Indust. Farmac do Estado da Paraíba S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002517, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/11/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/11/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/11/2007 | 280.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/11/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/11/2007 | 130.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/11/2007 | 147.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/11/2007 | 2813.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/11/2007 | 2261.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2007 | 540.30 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A AULAS DE BELEZA ADMINISTRADAS PELA CASADA FAMILIA CONFORME NOTAS FISCAIS NÚMEROS: 002623/002647/002650/002651002652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/11/2007 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMEDE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO NES-TA DATA CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA E NF Nº 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/11/2007 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/11/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/11/2007 | 50.00 | 00004309831400 | IVANEIDE LUZIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/11/2007 | 637.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003526 | 09/11/2007 | 622.47 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA LOTADO NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003527 | 09/11/2007 | 512.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIATE UNO LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003528 | 09/11/2007 | 631.96 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2007 | 239.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2007 | 280.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 791493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/11/2007 | 70.00 | 00028799275449 | JOAO FELIX DE AZEVEDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AGAMENTO DE UMA AVER-BAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/11/2007 | 40.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2007 | 1600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE 05 URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESFALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2007 | 189.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2007 | 204.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 791492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003626 | 09/11/2007 | 247.68 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003627 | 09/11/2007 | 516.67 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO MILE DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2007 | 165.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2007 | 2457.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2007 | 8083.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2007 | 10201.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2007 | 1641.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/11/2007 | 1721.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2007 | 30465.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2007 | 37429.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2007 | 1996.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2007 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSBANCARIO EFETUADO EM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE RECICLAGEM DE TONER`S DA IMPRESSORA LEXMARK DE MARCA E-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/11/2007 | 6218.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2007 | 96.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,DEBITADA DA CONTA DO 43.089-7,( TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/11/2007 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 13.906-8 FUNDEB, REFETENTE A TRANSFEREN-CIA TED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2007 | 7000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/11/2007 | 8183.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/11/2007 | 17480.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, DEDUZIDO DA CONTA DO FPMREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/11/2007 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 43.087-0 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/11/2007 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSBANCARIO EFETUADO EM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/11/2007 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RÁDIO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2007 | 40.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6, ANO2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/11/2007 | 35.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/11/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/11/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/11/2007 | 25.00 | 00008197981426 | DAVID MARCOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/11/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/11/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/11/2007 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2007 | 25.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/11/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/11/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/11/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/11/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/11/2007 | 30.00 | 00000948459484 | LEUDA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2007 | 50.00 | 00032330790449 | JOSEFA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2007 | 80.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2007 | 1525.25 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30417369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2007 | 160.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, PARA O 7º NUCLEO DE SAUDE EM PIANCÓ, CONFORME NF 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/11/2007 | 289.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DSAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/11/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/11/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/11/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/11/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/11/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/11/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/11/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/11/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/11/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/11/2007 | 100.00 | 00014938672880 | EDNALDO GOMES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/11/2007 | 252.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/11/2007 | 57.50 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSFOTOGRÁFICOS PRESTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/11/2007 | 1630.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000899 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/11/2007 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/11/2007 | 1197.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/11/2007 | 1750.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PARA AMPLICAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 0019/2007 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/11/2007 | 895.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/11/2007 | 7165.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DAMODALIDADE CONVITE Nº 0019/2007 E NOTA FISCAL Nº 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/11/2007 | 468.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA NSª DOS REMPEDIO E GRUPO MA-NOEL JACKSON CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/11/2007 | 468.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA NSª DOS REMPEDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/11/2007 | 252.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2007 | 140.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ACIDADE DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/11/2007 | 342.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2007 | 1268.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/11/2007 | 120.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/11/2007 | 2266.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2007 | 700.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/11/2007 | 5925.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/11/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/11/2007 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 9.994-5 FUNDEB, REFETENTE A TRANSFEREN-CIA TED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/11/2007 | 1389.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/11/2007 | 8494.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2007 | 3009.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/11/2007 | 360.00 | 00021874905487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/11/2007 | 80.00 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARFIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/11/2007 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/11/2007 | 100.00 | 00007000374462 | VALDILENA AMARO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/11/2007 | 100.00 | 00005478913421 | MARCELIA SILVA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/11/2007 | 45.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/11/2007 | 255.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO E TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: CICERO JOSE DE SOUZA, PROJETADA E NOVA, PROXIMO ASRESIDENCIAS DE FRANCISCO ERIVALDO, CARLOS GEAN E FRANCISCO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/11/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/11/2007 | 4069.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/11/2007 | 277.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA PARA ASCIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2007 | 610.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/11/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/11/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2007 | 1150.00 | 00021874905487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-REM DE ASSUNTOS PARTICULARES EM DIVERSAS CIDADES DESTA REGIÃO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/11/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/11/2007 | 270.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SENHORA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/11/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/11/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/11/2007 | 60.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE COM A FINA-LIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO ONDE MORA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/11/2007 | 25.00 | 00005559387436 | GERALDA LAURENTINO NETA MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/11/2007 | 25.00 | 00095100318449 | ANTONIA LAURENTINO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/11/2007 | 25.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/11/2007 | 50.00 | 00007251497441 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/11/2007 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/11/2007 | 50.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/11/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/11/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2007 | 190.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL Nº 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/11/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/11/2007 | 2.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/11/2007 | 200.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/11/2007 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DESTE FUNCIONÁRIO COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2007 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESULTRA-SONOGRÁFICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/11/2007 | 875.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2007 | 480.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000729688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/11/2007 | 170.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - Alcimar Abdias Medeiros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER S, DESTINADOS A CONFERÊNCIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/11/2007 | 132.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, DA CRIANÇA FLA-VIA GOMES DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/11/2007 | 35.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE JOAO PESSOA PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/11/2007 | 65.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/11/2007 | 39.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL SERIE D Nº 000094, DESTINADOS A ORAGANIZAÇÃODOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2007 | 336.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 729689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2007 | 14.10 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIALDESTINADO A ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/11/2007 | 432.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS PARA DELEGADOS E COMISSÃO ORGANIZADORADA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/11/2007 | 625.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/11/2007 | 150.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE TNT DESTINADOS A CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/11/2007 | 105.84 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2007 | 826.62 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/11/2007 | 10.34 | 01630115000475 | W. L. comércio Importação LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DISTRIBUIDOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DOS JOGOSESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/11/2007 | 70.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/11/2007 | 28.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DISTRIBUIDOS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, PAGO CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/11/2007 | 12.45 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI-TA PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTA CIDADE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/11/2007 | 300.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASPAGAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/11/2007 | 469.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/11/2007 | 284.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSESSOR JURIDICO E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/11/2007 | 562.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA E AO REFORÇO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDA-DES DE COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/11/2007 | 350.00 | 00032321988487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO SOBRE SERVI-ÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS DA PERIFERIA DESTA CIDADE, PAGO CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2007 | 340.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/11/2007 | 200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2007 | 50.00 | 00004088232402 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2007 | 21.00 | 00002021605485 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/11/2007 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/11/2007 | 84.17 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RASSAR-CIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/11/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/11/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/11/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/11/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/11/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/11/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/11/2007 | 17479.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOS-TO E SETEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/11/2007 | 5100.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/11/2007 | 1050.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/11/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/11/2007 | 48.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/11/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPAGAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, DA CRTIANÇA JOSÉ JARDES RAVEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2007 | 3460.20 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2007 | 14917.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2007 | 1689.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/11/2007 | 990.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2007 | 3000.00 | 01711111000179 | CONSELHO DE ESCOLA DO COL NOSSA SRA DOS REMEDIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARIDA DE PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA (PDE), CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003704 | 21/11/2007 | 725.30 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA MUNICIPAL DE ENSINOTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2007 | 7.20 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIALDESTINADO A ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2007 | 75.00 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003688 | 21/11/2007 | 450.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 729699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/11/2007 | 337.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DE COMPETIDORES NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/11/2007 | 824.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2007 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2007 | 40.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/11/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003705 | 21/11/2007 | 606.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 729698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/11/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/11/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/11/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/11/2007 | 50.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002901989411 | LUZIA CARNEIRO PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2007 | 10.01 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA DE RESIDENCIA DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/11/2007 | 50.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2007 | 50.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/11/2007 | 25.00 | 00001227838409 | LUCIA AGUSTINHO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/11/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/11/2007 | 80.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, PAGO CONFORME LEI Nº 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2007 | 272.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAISETAS DESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOSDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003681 | 21/11/2007 | 2346.60 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004155/004156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003683 | 22/11/2007 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNF 2941 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003680 | 22/11/2007 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNF 8116 DO PSF II DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2007 | 100.00 | 00003242371461 | MARIA LINS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/11/2007 | 80.00 | 00003243204429 | MANOEL CLAUDEMY DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/11/2007 | 100.00 | 00001544145497 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004491910448 | ALCIVANIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2007 | 25.00 | 00008234835416 | CARLA GEANE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2007 | 100.00 | 00003628349460 | VERA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA BÁSICA CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/11/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/11/2007 | 25.00 | 00004914595486 | MELQUESEDEC TAVARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/11/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/11/2007 | 25.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/11/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2007 | 25.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2007 | 36.52 | 00037404938449 | DALVINA DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DÁGUA DE RESIDENCIA DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/11/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2007 | 25.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2007 | 25.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/11/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003682 | 22/11/2007 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNAUS DESTINADOS AO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/11/2007 | 4.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GLITER DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DA ABERTURA DOS JOGOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/11/2007 | 15.50 | 00098461257120 | EDNALDO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/11/2007 | 1000.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003675 | 23/11/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 729705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003677 | 23/11/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 729703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/11/2007 | 385.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS EM GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/11/2007 | 50.00 | 00004782325436 | MARIA LÚCIA BARROS EMIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/11/2007 | 25.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/11/2007 | 25.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/11/2007 | 25.00 | 00003843434492 | IZABEL FLORESMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/11/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/11/2007 | 25.00 | 00047843900497 | MARIA BATISTA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/11/2007 | 45.94 | 00072666374491 | FRANCISCO AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/11/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/11/2007 | 25.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/11/2007 | 25.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/11/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/11/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/11/2007 | 25.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/11/2007 | 50.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/11/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/11/2007 | 25.00 | 00005398677489 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/11/2007 | 25.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003676 | 23/11/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/11/2007 | 20.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE PATOS PB, CPNFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/11/2007 | 21.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/11/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/11/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/11/2007 | 80.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003700 | 25/11/2007 | 104.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003703 | 25/11/2007 | 264.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000255, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003701 | 25/11/2007 | 506.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 E CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003702 | 25/11/2007 | 194.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000258 E CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003697 | 25/11/2007 | 4105.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI Nº000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003709 | 25/11/2007 | 1617.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003712 | 25/11/2007 | 1130.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LLIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/11/2007 | 158.75 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCO-LARES INTERNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/11/2007 | 30.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/11/2007 | 1.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/11/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2007 | 100.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2007 | 25.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/11/2007 | 25.00 | 00006646227470 | DJALMA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/11/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2007 | 100.00 | 00099189119487 | JOANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2007 | 100.00 | 00002032667495 | ANGELA MARIA VICENTE DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/11/2007 | 360.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº729710 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/11/2007 | 920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2007 | 29.80 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MALHA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003687 | 27/11/2007 | 1618.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2007 | 650.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2007 | 250.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000881, DESTINADOS A ORNA-MENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/11/2007 | 605.00 | 02836451000199 | VAREJÃO E COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE METARIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/11/2007 | 4198.91 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AÇÃO TARABALHISTA A DIVERSOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECLAMAÇÃO N°00082.2006.019.13.00-0, DEBITADA DA CONTA DO FPM DUIRANTE O MES DE NOVEBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/11/2007 | 65.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2007 | 56.00 | 00071418768472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSNO POLDAMENTO EM LIMPEZA DO TELHADO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/11/2007 | 30.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2007 | 52.70 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DA DELEGACIA DEPOLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D Nº 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2007 | 205.89 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA - DFCONFORME COMPROVANTES ANEXO. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/11/2007 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/11/2007 | 100.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DA RESIDENCIA DE MORADORA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/11/2007 | 37.00 | 03059947000166 | NATUS PHARMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (DESTI-NADO A DOAÇÃO) PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003684 | 28/11/2007 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003685 | 28/11/2007 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS AM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2007 | 8739.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTU-BRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/11/2007 | 1082.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS, IMPRESSORA E MEMORIA PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2007 | 37.49 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/11/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2007 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003666 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2007 | 1760.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2007 | 185.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE DRIVE 1,44 E MEMORIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2007 | 1289.11 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 018573/018574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2007 | 734.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2007 | 185.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2007 | 390.00 | 11987039000160 | DKAR - Peças e Acessórios LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 004770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, PAGO CONFORE CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2007 | 100.00 | 00006542962433 | JOSE JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2007 | 160.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 43.087-0 FPM., REFETENTE A TRANSFERENCIATED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2007 | 356.25 | 00037404938449 | DALVINA DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOPERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2007 | 202.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 791495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2007 | 275.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2007 | 320.00 | 00006586119847 | LUIZ EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO EJA DA CIDADE DE SOUSA A IGARA-CY/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/12/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/12/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/12/2007 | 25.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/12/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/12/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/12/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/12/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/12/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/12/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/12/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/12/2007 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/12/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/12/2007 | 50.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/12/2007 | 25.00 | 00006865800443 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/12/2007 | 686.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO,PARA TRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/12/2007 | 1936.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAENTO DE CONFECÇÃODE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/12/2007 | 760.00 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2007 | 192.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA/PB, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2007 | 398.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LAVAGENSE LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004078 | 03/12/2007 | 244.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE SAÚDE EDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/12/2007 | 340.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/12/2007 | 50.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - Francisco Dantas Batista Motores | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTADOSNA TROCA DE PE;AS DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/12/2007 | 906.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS DESESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/12/2007 | 20.00 | 12929451000197 | ANALISIS - Laboratório Clínico e Infantil S/S Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/12/2007 | 276.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/12/2007 | 380.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLÓGICOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/12/2007 | 792.10 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000016/00017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/12/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/12/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/12/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/12/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/12/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/12/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/12/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/12/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/12/2007 | 1589.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/12/2007 | 686.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO,PARA TRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/12/2007 | 630.00 | 00005991564493 | ANDERSON LAURENTINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2007 | 1879.50 | 00004835337425 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO MANUAL DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOA CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/12/2007 | 100.00 | 00015593802840 | MARLENE MARIANO CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/12/2007 | 25.00 | 00004846527450 | MARIA ELISA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/12/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/12/2007 | 40.00 | 00062498037420 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE IMOEL PARA PESSOAS RECEONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 381,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/12/2007 | 25.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/12/2007 | 70.67 | 00034311289472 | FRANCISCA MARIA DA SILVA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/12/2007 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/12/2007 | 25.00 | 00005600858426 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/12/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/12/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/12/2007 | 35.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/12/2007 | 61.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/12/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/12/2007 | 50.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/12/2007 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/12/2007 | 72.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/12/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/12/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/12/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/12/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/12/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/12/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/12/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/12/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/12/2007 | 43.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/12/2007 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 43.089-7 DIV., REFETENTE A TRANSFERENCIATED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/12/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004294 | 04/12/2007 | 2550.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO 0002/2007, NA MODALIDADE PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004295 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004296 | 04/12/2007 | 3120.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004297 | 04/12/2007 | 1920.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004298 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004299 | 04/12/2007 | 1920.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004300 | 04/12/2007 | 2400.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2007 | 165.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004305 | 04/12/2007 | 3000.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004306 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/12/2007 | 380.00 | 00003565520477 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA CECHE ODETE FA-RIAS BRASILEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004140 | 04/12/2007 | 2160.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004315 | 04/12/2007 | 2280.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 CONFORME TP 00003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004343 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00007217374472 | LUIZ SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO 0002/2007, NA MODALIDADE PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/12/2007 | 136.00 | 00006307160489 | SANDRA BRAZ DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUNICAS PARA DESFILE DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/12/2007 | 23712.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE INSS DEBITADO EM CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/12/2007 | 140.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA LANCHES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/12/2007 | 154.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-CAO DE ARTIGOS PARA PREMIACOES PARA EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/12/2007 | 108.20 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/12/2007 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 13.906-8 FUNDEB, REFETENTE A TRANSFEREN-CIA TED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/12/2007 | 1582.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/12/2007 | 1983.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/12/2007 | 37254.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2007 | 830.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE MARCA HP LASERJET M1005 MFP, PARA A SE-CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/12/2007 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/12/2007 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/12/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/12/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/12/2007 | 100.00 | 00025081171883 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/12/2007 | 100.00 | 00007456744459 | MARIA DANIELA LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/12/2007 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 9.937-0 S. BUCAL, REFETENTE A TRANSFERENCIA DOC PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRA-DESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/12/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/12/2007 | 170.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/12/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/12/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/12/2007 | 70.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/12/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/12/2007 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2007 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DO PSF III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/12/2007 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIA NA TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CONTAS ESPECIFICASDOS SERVIDORES DOS PSF`S, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004103 | 06/12/2007 | 617.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004104 | 06/12/2007 | 611.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIATE UNO LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004105 | 06/12/2007 | 244.73 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2007 | 60.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2007 | 74.27 | 00052151387453 | DAMIAO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06885341-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2007 | 16.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06841348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/12/2007 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRÍCULA Nº06885341-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/12/2007 | 137.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSBANCARIO EFETUADO EM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/12/2007 | 38.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/12/2007 | 34.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA EMBRATEL, CONFORME CODIGO DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2007 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/12/2007 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MARGARIDA L BRASILEIRO, CONFORME CDC Nº5/1252329-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2007 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2007 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓMEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/12/2007 | 1.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ESTIVAS, CONFORME CDC Nº 5/1253152-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004370 | 06/12/2007 | 511.69 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/12/2007 | 233.60 | 01857253000149 | POLO ETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMICACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISAL Nº 002971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/12/2007 | 50.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/12/2007 | 50.00 | 00004034060484 | TEREZINHA DE ANDRADE SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/12/2007 | 3100.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO TUBULAR PARA A COMUNIDADE RURALDE CAICARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/12/2007 | 70.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2007 | 120.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 791494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2007 | 3330.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONSTRUÇÃO PEQUENOS AÇUDES PARA A-GRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004009 | 10/12/2007 | 1107.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2007 | 180.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMEE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTADATA CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2007 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO NA ESTRADA VICINAL DOSITIO RIACHO DOS COCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2007 | 203.00 | 00071418768472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSNO POLDAMENTO DAS ARVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2007 | 110.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2007 | 15473.05 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDI-ÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 022 DA CARTA CONVITE Nº 018/2007 E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000008. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2007 | 24734.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS DE-BITADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2007 | 1190.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2007 | 211.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2007 | 1136.09 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 30422506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2007 | 110.00 | 00071156321468 | SEBASTIÃO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA VIA-GEM A CIDADE DE PATOS/PB TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2007 | 173.00 | 00003243313473 | MARIA APARECIDA LOPES R. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENO DE REFEICOES PARA OS CONFERENCISTAS DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/12/2007 | 601.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE MARCA MARCOPOLO VOLARE-A6, ANO2004, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2007 | 1095.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2007 | 256.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000933.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2007 | 61.20 | 70111901000136 | PAPELMIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAENTO DE SERVICOSXEROGRAFICOS DE PROCESSOS DE PRESTACOES DE CONTAS PARA ENCAMINHAMENTODE DEFESAS JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2007 | 8000.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/12/2007 | 436.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/12/2007 | 405.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEM-BRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2007 | 7259.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2007 | 700.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOSDE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/12/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/12/2007 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGM A SER-VIÇO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/12/2007 | 10.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/12/2007 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/12/2007 | 50.00 | 00091021219487 | GERALDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/12/2007 | 25.00 | 00005559387436 | GERALDA LAURENTINO NETA MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/12/2007 | 25.00 | 00095100318449 | ANTONIA LAURENTINO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/12/2007 | 25.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/12/2007 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/12/2007 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2007 | 204.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/12/2007 | 25.00 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/12/2007 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/12/2007 | 25.00 | 00006766818409 | JOELMA MARIA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/12/2007 | 100.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/12/2007 | 25.00 | 00008121415470 | FABIANA DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/12/2007 | 56.78 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/12/2007 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/12/2007 | 50.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/12/2007 | 100.00 | 00062002392153 | JOAO CLEONALDO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/12/2007 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/12/2007 | 50.00 | 00007712269424 | HERMINEILSON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/12/2007 | 25.00 | 00001227838409 | LUCIA AGUSTINHO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/12/2007 | 80.00 | 00064688488491 | OSCAR BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/12/2007 | 50.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/12/2007 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/12/2007 | 60.00 | 00004204610439 | GENI CABRAL DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO REFERENTE ADOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE COM A FINA-LIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO ONDE MORA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/12/2007 | 25.00 | 00008197981426 | DAVID MARCOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/12/2007 | 25.00 | 00009258130448 | JACILENE FELIPE DANTAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/12/2007 | 25.00 | 00004643866403 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/12/2007 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/12/2007 | 25.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/12/2007 | 25.00 | 00004662215412 | JOSELIA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2007 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/12/2007 | 25.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/12/2007 | 50.00 | 00032330790449 | JOSEFA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004007 | 12/12/2007 | 1809.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/12/2007 | 112.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 729761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/12/2007 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/12/2007 | 21.90 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D Nº 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/12/2007 | 120.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 150 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/12/2007 | 40.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTI-CIPAR DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/12/2007 | 26478.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADOS NO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2007 | 8754.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/12/2007 | 7537.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/12/2007 | 2244.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/12/2007 | 32624.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/12/2007 | 1502.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO 13º SALA-RIO/2007, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2007 | 1301.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/12/2007 | 7091.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO 2007, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/12/2007 | 1918.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO 2007, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/12/2007 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 9.994-5 FUS, REFETENTE A TRANSFERENCIASTED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/12/2007 | 1366.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/12/2007 | 3183.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, REFERENTE A COMPE-TÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/12/2007 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO EM PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITA NA CONTADE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/12/2007 | 5641.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DEGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/12/2007 | 116.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PARCELADA APOLICE DE SEGURA DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/12/2007 | 6785.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/12/2007 | 16178.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2007 | 696.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM EXERCICIOS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2007 | 187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMEXERCICIO NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/12/2007 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2007 | 25.00 | 00004316640488 | EDILMA DANTAS DE S. LAURENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2007 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2007 | 25.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2007 | 100.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/12/2007 | 1614.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO 2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE E;ÁO E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/12/2007 | 5585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO EPROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/12/2007 | 4351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2007 | 3653.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/12/2007 | 3895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO / 2007, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2007 | 4439.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/12/2007 | 126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13?7 SALARIO 2007 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/12/2007 | 237.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA-CE, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO EXIXTIR ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/12/2007 | 205.89 | 04802411000232 | REAL MAIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA - DFCONFORME COMPROVANTES ANEXO. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/12/2007 | 180.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE MALHADADO CANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/12/2007 | 25.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/12/2007 | 25.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/12/2007 | 25.00 | 00008933653430 | SARA HYLDA MARTINS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/12/2007 | 30.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/12/2007 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/12/2007 | 25.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/12/2007 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/12/2007 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/12/2007 | 100.00 | 00024546577168 | GERALDA MARIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2007 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 13.803-7 PAIF, REFETENTE A TRANSFERENCIATED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2007 | 5100.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2007 | 63.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO/2007 DE SERVIDOR CONTRATADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/12/2007 | 1589.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESDE SAÚDE MANTIDOS PELO TFVS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/12/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/12/2007 | 16.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAR PASSAGEM EM VIAGEM EM VEICULO ALTERNATIVO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/12/2007 | 90.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DESPESASMEDICAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/12/2007 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2007 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO EM PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITA NA CONTADE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, REFERENTE A COMPE-TÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/12/2007 | 583.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSBANCARIO EFETUADO EM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/12/2007 | 2384.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/12/2007 | 1697.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/12/2007 | 116.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA HOSPE-DAGEM DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FN SERIED 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2007 | 88.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM PEN DRIVE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2007 | 686.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO,PARA TRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2007 | 80.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D Nº 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004040 | 18/12/2007 | 1844.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGFAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATALDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004041 | 18/12/2007 | 120.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGFAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FESTÃO NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2007 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004033 | 18/12/2007 | 930.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA MAO DEOBRA NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO FIAT UNO DO PSF II DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004036 | 18/12/2007 | 2555.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0004079 | 18/12/2007 | 149.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE SAÚDE EDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2007 | 2939.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DESE PREFEITURA, DEBITADOAS AUTOMATICAMENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/12/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NF Nº 002533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/12/2007 | 14868.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2007 | 9434.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FATURASDO FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA E PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2007 | 1838.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/12/2007 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÃO DESTINADA A CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFE-RENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2007 | 933.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2007 | 125.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004034 | 18/12/2007 | 1040.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA MAO DEOBRA NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE E-DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004035 | 18/12/2007 | 930.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA MAO DEOBRA NA REPOSIÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004037 | 18/12/2007 | 1405.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004038 | 18/12/2007 | 4569.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003959 | 19/12/2007 | 863.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003961 | 19/12/2007 | 542.35 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 729773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/12/2007 | 75.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO MICRO-ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2007 | 8739.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEM-BRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/12/2007 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003960 | 19/12/2007 | 648.05 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS,FRANGOS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL A VULSA Nº 729774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2007 | 21.00 | 00002270428404 | VALDEMI COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/12/2007 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2007 | 100.00 | 00032330367449 | MARIA CHAVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/12/2007 | 50.00 | 00098153633449 | LAURINDO ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003663872432 | IRENE MARIA DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2007 | 100.00 | 00032321988487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/12/2007 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2007 | 25.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007314562466 | ROGERIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2007 | 25.00 | 00005398677489 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2007 | 30.00 | 00005511942430 | JOSELI BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2007 | 25.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/12/2007 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007323644429 | MARLENE SOARES DA SILVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2007 | 25.00 | 00008234835416 | CARLA GEANE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2007 | 74.66 | 00025477996854 | MARIA GORETE LOPES DO VALE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE OBTER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/12/2007 | 30.00 | 00007942367401 | RITA CARNEIRO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/12/2007 | 25.00 | 00005326463474 | JOSEFA JOSINO DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2007 | 50.00 | 00004088232402 | MARIA DA LUZ CORDEIRO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2007 | 25.00 | 00047843900497 | MARIA BATISTA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2007 | 25.00 | 00008778096405 | JAILMA ALEXANDRE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2007 | 25.00 | 00003843434492 | IZABEL FLORESMAR BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003217976479 | MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2007 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004274775496 | MARIA DA PAZ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2007 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2007 | 25.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2007 | 20.00 | 00032321520400 | MARIA DE FATIMA SOUZA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2007 | 50.00 | 00008841493402 | MARIA MARLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2007 | 25.00 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2007 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003241437450 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2007 | 25.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2007 | 50.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004014 | 20/12/2007 | 650.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE ARAME DESTINADO A DOAÇÃO PARA AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004015 | 20/12/2007 | 2715.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004182 | 20/12/2007 | 337.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004183 | 20/12/2007 | 342.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2007 | 164.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2007 | 3175.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2007 | 300.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS (DIARISTAS) NA RECUPERAÇÃO PARA HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/12/2007 | 70.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇA NO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO AGENTESCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004016 | 20/12/2007 | 137.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004017 | 20/12/2007 | 282.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CONFORME NFNº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003953 | 20/12/2007 | 867.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003954 | 20/12/2007 | 1930.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALNº 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005430737429 | IVAL RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2007 | 80.00 | 00005430737429 | IVAL RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2007 | 182.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2007 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIA NA TRANSMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CONTAS ESPECIFICASDOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2007 | 6941.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, REFERENTE A 13º SALARIODE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2007 | 1313.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INSS DESESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2007 | 10476.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2007 | 460.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2007 | 490.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DO SUS EM CAMPANHA DE VACINALÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004096 | 20/12/2007 | 66.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO A MOTO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N°000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004097 | 20/12/2007 | 1171.24 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N°000815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004098 | 20/12/2007 | 829.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N°000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004099 | 20/12/2007 | 795.32 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO FIAT UNO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN°000817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004100 | 20/12/2007 | 1654.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N°000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004101 | 20/12/2007 | 145.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIANDOS AO DE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004102 | 20/12/2007 | 285.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIANDOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2007 | 2000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2007 | 10159.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS, REFERENTE A 13º SALARIODE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004018 | 20/12/2007 | 780.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA MODALIDADE DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004020 | 20/12/2007 | 3079.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004021 | 20/12/2007 | 1973.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004022 | 20/12/2007 | 679.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/12/2007 | 38559.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/12/2007 | 1989.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/12/2007 | 1984.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2007 | 1304.04 | 35588359000106 | PRISMA - Viagens e Turismo LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA DO SR. PREFEITO A BRASILIA, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2007 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2007 | 250.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVULGA-ÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUZA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE PRECATÓ-RIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2007 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE TONERDESTINADO A COPIADORA DE MARCA TOSHIBA E-166, CONFORME NOTA FISCAL DENÚMERO 004691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2007 | 649.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSBANCARIO EFETUADO EM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME CONTRATO Nº 001892535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2007 | 4469.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/12/2007 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2007 | 449.24 | 00060536454191 | JOSE VALDO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEP, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003242244435 | FRANCISCA SOARES DA SILVA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTADATA CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004106 | 21/12/2007 | 1570.21 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003972 | 21/12/2007 | 2196.67 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003973 | 21/12/2007 | 1792.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2007 | 4500.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL EM FESTA TRADICIONAL DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNº 001001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/12/2007 | 600.00 | 00002288601132 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: GRUPO MUL ESTIVAS,GR MUL JOAO GUILHERME BRASILEIRO, GR MUL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO EGR MUL TIGRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2007 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2007 | 5916.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MÉDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2007 | 8132.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SAÚ-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/12/2007 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CUPOM FISCAL Nº 010848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003970 | 21/12/2007 | 1901.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003971 | 21/12/2007 | 653.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2007 | 500.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2007 | 270.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2007 | 370.00 | 00008778098440 | ADEILTON JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO GERAL DESTA CIDADE PAA AS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2007 | 600.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/12/2007 | 70.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/12/2007 | 327.51 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO FINANCEIRO DES-TINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM VINDO DE SAO PAULO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTICULINÁRIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007246621466 | DAMIAO CUSTODIO CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/12/2007 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCÁRIA DEBITADA EM CONTA Nº 13.398-1 IGD, REFETENTE A TRANSFERENCIASTED PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CONTA ESPECIFICA DO BRADESCO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004008 | 23/12/2007 | 1394.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/12/2007 | 500.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/12/2007 | 248.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/12/2007 | 2049.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTA TE-LEFONICA DA OPERADORA TELEMAR, EM LIGAÇÕES EFETUADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/12/2007 | 120.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE DEZ CADEIRAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL Nº 0001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/12/2007 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA FUND DE ASS HOSPITALARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/12/2007 | 3009.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/12/2007 | 8727.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/12/2007 | 10201.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/12/2007 | 360.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PESTADOS AUXILIANDO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE EMANCIPA-ÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAO Nº 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/12/2007 | 30442.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/12/2007 | 250.00 | 00073919306449 | JOSÉ WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANDEIRAS DE TECIDOS DESTINADAS AODESFILE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFDE SERVIÇOS Nº 01008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/12/2007 | 2100.00 | 00000393423107 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/12/2007 | 1800.00 | 00014299116895 | ANTONIO TEODOSIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/12/2007 | 860.00 | 00003863504429 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/12/2007 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ITR, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/12/2007 | 440.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS ASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DESERVIÇOS Nº 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2007 | 2549.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/12/2007 | 35.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MULTA/JU-ROS REFERENTE A PARCELA PAGA EM ATRASO, CONFORME AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2007 | 491.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2007 | 6484.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/12/2007 | 1200.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004146 | 26/12/2007 | 138.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004147 | 26/12/2007 | 589.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/12/2007 | 360.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº729777 E CONVENIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003966 | 26/12/2007 | 724.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2007 | 2590.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE UM PROJETOR MULT. EPSON SS+ 2000 LUNES, PARA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL (PROGRAMAS DO FNAS) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004006 | 26/12/2007 | 901.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004138 | 26/12/2007 | 207.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004139 | 26/12/2007 | 690.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/12/2007 | 2728.60 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASDOS TRABALHADORES NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E DE PERIFERIAS DESTACIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2007 | 493.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/12/2007 | 5455.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/12/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/12/2007 | 4273.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/12/2007 | 5338.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004002 | 27/12/2007 | 280.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS PEDRO LOPES,CASTELO BRANCO, BERNARDINO LOPES, PADRE OTAVIANO, PADRE ARISTIDES EFRANCISCA ALEXANDRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004003 | 27/12/2007 | 720.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADA,JOAO SEVERO, CASTELO BRANCO, PADRE ARISTIDES, CICERO JOSÉ DE SOUZA ERUA PROJETADA NO BAIRRO JOSÉ HARMANDO, CONFORME NF Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVI-DORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO EPROTEÇÃO SOCIAL COM EXERCÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/12/2007 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL COM EXER-CÍCIOS NO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004000 | 27/12/2007 | 182.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)CAIXA D ÁGUA DE 500 LT C/TAMPA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORCONTRATADO PARA MINISTRAR CURSO DE INFORMÁTICA JUNTO AO PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2007 | 25.00 | 00006646227470 | DJALMA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2007 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/12/2007 | 2565.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/12/2007 | 6352.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/12/2007 | 8276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2007 | 21135.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2007 | 8512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO E 13º SALA-RIO/2007, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREPASSE DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2007 | 70.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2007 | 70.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REALI-ZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO DE BENEFICIADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2007 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM EXERCICIO NO PROGRAMA SA-ÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004161 | 27/12/2007 | 4796.08 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DOS GRUPOS DE ASMA, RENITE,HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2007 | 30.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2007 | 36.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/12/2007 | 2720.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/12/2007 | 1389.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/12/2007 | 8402.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2007 | 2782.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2007 | 8438.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004012 | 28/12/2007 | 3080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADAS A DELEGADA E AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTÉCNICO ESPECIALIZADOS NAS INFORMAÇÕES DE GFIP, DIRF E RAIS E ASSESSO-RAMENTO NO EMPENHAMENTO DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2007 | 385.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS EM GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2007 | 13.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2007 | 1389.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2007 | 2720.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2007 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA ICMS DESONERAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2007 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO NACONTA FEX, NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES DO INSS E DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2007 | 2524.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FGTS RE-TIDO NA TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPMREFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2007 | 491.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2007 | 6292.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004366 | 28/12/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004142 | 28/12/2007 | 764.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-CAO DE METARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUIS.DE GÊN. ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004565 | 28/12/2007 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA AESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2007 | 183.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE PATOS PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004568 | 28/12/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA Nº 729792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2007 | 8621.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2007 | 10201.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2007 | 2836.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2007 | 31118.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004601 | 28/12/2007 | 377.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CACHOEIRA I, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2007 | 161.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2007 | 76890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MAGISTÉRIO CONFORME LEI 417/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2007 | 3495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL DO MAGISTÉRIO,CONFORME LEI Nº 417/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2007 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO, CONFORME LEI Nº417/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004001 | 28/12/2007 | 529.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004011 | 28/12/2007 | 3425.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004013 | 28/12/2007 | 3057.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NFNº 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0004042 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00007217374472 | LUIZ SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO 0002/2007, NA MODALIDADE PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2007 | 9.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ENVIO DE CORRESPONDEN-CIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2007 | 8739.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEM-BRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME LIBERAÇÃO DO FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2007 | 8276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RESS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2007 | 21039.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/12/2007 | 800.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2007 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2007 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA, COM A FINALIDADE DE PREPA-RAR MULTIMISTURA A SER DISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2007 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2007 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2007 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2007 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO A TITULO DEPRODUTIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2007 | 4000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2007 | 316.67 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALA-RIO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DEJANEIRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2007 | 220.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA EM PACIENTES CA-RENTESS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2007 | 210.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SA-ÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003967 | 28/12/2007 | 5890.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS PSF S NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003968 | 28/12/2007 | 2350.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA - PAPELARIA SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NF Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004005 | 28/12/2007 | 798.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ-GICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ISCAL Nº 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2007 | 343.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SÃO PAULO PARATRABALHAR NAQUELA LOCALIDADE. DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2007 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2007 | 25.00 | 00006865800443 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2007 | 245.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2007 | 281.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO A INSTRUTORA DO PAIF DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2007 | 170.00 | 00092946429415 | GERALDA VIRGINIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA O CURSO DE CORTE E CISTURA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2007 | 25.00 | 00025187105825 | SEBASTIANA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2007 | 61.28 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003241984427 | ELIZA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2007 | 25.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004919205473 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004491910448 | ALCIVANIA GOMES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2007 | 150.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA LIQUIDAÇÃO DE MENSALIDADESDE SOCIOS DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2007 | 25.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2007 | 101.86 | 00008664994404 | GERALDO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTERS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2007 | 25.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2007 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2007 | 25.00 | 00080510183468 | JOSEFA LEONOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003111718425 | JUBERLANIO JEAN CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2007 | 55.00 | 00007257904405 | ROSIVAN QUITÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2007 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2007 | 25.00 | 00009041316450 | MARIA RAFAELA DE SOUZA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2007 | 50.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2007 | 30.00 | 00009112407488 | Maria Aparecida da Silva Alexandre | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2007 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004914595486 | MELQUESEDEC TAVARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2007 | 30.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2007 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2007 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2007 | 70.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003242371461 | MARIA LINS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2007 | 330.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004569 | 28/12/2007 | 525.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 729793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2007 | 2565.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAOL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2007 | 6352.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2007 | 130.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DOAÇÃO DE AUXILIO FI-NANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2007 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2007 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2007 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2007 | 25.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2007 | 49.07 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃODESTINADA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, COM A FINALIDADE DE PAGARCONTAS DE ÁGUA E LUZ DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2007 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2007 | 25.00 | 00022602607487 | MARGARIDA RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2007 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2007 | 25.00 | 00005600858426 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2007 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2007 | 25.00 | 00064980162487 | FRANCINETE ALVES DE LIMA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2007 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004846527450 | MARIA ELISA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2007 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2007 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2007 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2007 | 25.00 | 00071539000478 | RAIMUNDA PEREIRA BRASILEIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2007 | 30.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2007 | 25.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2007 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2007 | 61.00 | 00043729827472 | FRANCISCA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2007 | 25.00 | 00081571674420 | MANOEL LAURENTINO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2007 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2007 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2007 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2007 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2007 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2007 | 50.00 | 00003244389406 | SEBASTIAO ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2007 | 25.00 | 00004204671497 | JOSEFA CAVALCANTE DE MACEDO VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2007 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEALIMENTOS CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2007 | 120.00 | 00031307310400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2007 | 380.00 | 00052761452453 | MARIA DO SOCORRO PAULA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSOS DE CORTE E COSTURA EM TECIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2007 | 400.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES, CIENCIAS E ARTESANATOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2007 | 380.00 | 00008475307442 | ESTOERCIO KIEVE DE L. LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO INTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003996 | 28/12/2007 | 3828.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003997 | 28/12/2007 | 230.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO OREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL Nº 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003998 | 28/12/2007 | 357.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO MATERIAISHIGRAULICOS DESTINADOS AO OREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003999 | 28/12/2007 | 90.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DESTINADOS A COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004004 | 28/12/2007 | 636.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004010 | 28/12/2007 | 2382.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000815, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PINTURA DE MEIO FIO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2007 | 5272.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2007 | 4273.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2007 | 426.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2007 | 5746.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2007 | 5452.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003995 | 28/12/2007 | 393.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2007 | 280.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO NA ESTRADA VICINAL DOSITIO RIACHO DOS COCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2007 | 320.00 | 00004243580421 | ADRIANO MIGUEL DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PEDRO CAMPOS, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2007 | 493.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2007 | 5455.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003994 | 29/12/2007 | 753.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/12/2007 | 50.00 | 00003242109490 | FRANCINALDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DOS POLICIAIS EM DESTACAMEN-TO NESTA CIDADE, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004030 | 31/12/2007 | 1930.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004031 | 31/12/2007 | 692.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO TRATOR PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00007300825478 | ELIZANGELA MARIA DE SOUZA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/12/2007 | 60.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004023 | 31/12/2007 | 1814.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004025 | 31/12/2007 | 2030.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004026 | 31/12/2007 | 2113.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004027 | 31/12/2007 | 75.33 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS A MOTO TITAN CG 125 DA SECRETARIA D ESAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004032 | 31/12/2007 | 1920.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004024 | 31/12/2007 | 1679.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004028 | 31/12/2007 | 2493.56 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004029 | 31/12/2007 | 1634.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍ-VEIS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2007 | 2384.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2007 | 1606.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEFOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM BARCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003981 | 31/12/2007 | 3120.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003982 | 31/12/2007 | 2070.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME TP 00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003983 | 31/12/2007 | 2185.00 | 00005767566445 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº00003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003984 | 31/12/2007 | 1725.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003985 | 31/12/2007 | 2090.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003986 | 31/12/2007 | 1840.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003987 | 31/12/2007 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003988 | 31/12/2007 | 2875.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003989 | 31/12/2007 | 1840.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003990 | 31/12/2007 | 2400.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TP Nº0003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003991 | 31/12/2007 | 2300.00 | 00007217374472 | LUIZ SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO 0002/2007, NA MODALIDADE PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0003992 | 31/12/2007 | 3450.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LICI-TAÇÃO 0002/2007, NA MODALIDADE PREGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2007 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSJURIDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE NATUREZA LEGISLATIVA E TRABALHISTA EXTRAJUDICIALMENTE, JUNTO AO PODER EXECUTIVO E FORA DELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LICITAÇÃO 0016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/12/2007 | 385.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS EM GERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/12/2007 | 128.23 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 4/12 AVOSDO 13º SALÁRIO/2007, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/12/2007 | 380.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024