| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 751.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 139.48 | 01149603000112 | JHALM TURISMO HOTELARIA E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes realizadas por agentes destet Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 100.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso de musica, por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 500.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, por ocasiao da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 500.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 500.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1550.66 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de dados dos sistemas de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2340.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 4850.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de campanha sobre o combate a Dengue, concientizando a populacao sobre o perigo da doenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 4032.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 140.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2000.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo provisorio da iluminacao de Natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 562.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia, por ocasiao do Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 1498.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 108.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 150.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 417.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de mesas e cadeiras para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 5500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e banda por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 1322.00 | 04205267000176 | ADESIVART-ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de logomarca e abertura de letreiros padronizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 120.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas aos policiais que trabalharam nesta cidade, por ocasiao da festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 303.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 165.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao municipio, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 0.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 600.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados, assessoria e consultoria administrativa a municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2007 | 600.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 1000.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches por ocasiao da Festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 30.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 40.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 800.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de mirante e implantacao de meio -fio nas laterais do acude Publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 470.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2007 | 198.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita utilizadas nos servicos do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2007 | 2175.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento utilizados nos servicos do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2007 | 29.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2007 | 419.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2007 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinada ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2007 | 225.00 | 00007683897477 | ARENILDO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2007 | 225.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 108.96 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas de energia eletrica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2007 | 50.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2007 | 50.00 | 00006268719484 | PETRONIA CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000060 | 08/01/2007 | 115670.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para construcao de uma creche nesta cidade. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 4699.65 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 89.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas insidentes sobre movimentacao financeira na c/c 10.235-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000062 | 08/01/2007 | 28570.82 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras de conclusao (fechamento) de um Galpao na zona urbana do Municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2007 | 95.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo caminhao pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 1143.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 6000.00 | 03626739000100 | H E L P - FABIO JOSE LEAL GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de dois projetores dom telas e transmissao via link de todo Evento BODE NA RUA, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2007 | 678.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 124.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 15276.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 100.00 | 00004513784407 | DJAILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 90.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 50.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 78.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte na cidade de Campina Grande, a fim de resolver assuntos relacionados a CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 225.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 225.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 700.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora do Programa Agente Jovem, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de capoeira, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Capoeira, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Artes Cenicas promovido pela Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Teclado e Violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Coral promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registros realizadas pela ANOREG em exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consulta e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 78.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 3690.51 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (Patronal) relativo ao decimo terceiro salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 11535.83 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (Patronal) relativo a competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000101 | 10/01/2007 | 26400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONT. E AUD. S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos de assessoria tecnica contabil para o exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 1900.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 30.00 | 00040886271487 | ADELMO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento efetuados no veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Escola Municipal da Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 12.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO CAMPINENSE DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-Onibus pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 235.00 | 00002786734495 | EDSON SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas efetuados no veiculo Micro-onibus pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 46.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 350.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de direcao efetuados no trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 1320.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento utilizado nos servicos do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 198.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita usadas nos servicos do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 656.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 40.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10.366-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 17.60 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos funebre, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 600.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de banda, por ocasiao da Fesya de conclusao dos alunos do Terceiro ano Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 1300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas aos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 190.00 | 24494619000168 | O RETALHO DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 100.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 2000.00 | 03249221000196 | F.G.F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento de banquetas de concretos na parede do acude que absatece a cidade. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 29.43 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 42.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa com postagem de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do CONCURSO PuBLICO simplificado a ser realizado neste Municipio a ser veiculado no periodo de 15 a 19/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2007 | 100.00 | 00002726400426 | JOSEFA MARIA SIMOES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 1291.63 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora dos Agentes Jovens deste municipio, conform folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2007 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2007 | 35.29 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 280.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 2350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colmeia para o Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 3325.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2007 | 945.58 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2007 | 360.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema informatizado para contabilidade, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2007 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2007 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia paraty, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 225.00 | 00007088972409 | IOLANDA PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 2606.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos desta Edilidade junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 2610.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 300.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato Placa MNP 4350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 400.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Eduardo Azevedo e Andrei Lima, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2007 | 990.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2007 | 200.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao municipio, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2007 | 120.00 | 00084063726487 | MICHAEL GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando segurancas, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2007 | 6000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de banda, sonorizacao e iluminacao, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 46.81 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2007 | 170.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 550.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funebre para sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de Matematica, ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 750.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil, para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2007 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2007 | 225.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2007 | 1782.33 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2007 | 2697.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2007 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2007 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 1280.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2007 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 120.00 | 00038043009449 | DR RENATO DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta e exame realizado em paciente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 220.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2007 | 1148.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao, pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2007 | 70.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2007 | 17.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 70.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospegam, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2007 | 224.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2007 | 370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e protetores para o veiculo ambulancia parati, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2007 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade a servicos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2007 | 14.30 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2007 | 2350.00 | 00072601205415 | CLAUDIA MARIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como membro da comissao do procedimento seletivo simplificado realizado por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2007 | 120.00 | 00041511441453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotarias efetuados nos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 200.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem efetuados no veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2007 | 245.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2007 | 22.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 120.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no feixe de mola do veiculo caminhao e servicos efetuados no radiador do Trator D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 432.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 165.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 300.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes de sua propriedade a servicos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 50.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte na cidade de Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 250.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 76.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 70.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens na moto CG 125 a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 307.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 600.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 4879.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14a. parcela do refinaciamento da divida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 57.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, destinada a compra de medicamentos conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 135.00 | 09155391000198 | BIONALISE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizado em paciente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 80.00 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 200.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 200.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternangem efetuados no veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 152.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consulta e/ou exame medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 700.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 100.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 100.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos a alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 100.00 | 00003681995419 | PATRICIA CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 200.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 70.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 50.00 | 00008409982447 | MARIA GORETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 50.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 59.97 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 185.00 | 00004013092409 | INACIO PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 263.69 | 00002758948435 | IVANILDA MEDEIROS DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de anuidade junto aoConselho Regional de Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas para sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroas de flores para sepultamento de pessoas deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 544.29 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira para fabricacao de mesas e cadeiras para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de janeiro;2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 7143.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal da Casa da Familia relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento complementar da Casa da Familia relativo a contra partida do Municipio, do mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 320.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta e exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 470.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia UTI pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 10907.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 15830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comisionados da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 6013.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de administracao deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 3674.11 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 970.75 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 470.00 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 13188.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro/2007 (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% DO FUNDEF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 12695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% DO FUNDEF),referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 1279.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um FREEZER ORIZONTAL 2pt. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 699.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de AR condicionado para sala de computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 11363.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 2888.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinte do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 768.73 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao prestados por ocasiao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 31.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e copias de xerox, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 288.01 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 1220.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche Renascer, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 250.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite natural para as criancas da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2007 | 1500.00 | 03249221000196 | F.G.F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e assentamento de banquetas de concreto nas laterais do acude publico, conforme Nota Fiscal anexa. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2007 | 198.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinadas a Secretaria de Infra Estrutura, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2007 | 3500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos tratores, caminhao e toyota pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2007 | 210.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2007 | 1300.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus com destino Gurjao x Joao Pessoa e vice-versa transportando os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru e componentes da quadrilha Xique-chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2007 | 359.00 | 03800282000108 | PIZZA NOSTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao aos componentes do Grupo Folclorico Mandacaru e componentes da Quadrilha Junina Xique-Chique, por ocasiao de apresentacao na cidade de Joao Pessoa no Jangada Clube. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2007 | 540.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2007 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2007 | 310.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2007 | 354.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2007 | 350.00 | 00069128448472 | ANSILMO OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2007 | 100.00 | 00007592777452 | JAMERUCE FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2007 | 250.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a complementacao para compra de uma casa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2007 | 150.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2007 | 250.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2007 | 50.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2007 | 934.59 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2007 | 63.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras para os veiculos amubulancias pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2007 | 50.96 | 05004989000125 | FARMACIA MENINO JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2007 | 450.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2007 | 1500.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plantas destinadas a arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2007 | 2703.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinados aos servicos de obras do galpao na zona Urbana deste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2007 | 6112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Iluminacao Publica, inclusive CIP relativo as competencias dez/06 e janeiro/07 conforme encontro de contas com a empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2007 | 133.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa na cobranca da CIP deste Municipio, relativo as competencia dez/06 e jan/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2007 | 22.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2007 | 42.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2007 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2007 | 4326.00 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com demolicao da quadra, carerego e transporte do material para preparacao do terreno onde sera construido uma Creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2007 | 1700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2007 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajud financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2007 | 20.00 | 00066676371634 | JOAO BATISTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2007 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus/camaras/protetores para o veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2007 | 660.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2007 | 250.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2007 | 93.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de compensados para servicos de recuperacao de mesas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2007 | 800.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio junto as oficinas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2007 | 100.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA-MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2007 | 78.50 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2007 | 40.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2007 | 150.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2007 | 60.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2007 | 30.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2007 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2007 | 225.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2007 | 156.00 | 00097404411572 | MARIA AMELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com viagem a Aracaju, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2007 | 156.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para Aracaju, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2007 | 147.08 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2007 | 100.00 | 00098192310434 | JOSE DIVONALDO LIMA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2007 | 100.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2007 | 225.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2007 | 300.00 | 00008405960490 | RAYNNE JENYFFER MARTINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2007 | 200.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2007 | 180.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2007 | 650.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2007 | 1700.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinados aos servicos do acude publico. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2007 | 3500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2007 | 1500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados na Patrol e Trator D4 pertencentes ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2007 | 1750.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mudas de plantas para arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2007 | 173.42 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiuclo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2007 | 500.00 | 00066898927434 | ADILSON LUIZ DE FRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2007 | 596.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2007 | 140.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2007 | 13.66 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2007 | 7210.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal sobre a FOPAG do 13 salario dos servidores deste Municipio, relativo a competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos traballhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 180.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de lanches para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru e Componentes da quadrilha Junina Xique-Chique, que se apresentaram na cidade de Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 2350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 200.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 180.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de grades de ferro para Unidade Basica de saude , conforme reciboa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 15314.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade Basica de Saude e/ou ditribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 4500.00 | 03249221000196 | F.G.F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assentamento de banquetas de comcretos e outros servicos no mirante do acude publico, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 720.00 | 00037949497572 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arborizacao de pracas e ruas desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2007 | 112.20 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2007 | 78.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2007 | 28.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2007 | 6516.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2007 | 165.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/TEATRO LIMA PENANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 33 diarias para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2007 | 755.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 50.00 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 79.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2007 | 2500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias e noticias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 85.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para maquina de xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conform recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2007 | 12076.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a competencia 01/2007 das desmais sEcretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Goll pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2007 | 2967.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2007 | 1506.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a competencia 01/2007 sobre fopag fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2007 | 2769.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS patronal relativo a competencia 01/2007 sobre a FOPAG MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 2025.98 | 07067332000132 | BRASILFARMA PRODUTOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2007 | 3599.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS patronal relativo a competencia 01/2007 da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 45.79 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Capoeira, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de coral, teclado e violao promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 961.30 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2007 | 21.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2007 | 228.00 | 00007566063731 | EDINALDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2007 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Fiat pertencente a Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2007 | 55.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Fiat pertencente a Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2007 | 640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2007 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2007 | 306.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistema informatizado para contabilidade, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2007 | 20.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados, assessoria e consultoria administrativa, prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2007 | 90.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de revisao de aparelho auditivo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2007 | 100.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2007 | 950.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Placa MOQ 2663 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2007 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 170.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de Curso de de Informatica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 228.00 | 00007793798457 | LIDIANE DE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2007 | 200.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2007 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2007 | 123.57 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2007 | 228.00 | 00010652101755 | MARCIA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de curso de Pre-Vestibular em Campina Grande, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2007 | 170.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2007 | 55.00 | 00003534164440 | MARCOS ANTONIO VIDAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 150.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de tijolos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2007 | 170.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2007 | 269.00 | 00007628972446 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2007 | 500.00 | 00016169506415 | MARIA DE LOURDES VIDAL TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao e recuperacao de cadeiras e mesas da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001056803460 | GERALDO P. S. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2007 | 600.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2007 | 400.00 | 00002758948435 | IVANILDA MEDEIROS DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem(extra) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2007 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho do Rei deste municipio de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2007 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado deste municipio de Gurjao-Pb, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2007 | 616.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagemento de despesas com viagens e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, por ocasiao do Quinto Salao do Artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Informatica(basico) para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2007 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2007 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno (extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2007 | 500.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2007 | 764.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de noticias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2007 | 300.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de matricula na UVA em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 250.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 500.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2007 | 46.25 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2007 | 2400.00 | 24290207000106 | OFICINA E PITURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de carroceria do veiculo caminhao pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2007 | 3800.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secrearia de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2007 | 0.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2007 | 485.00 | 06233689000180 | LAVA JATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral e polimento dos carros(e bancadas) dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2007 | 1300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2007 | 299.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2007 | 100.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de minha propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financasdeste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2007 | 250.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2007 | 140.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2007 | 97.42 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2007 | 143.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2007 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2007 | 1080.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2007 | 285.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na cisterna do Grupo Escolar Aurea Correia de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2007 | 180.00 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de obra do galpao na zona Urbana deste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2007 | 4048.00 | 03249221000196 | F.G.F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacaio em calcamentos, meio fio e vias urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2007 | 470.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2007 | 300.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na bomba dagua instalada no poco por traz do acude publico, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2007 | 200.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2007 | 50.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2007 | 617.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau para pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2007 | 556.19 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2007 | 43.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2007 | 4925.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela n. 0015 do acordo de parcelamento fiormado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 3455.29 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 19.95 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2007 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2007 | 13040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007 (10% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2007 | 6856.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007 (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2007 | 17835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em matematica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2007 | 7890.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007 (Agentes Comunitarios de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2007 | 7026.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Casa da Familia referente ao mes de fevereiro/2007, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de fevereiro/2007 (contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 270.17 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2007 | 11406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 672.48 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 110.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos remanufaturados para uso do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 11.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2007 | 980.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2007 | 426.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2007 | 1800.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral efetuados no veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2007 | 100.00 | 00011732064776 | ANTONILDO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2007 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, dstinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2007 | 100.00 | 00067667856400 | SEBASTIAO MORAIS SILVANO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2007 | 30.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2007 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2007 | 100.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2007 | 700.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Bem Estar Social deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2007 | 1750.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral efetuados no veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada do Galpao na Zona Urbana deste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2007 | 2560.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pedras decorativas, destinadas aos servicos de obras nos canteiros das Pracas Antero de Farias Souto. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2007 | 350.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2007 | 300.00 | 00039517993404 | ELIEZER LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo ambulancia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2007 | 290.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Parati, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2007 | 156.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2007 | 160.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2007 | 63.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lixeiras para as ambulancias, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2007 | 3005.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2007 | 10000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2007 | 30.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2007 | 200.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2007 | 250.00 | 00003354207450 | SANDRA MARIA DE MOURA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2007 | 240.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2007 | 250.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2007 | 100.00 | 00004993147430 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2007 | 1780.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2007 | 440.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas efetuados na Moto CG 125 pertence a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2007 | 4420.95 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2007 | 812.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (pecas e perifericos) para o setor de informatica sda Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2007 | 28.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2007 | 18.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2007 | 1286.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Trator D4 e Caterpillar pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2007 | 840.00 | 03716631000108 | MACANICA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na Patrol pertencente ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2007 | 5241.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao e reforma do Mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2007 | 15.10 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2007 | 3011.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de CIP relativo ao mes de fevereiro de 2007 conforme demonstrativo do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2007 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados pela empresa para arrecadacao da CIP relativo a competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2007 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2007 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2007 | 60.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2007 | 323.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para realizacao de oficinas do CRAS e no PAJ e para Cursos de Artesanato Infantil- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2007 | 35.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2007 | 140.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral efetuados no motor de partida da ambulancia Parati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2007 | 15.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2007 | 222.00 | 04319432000110 | CENTRO INTEGRADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico prestado a paciente deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2007 | 240.00 | 02339040000198 | OTICA VEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2007 | 564.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2007 | 400.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao Fiat Uno Pertencente ao municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000589 | 07/03/2007 | 5647.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a Secretaria de Saude do Municipio e utilcizacao nos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000590 | 07/03/2007 | 976.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bens (equipamentos) e utencilios para Secretaria de Saude4. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2007 | 40.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2007 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2007 | 50.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2007 | 270.95 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme comprovantes e declaracao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2007 | 50.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2007 | 59.23 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2007 | 50.00 | 00004283197777 | CLAUDIA REGINA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de viagens transportando Grupo de Evangelicos desta cidade a cidade de Cabaceiras, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2007 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto ao Sindicato, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2007 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/03/2007 | 70.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2007 | 500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2007 | 3382.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2007 | 199.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de molas para o veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2007 | 150.00 | 00056836694487 | HELENILDO SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no parachoque do Caminhao pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2007 | 150.00 | 00043602355420 | DANIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mola efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2007 | 100.00 | 00002944089404 | JONAS DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2007 | 2500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2007 | 1115.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2007 | 50.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2007 | 150.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2007 | 135.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2007 | 150.00 | 00008699576439 | ANA ELVIRA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2007 | 100.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta realizada em paciente desta municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2007 | 79.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2007 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2007 | 43.00 | 35440080000180 | FARMACIA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude e/ou destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2007 | 500.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2007 | 192.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2007 | 2790.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portoes para o galpao (cilo) na zona urbana deste municipio. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2007 | 350.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade a Servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2007 | 2941.00 | 00004926361418 | SEBASTIAO ASSIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de pedras decorativas nos canteiros das pracas Antero de Farias Souto. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Escola da comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2007 | 200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de calibragem do cabecote do veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2007 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas GLP para os Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2007 | 4178.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronasl) relativo a competencia 02/2007 dos servidores do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2007 | 3745.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal), relativo ao magisterio, competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2007 | 80.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2007 | 37.65 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos Trabalhista que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2007 | 9122.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (patronal) relativo a competencia 02/2007 da administracao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2007 | 55.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2007 | 70.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2007 | 250.00 | 00053742516434 | PEDRO GOMES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Intrutor dos Cursos de Coral, teclado e violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2007 | 360.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e viagem a Joao Pessoa a fim de participar de reuniao de interesse deste municipio, mais precisamente sobre a Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2007 | 150.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de auxiliar de Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2007 | 72.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2007 | 170.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2007 | 100.00 | 00038007525491 | DR. MARIA ROSARIO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2007 | 38.81 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/03/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e /ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2007 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos, conforme nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2007 | 5156.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) dos servidores da Sec. de Saude, relativo a competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2007 | 1454.45 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2007 | 5920.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao do Mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 850.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destinado aos servicos de implantacao de pedras decorativas nas Pracas Antero de Farias Souto. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2007 | 1272.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2007 | 149.90 | 02341223000148 | ARMARINHO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais usados nos Cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2007 | 44.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa usados nos Cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2007 | 10.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2007 | 42.95 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2007 | 250.00 | 00006255319490 | KARINA CORDEIRO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes Universitarios BR 412 X Campina Grande, por ocasiao que o veiculo que transporta os mesmos estava na Oficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2007 | 1161.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2007 | 50.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urna infantil, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2007 | 568.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinada a Creche RENASCER, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2007 | 150.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2007 | 80.00 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMSOD E OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de participar de reuniao de interese da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2007 | 72.00 | 03469523000170 | RESTAURANTE ITAMOROTINGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2007 | 100.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de cadastros de agricultores inscritos no Programa Garantia Safra 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2007 | 30.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2007 | 400.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de veiculos deste municipio junto as oficinas na cidade de Campina Grande-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2007 | 200.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2007 | 100.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2007 | 150.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a Servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2007 | 400.00 | 00003336375428 | IVANICE DA CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira em plantoes (extras) no Posto Municipal de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2007 | 150.00 | 00006159917420 | MICHELANIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de Curso de cabeleleira, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2007 | 300.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2007 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2007 | 300.00 | 00000075296438 | INACIA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2007 | 100.00 | 00006639205408 | GILSON MARCIO DA CUNHA CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2007 | 40.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2007 | 100.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de inscricao do curso de Auxiliar de Enfermagem , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2007 | 90.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2007 | 2400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2007 | 53.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2007 | 2350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2007 | 90.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2007 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2007 | 200.00 | 00008264662498 | NEMEZIO FARIAS DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Grupo Escolar Virgens dos Pobres na Comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica (basico), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2007 | 2636.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoa da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2007 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2007 | 50.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2007 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2007 | 80.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno (extra) nesta cidade de Gurjao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno prestados nesta cidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2007 | 1910.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2007 | 6328.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2007 | 657.38 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2007 | 850.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destinado a colocacao de pedras decorativas nos canteiros da praca Antero de Farias Souto. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2007 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2007 | 50.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2007 | 200.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2007 | 50.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2007 | 40.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2007 | 100.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2007 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio, conforme Notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2007 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF nesta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2007 | 39.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2007 | 128.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e viagem a fim de resolver assuntos da referida Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2007 | 100.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2007 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2007 | 8.95 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2007 | 1500.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Danilo Ramos de Oliveira, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2007 | 213.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de para-brisa para o veiculo ambulancia pertencente Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2007 | 200.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do Rei a cidade de Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2007 | 1438.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2007 | 2200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com utensilios medicos para equipamentos das duas ambulancias pertencentes ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2007 | 56.85 | 00003534844408 | MARTA LUCIA LEITE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2007 | 30.00 | 00002504947445 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2007 | 40.00 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2007 | 98.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2007 | 80.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem transportando time de futebol, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2007 | 157.00 | 00004801515479 | MARIA FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2007 | 30.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2007 | 200.00 | 00076091058487 | ILZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade,d destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2007 | 60.00 | 00072700890434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2007 | 29.70 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2007 | 166.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2007 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2007 | 300.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao efetuados na Kombi, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2007 | 2130.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2007 | 350.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetudos no veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2007 | 769.00 | 00048719293453 | PAULINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de pedras decorativas nos canteiros das pracas Antero de Farias Souto. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2007 | 420.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias destinadas ao veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2007 | 840.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias para o onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2007 | 300.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2007 | 113.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utilizados no Curso de Artesanato promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2007 | 42.00 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias utilizadas no Curso de Artesanato promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2007 | 50.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2007 | 94.18 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2007 | 20.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2007 | 639.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2007 | 400.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus e solda eletrica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2007 | 400.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2007 | 505.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo (DARF) cobrado pela Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2007 | 933.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea Campina Grande x Brasilia x Campina Grande para o Senhor Prefeito deste municipio, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, por ocasiao de vigem a Brasilia, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2007 | 2500.62 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pacote para a o Senhor Prefeito deste municipio a fim de participar da Marcha dos Prefeito no periodo de 10/04 a 14/04 em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2007 | 29.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2007 | 1194.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira promovida pela Prefeitura como participacao nos servicos de conserto dos equipamentos da Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2007 | 3690.91 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2007 | 250.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2007 | 700.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora do Programa Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2007 | 52.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2007 | 200.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade do Conde a fim de participar de curso de capacitacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2007 | 2384.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote/viagem para o Congesso de Secretarias e Tecnicos de Saude conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2007 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulamcia paraty pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2007 | 300.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Gabinete ODONTOLOGICO, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2007 | 100.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO - DR. ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2007 | 350.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio para cobertura de despesas com alimentacao e viagens a fim de resolver assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2007 | 9162.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2007 | 3185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2007 | 19.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2007 | 6417.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2007 | 550.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos ducato e kombi pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2007 | 40.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2007 | 70.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a CASA DA FAMILIA, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2007 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2007 | 380.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2007 | 141.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito processado na conta FUNDEF nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2007 | 5.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2007 | 400.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2007 | 4967.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela numero 016 do termo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao do Mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2007 | 11231.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de mrco/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2007 | 6093.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao Financas deste municipio referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2007 | 13040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2007, conforme folha anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2007 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco /2007, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2007 | 17835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2007 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2007 | 450.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude destinado ao sepultamento de pessoa desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2007 | 580.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroas de flores e flores para o sepultamento de pessoas desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2007 | 7026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de marco/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de marco/2007, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2007 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2007 | 9520.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2007(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude, conforme Folha anexa referente ao mes de marco de 2007(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2007 | 30.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2007 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2007 | 60.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2007 | 586.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2007 | 3079.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2007 | 5036.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados para Unidade Basica de saude e/ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2007 | 40.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat pertencente a Secretaria de saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2007 | 50.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2007 | 250.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2007 | 100.00 | 00075388367487 | LEONICE DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2007 | 30.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2007 | 30.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2007 | 100.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2007 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2007 | 60.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2007 | 110.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2007 | 50.00 | 00072002760306 | FRANCISCO LEONARDO CHAVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira como participacao social na entrega de Mapa do Brasil, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, ministrado na cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2007 | 403.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2007 | 50.00 | 12733424000144 | CTI DOS RADIADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2007 | 149.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos gol e Ducato pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2007 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2007 | 50.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2007 | 2894.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2007 | 172.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2007 | 38.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de expansao de sinal, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2007 | 467.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2007 | 355.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2007 | 720.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2007 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2007 | 2500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2007 | 1000.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2007 | 1058.63 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2007 | 200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao na cidade de Campina Grande, acompanhando veiculos deste municipio junto as oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2007 | 1501.92 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa distribuidos com alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2007 | 150.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2007 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2007 | 200.00 | 00048435368491 | JOSEFA DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2007 | 400.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao a transporte na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse da Casa do artesanato Arte da gente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2007 | 100.00 | 05962660000177 | MULTI-ENBALAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas plasticas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2007 | 495.00 | 00037949497572 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cocos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2007 | 143.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2007 | 70.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2007 | 419.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2007 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de suprimentos de informatica, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2007 | 43.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2007 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2007 | 100.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2007 | 390.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de carteiras, biros e portas das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2007 | 27.08 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2007 | 400.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para apresentacao da Banda Moleca Safada desta cidade de Gurjao no clube da FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2007 | 4100.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2007 | 1200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2007 | 4354.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2007 | 3000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos, caminhao, trator e caterpillar pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000901 | 10/04/2007 | 95000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de Prestacao de servicos de Shows Artisticos Musical, nos dias 02,03 e 04 de julho de 2007, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2007 | 1300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2007 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares destinadas ao paciente Jose dantas Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2007 | 2807.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2007 | 100.00 | 00008655077402 | EDJANE DERLANIA SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Coral, Teclado e violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica ministrado na cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2007 | 3745.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a 03/2007 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2007 | 4552.83 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2007 | 10935.37 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal relativo a competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2007 | 43.33 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2007 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de Ampliacao do mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/04/2007 | 2000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Trator D4 e Patrol pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2007 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas funerarias para equipamento do cemitario local. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2007 | 76.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2007 | 400.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de reunioes da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/04/2007 | 230.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2007 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2007 | 146.62 | 00009007155709 | JOANA AMARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2007 | 20.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2007 | 100.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2007 | 50.00 | 00097775894415 | AMARA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2007 | 50.00 | 00008430712496 | LUCIANA DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2007 | 550.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2007 | 380.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de noticiias de carater educativo e distribuicao junto aos orgaos de inprensa, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2007 | 35.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 10366-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2007 | 400.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sinalizacao de veiculos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2007 | 75.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de cisterna, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2007 | 60.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de cisterna, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2007 | 400.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, a fim de participar de reunioes de interesse a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conform recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2007 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2007 | 60.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2007 | 150.00 | 00012267236400 | MANOEL DE MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2007 | 300.00 | 00007273679437 | ELISANGELA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu tio Oriosvaldo Pereira Nunes, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2007 | 30.00 | 00004316686470 | RAQUEL DE FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2007 | 20.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2007 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2007 | 100.00 | 00001488799776 | ALDECIR FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2007 | 50.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Campina Grande para tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2007 | 100.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2007 | 228.00 | 00005456106485 | ALBANIRA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2007 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2007 | 50.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2007 | 300.00 | 00099632322487 | MARIA ENEDINA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com transporte de mudanca de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2007 | 40.00 | 00003038284475 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conorme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2007 | 60.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2007 | 200.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2007 | 320.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT pertencente a Secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2007 | 95.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2007 | 50.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2007 | 60.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2007 | 24.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2007 | 224.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para Unidade Basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2007 | 168.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2007 | 90.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao da praca localizada em frente ao Clube da FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2007 | 635.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cortando arvores e limpeza do mato nas laterais da estrada PB 176 ligando a BR 412.(roco) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/04/2007 | 445.00 | 06233689000180 | LAVA JATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem Geral dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2007 | 700.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiasi usados nos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/04/2007 | 108.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados nos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/04/2007 | 342.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados nos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/04/2007 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/04/2007 | 60.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funebres, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2007 | 100.00 | 03149516000190 | MASCATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados nos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2007 | 1336.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2007 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2007 | 1700.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Culturadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2007 | 3019.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa da Iluminacao Publica CIP relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2007 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2007 | 49.00 | 08488411000180 | CASA DO BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2007 | 694.06 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2007 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2007 | 84.41 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadorias oferecidas como lanches para os professores deste municipio, por ocasiao de palestra no Clube da FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2007 | 41.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo envio de documentos desta edilidade via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2007 | 94.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2007 | 260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/04/2007 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados efetuando visitas aos pocos do municipio para elaboracao de boletim de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/04/2007 | 802.56 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao servicos de Ampliacao do Mercado Publico. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2007 | 39.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2007 | 150.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Monteiro a fim de participar de Oficina de Teatro realizada nos dias 20 e 21 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2007 | 950.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2007 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2007 | 22.80 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2007 | 113.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2007 | 100.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2007 | 60.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2007 | 50.00 | 00007570086406 | LUANA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2007 | 50.00 | 00008699576439 | ANA ELVIRA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2007 | 228.00 | 00018145132487 | ROSALIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2007 | 228.00 | 00043666841449 | ERENICE FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2007 | 75.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2007 | 50.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2007 | 50.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSE FLOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2007 | 25.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2007 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2007 | 746.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2007 | 126.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetnto de paes para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2007 | 200.00 | 00014798549487 | JOSE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de fardamento de pessoal da aguia vigilacia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2007 | 30.00 | 00002997462401 | JULIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/04/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de emfermagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2007 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2007 | 1300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2007 | 2879.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2007 | 273.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil, para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2007 | 205.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2007 | 90.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2007 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2007 | 2644.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2007 | 5709.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 16a. parcela do termo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2007 | 710.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2007 | 411.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00003792265451 | MAYRINE MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra Motivacao - A arte de Educar proferida para todos os professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2007 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica(basico) para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2007 | 400.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de cerca nas proximidades do matadouro publico, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2007 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da Comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2007 | 250.00 | 00003612636430 | JOSE EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2007 | 300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrucao de calcada do galpao na Zona Urbana deste municipio(cilo). | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2007 | 1910.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2007 | 750.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao do Mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2007 | 1470.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao servicos de Ampliacao do mercado Publico Municipal. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/04/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2007 | 48.15 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2007 | 170.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2007 | 40.00 | 11989696000147 | VIDRO ARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, para a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2007 | 238.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2007 | 115.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2007 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2007 | 150.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em exames especilaizados de pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2007 | 129.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para Unidade Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2007 | 23.05 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2007 | 35.84 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2007 | 100.00 | 00091602092753 | AILDO DE MORAIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2007 | 100.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2007 | 300.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA DE PAINEL PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2007 | 50.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/04/2007 | 60.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2007 | 700.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a precatorios trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2007 | 133.90 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2007 | 717.28 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2007 | 567.42 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/04/2007 | 104.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2007 | 1100.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos (recape) de 02 pneus da Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2007 | 4773.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2007 | 400.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro a fim de visitar seu pai que encontrava-se hospitalizado, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Artesanato em Meias promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como Instrutora do Curso de Ponto de Cruz com Avesso Perfeito, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2007 | 898.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2007 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio destinada a cobertura de despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2007 | 2987.15 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular), desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/04/2007 | 936.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2007 | 213.94 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo financeiro de recursos conveniados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2007 | 1310.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/04/2007 | 500.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COSTURA DE ROUPAS (INDUMENTARIA) PARA UM GRUPO DE DANCA MANDACARU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2007 | 1500.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Danilo de Araujo Ramos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2007 | 60.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2007 | 50.00 | 00066889480449 | JOSE FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2007 | 50.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2007 | 150.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do curso Tecnico Laboratorio Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2007 | 30.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2007 | 250.00 | 00002143421400 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2007 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2007 | 300.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2007 | 250.00 | 00009498696780 | JOSE LEONARDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2007 | 20.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2007 | 100.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2007 | 181.90 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo ambulancia placa MOQ2663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2007 | 190.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de oculos de grau para sua mae, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2007 | 570.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos destinados a Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2007 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2007 | 185.57 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo ambulancia Placa MMV 8971 (UTI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2007 | 49.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao cafe da manha oferecido aos idosos por ocasiao da abertura da Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a transportando pessoas da Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2007 | 1362.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos destinados a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2007 | 250.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2007 | 150.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2007 | 240.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral do motor de partida da Ducato, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2007 | 70.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de suprimentos de informatica para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2007 | 40.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas efetuados no celular pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2007 | 40.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2007 | 1776.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao servicos de Ampliacao do mercado publico. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2007 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas com viagens a servico deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2007 | 37.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2007 | 3437.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2007 | 12215.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2007 | 2639.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de decbitos do FGTS desta Edilidade junto a Caixa economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2007 | 168.92 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular) desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2007 | 0.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2007 | 440.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2007 | 6397.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folaha de Pessoal da Secretaria de Administracao referente ao mes de abril/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2007 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2007 | 500.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas efetuados na Moto CG 125 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2007 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2007 | 4550.69 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2007 | 14360.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2007 | 5230.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2007 (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2007 | 19001.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2007(60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2007 | 48.00 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Unidade Basica de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2007 | 30.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2007 | 4000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu pai Jose Dantas Sobrinho, conforme Nota Fiscal e recibo de honorarios medicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2007 | 9907.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2007 | 450.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com utensilios domesticos para Unidade Basica de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2007 | 96.02 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais par dia D - Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2007 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/05/2007 | 225.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria xd card para maquina Digital pertencente a Secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2007 | 12646.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos e medicamentos para Unidade Basica de saude, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2007 | 35.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cracha, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2007 | 1592.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias(POTE DE VIDRO), distribuidos como brindes com as maes deste municipio, por ocasiao do Dia da Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2007 | 7703.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2007 | 200.00 | 00041472560400 | JOSE MARCOS SODRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colacao de livros para Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2007 | 70.00 | 00004016442435 | SIMONE DE ARAUJO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de pedagogia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2007 | 6800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral e alteracoes do sistema de retransmissao dos sinais de TV na reprtidora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2007 | 619.34 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora jato de tinta. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2007 | 652.73 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001170 | 03/05/2007 | 44726.60 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira parcela do contrato para execucao das obras de implantacao de melhorias sanitarias domiciliares objeto do convenio 2904/2005 com a FUNASA. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2007 | 25.00 | 40977605000151 | REDSUM DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na fonte do computador instalado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2007 | 107.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2007 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2007 | 482.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias(oleos lubrificantes) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2007 | 18.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lixeiras para ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2007 | 379.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de TV SEMP TOSHIBA para Casa de Apoio aos Profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2007 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame radiologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2007 | 50.00 | 00058326952400 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar USG prestados nesta cidade no Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2007 | 50.00 | 00099141728491 | EUDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Oftalmo, por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2007 | 50.00 | 00058251391415 | JUVANIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. Masto - por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2007 | 200.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2007 | 50.00 | 00040931366453 | JOSEILDA FARIAS DE O. RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta cidade( Auxiliar Oftalmo), por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2007 | 1180.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio por ocasiao do Dia D - Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2007 | 400.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, por ocasiao do Dia D Saude - Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2007 | 1272.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2007 | 200.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2007 | 550.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2007 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagemto de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2007 | 30.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa, mais precisamente resolver assuntos do Chque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2007 | 250.00 | 00014798549487 | JOSE ROSAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2007 | 435.36 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2007 | 59.90 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2007 | 200.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/05/2007 | 300.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/05/2007 | 228.00 | 00000479862710 | ANTONIO SALES GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/05/2007 | 300.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/05/2007 | 51.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel e fita, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/05/2007 | 1400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/05/2007 | 18.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/05/2007 | 500.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/05/2007 | 600.00 | 00072629266400 | UGO FABIO GOMES DE SOUZA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto Estrutura Metalica de um Ginasio na cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2007 | 232.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto ao CREA referente a reforma do centro de comercializacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2007 | 16.65 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerografica de documentos desta EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2007 | 22.66 | 00495977000127 | CHURRASCARIA DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2007 | 32.50 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de documentos desta Edilidade, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2007 | 26.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2007 | 74.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas descartaveis, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/05/2007 | 60.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materias de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/05/2007 | 140.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2007 | 188.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/05/2007 | 120.00 | 00008749153412 | RANIELY VICENTE AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de tambores e caixas coletoras de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2007 | 50.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de cadastros de agricultores inscritos no Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2007 | 210.00 | 00005891248468 | DR. RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Jose Ricardo Rocha Candido, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2007 | 500.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalar, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2007 | 762.47 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao da Festa em comemoracao ao Dia da Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2007 | 50.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de descartaveis por ocasiao dos festejos em comemoracao ao Dia da Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2007 | 3500.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE - COM. DE FOTOS AEREAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao de foto aerea da cidade e confeccao de 500 cartoes postais 10x15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2007 | 235.40 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e copias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de veiculos desta Edilidade junto as oficinas em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2007 | 25756.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2007 | 1680.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2007 | 150.00 | 00006159917420 | MICHELANIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de mensalidade de curso, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2007 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Maceio a fim de participar de uma rodada de negocios Internacional(Representando a Associacao dos Artesaos em Tapecaria de Gurjao-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2007 | 30.00 | 00005509841435 | FABIO JOSE FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral, teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007091584406 | IZABEL CRISTINA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Renascer, substituindo funcionaria de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2007 | 48.00 | 00004518392426 | LIDYA DE LIMA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2007 | 1548.12 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2007 | 900.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos/viagens efetuados no veiculo mercedes de sua propriedade a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2007 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados efetuando visitas aos pocos do municipio para elaboracao do boletim de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2007 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares ao paciente Aldomaris Luiz Ramos de Souza, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2007 | 200.00 | 00044138156453 | DR. CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Aldomaris Luiz Ramos de Souza, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2007 | 59.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a secretaria de Saude deste municipio(ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2007 | 250.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2007 | 700.00 | 00087240319415 | DR. SCHUBERT COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Medicos prestados ao paciente Aldomares Luiz Ramos de Souza, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao professor tutor do programa de Formacao Continuada dos Professores das series iniciais do ensino fundamental -PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao professor tutor do Programa de Formacao Continuada dos professores das series iniciais do Ensino Fundamental - Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2007 | 0.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2007 | 200.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2007 | 1900.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2007 | 160.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 faixas em tecido por ocasiao do Dia D - Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2007 | 92.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2007 | 13.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2007 | 16.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2007 | 699.02 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2007 | 37.00 | 04617230000155 | COPIFAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e copias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2007 | 661.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de documentos desta edilidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2007 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2007 | 150.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos graficos para o dia D Saude Gurjao em Acao conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2007 | 320.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2007 | 100.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de paes e botijao de gas para Casa de Apoio em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2007 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2007 | 450.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de kit cartuchos para impressora, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2007 | 39.00 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2007 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2007 | 15.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2007 | 135.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas na formacao continuada so PROLETAMENTO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2007 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao por ocasiao de viagens aservico desta Edilidade, mais precisamente da casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2007 | 300.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao para os componentes da quadrilha Chique - Xique, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2007 | 250.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2007 | 200.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2007 | 283.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2007 | 2700.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2007 | 160.00 | 00008062856488 | AVIANSIS BABOSA MACELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio e quebra molas, por ocasiao do Dia D Saude Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2007 | 160.00 | 00097921467415 | JOSE EDUARDO RUFINO DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de demolicao de praca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2007 | 190.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na demolicao da praca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2007 | 150.00 | 00007810523430 | FELIPE DANTAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2007 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Goll pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2007 | 68.36 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pgamento de contas junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2007 | 360.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2007 | 415.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de folders por ocasiao do Dia D Saude Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2007 | 391.50 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango, por ocasiao da Festa di Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2007 | 62.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela Caixa EConomica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2007 | 400.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2007 | 500.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco na PB 176 ligando BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2007 | 45.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/05/2007 | 655.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes para Caterpilar e Trador D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/05/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilanica noturno (extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno (extra) prestados nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/05/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/05/2007 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/05/2007 | 200.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de escritura e custas de um terreno comprado pela Prefeitura Municipal de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/05/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/05/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2007 | 6250.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/05/2007 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2007 | 640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/05/2007 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/05/2007 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2007 | 300.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO = RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato II, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2007 | 3904.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/05/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica (basico) para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/05/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, por excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2007 | 96.15 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas junto a SAELPA e a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2007 | 181.99 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/05/2007 | 200.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/05/2007 | 250.00 | 00006066219464 | LEONARDO DA ROCHA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/05/2007 | 60.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/05/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/05/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/05/2007 | 50.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2007 | 1072.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/05/2007 | 50.00 | 00050133497453 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/05/2007 | 150.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2007 | 220.68 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2007 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ambulancia Paraty, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/05/2007 | 535.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e bateria para o veiculo Ambulancia Paraty pertencente a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/05/2007 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/05/2007 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente Luzia Teixeira de Souza, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/05/2007 | 92.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/05/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/05/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/05/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais da Secretaria de saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/05/2007 | 1300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2007 | 500.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2007 | 160.00 | 09155391000198 | BIONALISE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em Joao de assis Meira, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2007 | 190.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2007 | 64.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificantes para os veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2007 | 30.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RX realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2007 | 174.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2007 | 50.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2007 | 350.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao na cidade de Campina Grande, a fim de participar de curso de Formacao em PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2007 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagem a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2007 | 560.00 | 00005613924473 | JUNIOR FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/05/2007 | 4543.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2007 | 500.00 | 00003119699411 | ADAILSON IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de erosao no balde do acude publico, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2007 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2007 | 100.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/05/2007 | 70.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2007 | 20.90 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2007 | 21.98 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2007 | 64.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2007 | 74.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2007 | 140.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2007 | 250.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacao de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2007 | 341.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2007 | 20.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dstinadas ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2007 | 850.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no motor do veiculo Ducato I pertence a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/05/2007 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato pertencente a secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/05/2007 | 100.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada aopagamento de lanches para os alunos da rede Municipal de Ensino que se deslocaram a cidade de Monteiro, a fim de participar dos Jogos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/05/2007 | 1779.38 | 08338873000110 | FUNESC-GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/05/2007 | 3280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude e ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2007 | 180.00 | 03334907000185 | MARIA NAZARETH DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/05/2007 | 77.50 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2007 | 40.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/05/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/05/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, de sua neta conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2007 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta oftalmologica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2007 | 1081.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2007 | 112.00 | 03000164000700 | COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS IRMA DULCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2007 | 770.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2007 | 250.00 | 00034344330404 | MARCONE DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um guarda roupa para Casa de Apoio aod Profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2007 | 200.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para confeccao e ornamentacao de roupas dos componentes de quadrilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/05/2007 | 2092.98 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2007 | 2850.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2007 | 80.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de reuniao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura da cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2007 | 300.00 | 09267691000320 | OTICA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ocullos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2007 | 12682.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2007 | 30.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno Pertencente a Secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2007 | 9784.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2007(Agentes de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2007 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2007 | 4056.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00023771100453 | HENRY RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados (eventualmente na ausencia do titular) em Unidade do PSF deste Municipio durente o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2007 | 7845.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da familia referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de maio/2007 (Contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2007 | 13234.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2006 (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2007 | 5371.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2007(40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2007 | 19072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2007 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2007 | 6397.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2007 | 4385.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria determinada pela justica do trabalho sobre o processo 00265;1997.021.13.00.0 da Vara do Trabalho de Taperoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2007 | 2763.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2007 | 260.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de maquina de xerox pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2007 | 110.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2007 | 22.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2007 | 5758.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 17 do parcelamento junto ao INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2007 | 5500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO - ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2007 | 23.10 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a SAELPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2007 | 280.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2007 | 150.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2007 | 150.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2007 | 91.05 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2007 | 50.00 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2007 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2007 | 125.00 | 00026358050400 | JOAO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2007 | 50.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2007 | 4445.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2007 | 42.35 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2007 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da campanha de vacinacao dos Idosos, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2007 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e transmissao do Evento Dia D - Saude Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2007 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio acompanhando paceintes deste municipio para realizacao de consultas e/ou exames medicos, como tambem marcacao de consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2007 | 200.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do rei a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2007 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2007 | 265.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2007 | 380.00 | 00035886048472 | JOSE MORAIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2007 | 1230.90 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento referente a contrapartida do municipio no Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2007 | 1050.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camera Digital x 750 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2007 | 135.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2007 | 1153.90 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2007 | 2327.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2007 | 660.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tambores de lixo, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2007 | 800.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra e mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2007 | 1350.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma do predio da Repetidora de Televisao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2007 | 70.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso Tecnico em enfermagem , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2007 | 20.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2007 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2007 | 50.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2007 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2007 | 50.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2007 | 20.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2007 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2007 | 50.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2007 | 50.00 | 00004445754480 | MARIA LUCIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2007 | 30.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2007 | 30.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2007 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2007 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2007 | 80.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2007 | 80.00 | 00003270160437 | ANALICE MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2007 | 150.00 | 00008276512445 | SUZIANNY FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa(salario) referente aos servicos prestados como Professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa(salario) referente aos meus servicos prestados como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2007 | 120.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de portas desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2007 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2007 | 1900.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2007 | 670.92 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2007 | 150.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2007 | 80.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2007 | 200.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2007 | 150.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2007 | 54.67 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2007 | 290.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Macacos Hidraulicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2007 | 130.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 kit de junta homocinetica para veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2007 | 4000.00 | 00036144398791 | PEDRO BORGES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela medicao de terreno comprado (2 hct) na propriedade de Maria Jose, destinado a ampliacao de acude situado neste municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2007 | 700.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2007 | 480.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ao municipio, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2007 | 1580.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos hospitalar, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2007 | 100.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2007 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o onibus pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2007 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2007 | 350.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com alimentacao e transporte, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2007 | 50.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2007 | 667.21 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento de veiculos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2007 | 1440.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2007 | 17.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2007 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte, alimentacao e hospedagem na cidade de Campina Grande, por ocasiao do Sexto Salao do Artesanato da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2007 | 150.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2007 | 40.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2007 | 40.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2007 | 200.00 | 00007157804760 | JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2007 | 300.00 | 00050133829472 | MARIA TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2007 | 250.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de dados dos sistemas de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2007 | 500.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de reunioes e/ou palestras e cursos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio, nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2007 | 41.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/06/2007 | 50.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE CO. DE COMB. E DER. DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2007 | 800.00 | 07525409000170 | ATS INFORMATICA E TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma central telefonica Intelbras Conecta 2/8, coforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2007 | 235.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freio efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2007 | 1370.70 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001532 | 08/06/2007 | 30000.00 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao dos servicos executados na reforma do Mercado Publico deste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2007 | 95.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens a alimentacao a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2007 | 150.00 | 00008655077402 | EDJANE DERLANIA SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2007 | 1190.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2007 | 140.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo da secretaria de educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/06/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/06/2007 | 500.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som por ocasiao da apresentacao de quadrilhas juninas e grupos folcloricos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2007 | 30.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2007 | 780.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Gurjao x Caruaru e vice-versa, transportando componentes da Quadrilha Junina Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2007 | 400.00 | 00011732064776 | ANTONILDO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da oficina Ludica: Artesanato com palitos e Picole, realizado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/06/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/06/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos Cursos de Teclado e violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/06/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2007 | 1300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada a Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2007 | 388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2007 | 3000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/06/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio na cidade de Campia Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2007 | 5900.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistad que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2007 | 10464.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2007 | 90.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao e conserto de caixa amplificada pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2007 | 480.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos de som para o som pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2007 | 7912.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal, relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2007 | 350.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para PATROL pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2007 | 300.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2007 | 3008.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de Iluminacao Publica, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2007 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2007 | 490.00 | 35421692000126 | TELEFONIA DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao das linhas, ramais, pabx e programacao de sistema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002434769497 | MARCOS CELIO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, transporte e hospedagem por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade divulgando o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2007 | 996.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para ornamentacao, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2007 | 520.00 | 00013150200415 | FRANCISCA VANIA V. DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2007 | 163.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/06/2007 | 100.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Blitz do Forro na Travessa da Amizade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2007 | 380.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao de reunioes e/ou palestras promovidas pela Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2007 | 400.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2007 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/06/2007 | 50.00 | 00001488799776 | ALDECIR FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/06/2007 | 50.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/06/2007 | 500.00 | 00001146968450 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas e compra de materiais para construcao de um quarto, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/06/2007 | 40.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/06/2007 | 80.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de vestuario para os componentes da quadrilha Junina Fogo na Roupa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2007 | 150.00 | 00006159917420 | MICHELANIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Cabeleleira, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2007 | 380.00 | 00050401475468 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de arranjos para componentes da quadrilha junina xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/06/2007 | 80.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de inscricao de vestibular, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003665506409 | JOSE IVO DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/06/2007 | 150.00 | 00000073311421 | SEBASTIAO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2007 | 40.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2007 | 285.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de painel para Quadrilha Junina Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2007 | 70.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida efetuados no Fiat do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2007 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2007 | 150.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2007 | 935.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2007 | 500.00 | 00087387425434 | CLEBSON CELESTINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica efetuados na Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2007 | 18.75 | 01420327000428 | MASTERGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2007 | 1050.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2007 | 700.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2007 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2007 | 20.00 | 35581750000189 | PAES & LEON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2007 | 100.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens as cidades de Sume, Serra Branca e Monteiro a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2007 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2007 | 6.40 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2007 | 26.27 | 34274233006305 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2007 | 700.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Gurjao x solanea e vice-versa, transportando componentes da quadrilha xique-chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/06/2007 | 700.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Gurjao x Areial e vice-versa transportando componentes das quadrilha Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2007 | 125.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2007 | 1400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/06/2007 | 150.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de depesas com alimentacao e transporte na cidade de Campina Grande, por ocasiao do sexto Salao do Artesanato da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/06/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/06/2007 | 130.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/06/2007 | 100.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/06/2007 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e reparo na fonte de alimentacao de microscopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/06/2007 | 730.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/06/2007 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2007 | 50.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/06/2007 | 70.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/06/2007 | 1443.41 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2007 | 3500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2007 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(eventual) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2007 | 255.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2007 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2007 | 236.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2007 | 200.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro na reforma do predio da repetidora de TV da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2007 | 150.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2007 | 125.30 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2007 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2007 | 200.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006014910417 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2007 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2007 | 50.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2007 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroas de flores e flores, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de sua neta,conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2007 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2007 | 10090.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou ditribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2007 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (eventual) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2007 | 1300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2007 | 600.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpesa, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2007 | 2671.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema Policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/06/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/06/2007 | 300.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2007 | 70.00 | 00002777102430 | ANA FABIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso realizado na cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2007 | 370.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando estudantes, uma fez que o veiculo que transporta os estudantes encontrava-se naoficina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2007 | 600.10 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2007 | 0.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2007 | 40.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de inscricao de vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2007 | 240.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2007 | 1690.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ornamentacao de ruas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2007 | 300.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2007 | 850.00 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a confeccao de uniformes para os garis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2007 | 435.42 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2007 | 120.05 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de confeccao de fardamento para os garis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2007 | 240.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plasticos para ornamentacao de ruas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2007 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2007 | 500.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2007 | 1050.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Orientadora do Programa Agentes Jovens deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2007 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do Projeto Agentes Jovens, conforme Folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2007 | 202.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2007 | 105.20 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2007 | 42.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2007 | 200.00 | 01017325000140 | BAZAR SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Sussa de Monteiro no dia 22 de junho, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2007 | 800.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Veronica Ryos e Herdeiros do Forro no dia 22 de junho, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/06/2007 | 420.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca por ocasiao das Festas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/06/2007 | 1000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Forro Society no dia 23 de junho de 2007, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2007 | 1000.00 | 00028861752420 | SEVERINO DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de FORROZAO PENERADO nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/06/2007 | 739.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/06/2007 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/06/2007 | 1600.00 | 07316739000156 | FABRICA DE BONES SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bones distribuidores com os organizadores a participantes do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2007 | 496.15 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/06/2007 | 120.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2007 | 54.00 | 35581750000189 | PAES & LEON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2007 | 1060.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efeutuados na ambulancia paraty pertencente a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/06/2007 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2007 | 800.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Gurjao x Caruaru transportando componentes da Quadrilha junina Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/06/2007 | 100.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao fornecimento de lanches para os componentes da quadrilha junina Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2007 | 1850.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/06/2007 | 160.00 | 00010738301876 | ISRAEL GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando segurancas por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2007 | 1200.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som por ocasiao dos festejos juninos desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2007 | 3498.32 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2007 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2007 | 4416.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2007 | 530.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2007 | 120.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2007 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2007 | 30.00 | 00002793592412 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2007 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/06/2007 | 430.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos segurancas e componentes de quadrilhas juninas, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2007 | 135.81 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2007 | 999.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2007 | 40.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2007 | 40.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2007 | 300.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto ao Sindicato, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2007 | 100.00 | 00000076691438 | FRANCISCA FERNANDES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2007 | 120.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2007 | 1155.00 | 00002419788400 | MARCOS PAULO LAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de trofeus em madeira por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2007 | 38.34 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2007 | 1230.90 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do Programa Gararantia Safra (contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/06/2007 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/06/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Projeto Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/06/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2007 | 2813.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2007 | 5807.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 18 do parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2007 | 5.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2007 | 4107.76 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2007 | 13260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2007.(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2007 | 5245.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2007 (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2007 | 19097.67 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2007 | 6397.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2007 | 3074.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2007 | 7591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do bem Estar deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de junho/2007 (Contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2007 | 2000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2007 | 9400.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho/2006 (Agentes de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho/2007 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2007 | 4056.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2007 | 2500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2007 | 12231.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2007 | 952.50 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mudas de plantas para arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2007 | 230.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Acude Publico deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2007 | 2000.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de material publicitario, por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2007 | 70.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2007 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria para o veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2007 | 720.00 | 00002997462401 | JULIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nutricao parenteral (aminasteril) , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e viagens a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2007 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens e/ou alimentacao a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2007 | 121.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para confeccao de vestuario para o Grupo Folclorico Mandacaru - Atraves do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2007 | 536.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias usados nos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2007 | 235.06 | 00012256183718 | MICHAELY MOURA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2007 | 1161.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a complementacao da Merenda Escolar, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2007 | 1200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2007 | 0.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2007 | 15.78 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2007 | 500.00 | 00062892150434 | ALUIZIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2007 | 56.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para curso de ponto de cruz, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2007 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2007 | 100.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2007 | 949.16 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2007 | 20.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2007 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2007 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2007 | 640.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica, ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2007 | 260.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas por ocasiao de viagens efetuando divulgacao e colagem de cartazes do Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2007 | 2250.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas distribuidas com os organizadores do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2007 | 7000.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao no Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2007 | 523.25 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um QUADRO MOLDURA com galeria oficial dos Prefeitos Paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2007 | 423.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2007 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Trator pertencente ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2007 | 500.00 | 00037949497572 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arborizacao de pracas desta cidade(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001799 | 04/07/2007 | 78697.86 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao do contrato para execucao das obras de implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, objeto convenio 2904/2005 com a FUNASA. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/07/2007 | 1549.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2007 | 3321.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIP relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/07/2007 | 26.95 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/07/2007 | 40.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/07/2007 | 200.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias oferecidas como lanches, por ocasiao de cursos de capacitacao -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/07/2007 | 250.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados em equipamentos da Unidade Basica de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2007 | 2769.54 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Unidade Basica de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2007 | 140.00 | 00003227084430 | ELISANGELA DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/07/2007 | 220.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/07/2007 | 282.00 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2007 | 365.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/07/2007 | 80.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2007 | 30.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2007 | 60.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/07/2007 | 120.00 | 00062252178434 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/07/2007 | 80.00 | 00003270160437 | ANALICE MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/07/2007 | 30.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2007 | 0.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2007 | 185.00 | 06233689000180 | LAVA JATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem com polimento de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2007 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos Ducato I e Gol, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2007 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2007 | 27.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/07/2007 | 668.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de montagem de extrutura para o Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2007 | 7500.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas aos servicos de montagem de extrutura para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2007 | 28.12 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao , conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2007 | 143.67 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para apresentacao Cultural/Adolescentes do PAI, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2007 | 40.25 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2007 | 200.00 | 00003764808748 | AMARO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de porta para sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2007 | 500.00 | 00002529718415 | ANTONIA ANANIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2007 | 60.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2007 | 1361.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2007 | 478.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2007 | 371.80 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aviamento e bordado para vestuario do Grupo Folclorico mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2007 | 380.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia UTI MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2007 | 89.29 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2007 | 155.24 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assesoria administrativa prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2007 | 100.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2007 | 123.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2007 | 617.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2007 | 1600.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2007 | 260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2007 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efeutuados no veiculo Fiat Uno pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de montagem de extrutura por ocasiao do Evemto BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2007 | 1350.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ornamentacao das ruas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2007 | 1270.00 | 00003958417477 | ECIO RAIMUNDO CASADO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REESTAURACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO EVENTO BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2007 | 2428.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de construcao de circo da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2007 | 88.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2007 | 1000.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ornamentacao de ruas, por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2007 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras para para o veiculo Toyota. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2007 | 710.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2007 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados pela empresa na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DO EVENTO BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2007 | 210.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2007 | 6000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos e construcao de senografia, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2007 | 5174.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal do magisterio, referente a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2007 | 3120.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, referente a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2007 | 272.25 | 04287666000123 | RESTAUIRANTE LIMA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2007 | 302.40 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2007 | 50.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2007 | 14642.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, relativo a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2007 | 60.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2007 | 320.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, destinada a Casa de Apoio aos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2007 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o Fiat UNO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2007 | 2523.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, relativo a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2007 | 40.19 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2007 | 60.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2007 | 65.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2007 | 100.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2007 | 150.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2007 | 650.00 | 04499508000137 | SARANG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra referente a vestuario para apresentacao Cultural da Equipe do CRAS, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2007 | 146.48 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para confeccao de truffas para exposicao em evento cultural do municipio - BODE NA RUA - atraves do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Capoeira, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos Cursos de coral, teclado e violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2007 | 150.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/07/2007 | 30.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/07/2007 | 90.00 | 00006906102460 | CASSIO RICARDO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/07/2007 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2007 | 38.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10.366-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/07/2007 | 825.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/07/2007 | 279.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2007 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo micro-onibus pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2007 | 680.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo micro-onibus pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2007 | 96.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2007 | 1500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2007 | 86.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2007 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na noto CG 125 de sua propriedade a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2007 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de sistemas de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2007 | 50.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2007 | 30.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2007 | 100.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2007 | 100.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2007 | 1016.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vestuario para o Grupo de Capoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2007 | 80.00 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2007 | 11058.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/07/2007 | 20.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de extintores, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/07/2007 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2007 | 51.75 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme Nota Fiscal anexa, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/07/2007 | 340.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/07/2007 | 1760.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/07/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa (salario) referente aos servicos prestados como Professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa (salario) referente aos servicos prestados como Professor tutor que ministra aula no Curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/07/2007 | 105.00 | 00008099208404 | IZAAC JUCELY VENANCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados na ampliacao da pista de julgamento dos animais (praca local). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2007 | 400.00 | 00004287737458 | CARLOS JACIEL VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2007 | 1140.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2007 | 1250.00 | 00002721695444 | JOAO MARINHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na construcao do Circo da Folia na Praca local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2007 | 1200.00 | 00045118442400 | SEBASTIAO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Circo da Folia na Praca local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2007 | 1150.00 | 00002960841409 | ROBERTO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Circo da Folia na Praca Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2007 | 1100.00 | 00001570840431 | MAIRTON KAIO MAIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Circo da Folia na Praca local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00075177560449 | SEVERINO MAIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de Circo da Folia na Praca Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne de caprinos e ovinos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2007 | 278.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao servicos de ornamentacao de ruas, por ocasiao do evento BODE NA RUA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2007 | 375.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para os artesaos e outros da Casa do Artesanto, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/07/2007 | 40.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias desa edilidade, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/07/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/07/2007 | 65.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e transporte, por ocasiao de viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2007 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2007 | 213.75 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para os adlescentes do PAI/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2007 | 1185.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/07/2007 | 814.46 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/07/2007 | 5253.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/07/2007 | 1759.69 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/07/2007 | 7980.00 | 12671186000190 | LIFE IND. DE PROD. METALUGICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2007 | 50.00 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/07/2007 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2007 | 30.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/07/2007 | 100.00 | 00006412666427 | MARCIA DANIELA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com taratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/07/2007 | 45.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para evento cultural CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/07/2007 | 84.07 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para estander em evento Cultural -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/07/2007 | 169.50 | 09323361000143 | KARINE MODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para evento cultural CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/07/2007 | 448.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/07/2007 | 200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando mestrandos da Capoeira para apresentacao Cultural, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/07/2007 | 30.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a creche RENASCER, conforme noat anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2007 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/07/2007 | 237.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/07/2007 | 50.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/07/2007 | 80.00 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2007 | 400.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de graduacoes para batizados do Grupo de Capoeira da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/07/2007 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracaoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/07/2007 | 883.20 | 09322108000175 | MODERNA CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para apresentacao cultural (Festa do BODE NA RUA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/07/2007 | 134.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/07/2007 | 50.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/07/2007 | 70.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de placas de homanagem , por ocasiao do evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/07/2007 | 1997.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/07/2007 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de forno/fogao industrial, por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/07/2007 | 430.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para dsitribuicao com ganhadores do concurso GAROTA BODE NA RUA, promovido pela Prefeitura, quando da realizacao do evento BODE NA RUA, edicao 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/07/2007 | 754.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/07/2007 | 2300.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/07/2007 | 345.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fardamento para os garis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/07/2007 | 264.71 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2007 | 911.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de transformador, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2007 | 547.40 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para o camarim, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2007 | 2896.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, hidraulicos e outros (materiais de construcao), por ocasiao do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/07/2007 | 103.40 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao envio de documentos desta Edilidade via SEDEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2007 | 31.54 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/07/2007 | 77.18 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/07/2007 | 135.00 | 00007392327461 | NILMA MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e transporte, por ocasiao do Sexto Salao do Artesanto realizado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2007 | 499.50 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario (padrao oficial - PAI) para apresentacao cultural - atraves do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/07/2007 | 750.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2007 | 1000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/07/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/07/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/07/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/07/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2007 | 2674.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do Municipio com o Sistema policial Civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2007 | 2668.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/07/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/07/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/07/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens no veiculo de sua propriedade a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2007 | 54.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/07/2007 | 90.00 | 00005902221471 | ANA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2007 | 700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhista que tramita na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2007 | 3696.57 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao do INSS, referente ao exercicio 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2007 | 20.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/07/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2007 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2007 | 280.00 | 02215627000195 | RADCOM ALTERNATIVA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2007 | 6066.00 | 00004478424470 | ROGERIO DE SOUZA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguraca incluindo aluguel de radio rany tok, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2007 | 389.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes da Banda Saia Rodada que se apresentaram nesta cidade por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/07/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/07/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2007 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2007 | 2820.00 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais Civil que trabalharam nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2007 | 2970.00 | 00001922128422 | ARALTO BOMFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do campeonato de Pista - Animais de Elite, por ocasiao do Evento Bode na Rua (09 Expositores premiados), conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2007 | 150.00 | 00003584193443 | WALTER FABRICIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Leiteiro - Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2007 | 1710.00 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso leiteiro, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2007 | 1140.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso leiteiro, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/07/2007 | 700.00 | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao pessoa do corpo de bombeiro que trabalharam nesta cidade, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/07/2007 | 4930.00 | 00032465114468 | ROBERTO ADELINO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais militares e pessoal da ROTAM que trabalharam nesta cidade durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/07/2007 | 500.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/07/2007 | 2500.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de gerador, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/07/2007 | 570.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/07/2007 | 400.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2007 | 400.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura jornalistica durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/07/2007 | 3000.00 | 05318091000121 | ALCI COSTA LEITE / TV DO BERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corbetura jornailistica realizada pela TV do Berro do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/07/2007 | 500.00 | 00061004111487 | JOAO BATISTA JATOBA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura jornalistica por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/07/2007 | 2117.00 | 00051774348420 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/07/2007 | 450.00 | 00006335969220 | AILTON JOSE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, por ocasiao do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/07/2007 | 550.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/07/2007 | 150.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/07/2007 | 2811.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos professores que ministram aulas no Cursinho Pre-vestibular, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/07/2007 | 100.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2007 | 900.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som, por ocasiao do Evento Bode da Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/07/2007 | 2250.00 | 07827274000106 | INFORMATICA & TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de radios transceptores por ocasiao do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/07/2007 | 1558.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para componentes de Bandas que se apresentaram nesta cidade por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/07/2007 | 81.00 | 01098710000169 | POUSADA SOS POEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem por ocasiao de reuniao de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2007 | 43.00 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/07/2007 | 37.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/07/2007 | 942.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica (consumo da Festa BODE NA RUA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/07/2007 | 248.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/07/2007 | 150.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/07/2007 | 150.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2007 | 360.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral do motor de partida do veiculo Ducato I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/07/2007 | 190.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2007 | 65.55 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/07/2007 | 45.70 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compr de medicamentos para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2007 | 69.90 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2007 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2007 | 9791.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de julho/2007 (Agentes de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2007 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de saude referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2007 | 7591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de julho/2007 (contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2007 | 1519.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2007 | 13234.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2007 | 5245.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2007 | 18705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de escola, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2007 | 6650.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2007 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de contribuicao do INSS, relativo ao exercicio 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2007 | 12383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2007 | 53.57 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2007 | 350.00 | 00084698233704 | NEUZA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2007 | 478.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e agua mineral, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2007 | 823.50 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2007 | 640.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do tecnica do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2007 | 230.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2007 | 25.65 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2007 | 71.80 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2007 | 3581.62 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2007 | 5855.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parcela de numero 0019 do processo de parcelamento 60.379.998-1 firmado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2007 | 425.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parcela numero 01 do processo de parcelamento 024.113.122.l0001-5 firmado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2007 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2007 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2007 | 250.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados ao curso de confeccao de roupas de bebe promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2007 | 104.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no curso de confeccao de roupas de bebe, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2007 | 4385.26 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2007 | 3100.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) Projetor Sony Modelo S4, para manutencao das atividades dos Programas do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2007 | 960.00 | 03149516000190 | MASCATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiasdestinados aos servicos de ornamentacao, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2007 | 7640.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reforma e ampliacao dos Postes da praca publica com substituicao de lampada e reator e servicos na rua do Colegio Municipal com substituicoes de lampadas , reatores epinturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2007 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da VII Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2007 | 95.04 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2007 | 100.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2007 | 1061.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2007 | 670.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aereas, conforme recibo e declaracao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2007 | 60.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com refeicoes, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2007 | 60.00 | 10851582000416 | A. S. DE CASTRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2007 | 3420.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2007 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2007 | 1690.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de sports comerciais para divulgacoes de campanhas e eventos no municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/08/2007 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area da comunicacao social, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/08/2007 | 400.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/08/2007 | 1494.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimentos de tarifa bancaria, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/08/2007 | 215.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/08/2007 | 421.00 | 00002348374463 | LIZABETE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias e fardamento para os agentes de saude, conforme nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/08/2007 | 120.00 | 02339040000198 | OTICA VEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/08/2007 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas ciom tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/08/2007 | 50.00 | 06299899000252 | LEEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/08/2007 | 39.75 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2007 | 620.90 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/08/2007 | 75.00 | 00007175462417 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de panfletagem, por ocasiao do Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2007 | 24.00 | 10851582000416 | A. S. DE CASTRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/08/2007 | 407.36 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2007 | 595.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/08/2007 | 174.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/08/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao e acompanhamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2007 | 192.50 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem e revelacao de fotos coloridas por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em planejamento prestado ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos tecnicos de engenharia para construcao de casas nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/08/2007 | 30.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO - SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de certidao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/08/2007 | 240.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais (formulario continuo) destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/08/2007 | 78.88 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar ao empenho 1298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2007 | 993.96 | 09092610000137 | COMPANHIA SISAL DO BRASIL - COSIBRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compr de materias destinados a Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/08/2007 | 750.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2007 | 58.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2007 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2007 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2007 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/08/2007 | 6855.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude e/ou destinado a pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/08/2007 | 800.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/08/2007 | 80.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao pagamento de taxa de inscricao do vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/08/2007 | 150.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/08/2007 | 50.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/08/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/08/2007 | 100.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/08/2007 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/08/2007 | 180.00 | 00000866458468 | JOSE BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de forragem (palma) para caprinos e ovinos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2007 | 2160.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento Bode na Rua, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/08/2007 | 150.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de racao (forragem) para os animais, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/08/2007 | 300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento BODE NA RUa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/08/2007 | 60.00 | 00002389049460 | MARILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento BODE NA RUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/08/2007 | 670.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/08/2007 | 500.00 | 00006397550460 | DOUGLAS TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/08/2007 | 380.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de vigilancia (extra), subistituindo vigia que estava de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/08/2007 | 60.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2007 | 180.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco da PB 176 ligando a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/08/2007 | 175.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acesorios para uniformes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/08/2007 | 34.17 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/08/2007 | 3000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de material institucional de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2007 | 297.95 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a preparacao de almoco oferecido aos pais deste municipio, por ocasiao do Dia dos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/08/2007 | 100.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/08/2007 | 550.50 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas distribuidas como brindes com os pais deste municipio, por ocasiao do Dia dos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2007 | 100.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2007 | 200.00 | 00004280227748 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2007 | 150.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/08/2007 | 100.00 | 00042612748415 | MARIA DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/08/2007 | 1303.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2007 | 720.00 | 03246587000101 | SUFRAMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de material medico hospitalar, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2007 | 100.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, por ocasiao de reuniao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2007 | 1940.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes de INSS sobre servicos de terceiros que prestaram servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/08/2007 | 200.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao pelos servicos prestados na organizacao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/08/2007 | 564.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem para componentes de bandas, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/08/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme rcibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2007 | 40.37 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/08/2007 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Trator Walmet pertencente a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2007 | 1803.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2007 | 399.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2007 | 320.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas, conforme recibo e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2007 | 1865.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2007 | 750.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procesamento de dados deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2007 | 13636.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/08/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/08/2007 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/08/2007 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme reciboa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2007 | 4703.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia 07/2007 do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/08/2007 | 3928.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS relativo a competencia 07/2007 da fopag do MAGISTerio 60% mediante recolhimento edo FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/08/2007 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas para o veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/08/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio, na cidade de Campina Grande-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/08/2007 | 260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos da secretaria de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2007 | 391.16 | 00084091851487 | OLIVIA GURJAO DE CARVALHO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da funcionaria acima citada referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2007 | 475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/08/2007 | 2921.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia 07/2007 da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/08/2007 | 80.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/08/2007 | 120.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/08/2007 | 50.00 | 00099632373472 | MARIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2007 | 350.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Falca Camurca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursoa de Capoeira (adulto e infantil) promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de coral, teclado e violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2007 | 25.80 | 05256618000130 | P & S PAPERS & SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de espediente para Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2007 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/08/2007 | 350.00 | 00004821149400 | LINCOLIN GUTEMBERG DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta e exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2007 | 1463.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/08/2007 | 615.05 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para Banda de Musica desta cidade, por ocasiao do desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/08/2007 | 580.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumentos musicais para Banda musical da cidade, por ocasiao de desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2007 | 0.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/08/2007 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/08/2007 | 200.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais eletricos, para instalacao de energia em sua resiencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/08/2007 | 130.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais eletricos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/08/2007 | 934.58 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/08/2007 | 1060.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculop Mercedes, de sua propriedade a servico desta Edilidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/08/2007 | 47.50 | 40981052000100 | JR TINTAS E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/08/2007 | 50.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat UNo (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento0 e manutencao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/08/2007 | 83.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servico de obras complementares do Ginasio de Esporte. | 10102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/08/2007 | 216.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/08/2007 | 35.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta Edilidade via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/08/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2007 | 6242.50 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/08/2007 | 1120.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportandp estudantes da comunidade rual Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/08/2007 | 200.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/08/2007 | 100.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/08/2007 | 120.00 | 00007230860440 | VANDERLEIA DOS SANTOS FREIRE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/08/2007 | 135.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do curso de tecnico em laboratorio realizado na cidade de Campina Grande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/08/2007 | 200.00 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2007 | 100.00 | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2007 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/08/2007 | 30.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/08/2007 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/08/2007 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/08/2007 | 50.00 | 00082633622453 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/08/2007 | 100.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materias de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/08/2007 | 100.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/08/2007 | 30.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/08/2007 | 30.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2007 | 20.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/08/2007 | 50.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/08/2007 | 60.00 | 00091023491320 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/08/2007 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura (dance) por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/08/2007 | 200.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Poeta Ze Vicente e Erasmo Ferreira, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/08/2007 | 130.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2007 | 45.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/08/2007 | 200.00 | 00003619245428 | MARIA GEANE MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/08/2007 | 190.00 | 00008385565744 | JOSE NOBREGA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/08/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/08/2007 | 70.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/08/2007 | 50.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/08/2007 | 50.00 | 00003119699411 | ADAILSON IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/08/2007 | 30.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/08/2007 | 100.00 | 00008388867792 | ANA MARIA BARROS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/08/2007 | 306.92 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquusicao de materiais de limpeza e outros, para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/08/2007 | 551.50 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/08/2007 | 740.00 | 00034344330404 | MARCONE DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colchoes destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/08/2007 | 954.26 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpesa destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/08/2007 | 648.00 | 08778844000170 | PAE-PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enciclopedia para Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/08/2007 | 184.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para instrumentos da banda de Musica desta cidade, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/08/2007 | 455.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 07 (sete) Atabaque para Banda de Musica desta cidade, por ocasiao de desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/08/2007 | 100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de refeicoes, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/08/2007 | 143.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumento musical para Banda da cidade, por ocasiao de desfile civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/08/2007 | 121.50 | 00003403801446 | DEUSENI DE MORAIS FARIAS MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de frango para preparacao de refeicoes, oferecidas ao pessoal da sauade, por ocasiao da Conferencia Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/08/2007 | 100.00 | 00091602092753 | AILDO DE MORAIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/08/2007 | 48.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/08/2007 | 2925.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de cabines sanitarias para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/08/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade de Gurjao-Pb, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/08/2007 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2007 | 241.00 | 00006492493486 | MARIA LUCIENE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2007 | 200.00 | 00066965500700 | BERNADETE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/08/2007 | 13000.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOV. TECNOL. INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por cursos de Eletricista Intalador Residencial e Mecanico de Motocicleta ministrados neste Municipio, com duracao de 120 horas/aula cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/08/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/08/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados no municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/08/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/08/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Bascica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/08/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/08/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/08/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/08/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/08/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/08/2007 | 1450.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/08/2007 | 2685.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos desta edilidade junto a Caixa Economica Federal (FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/08/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/08/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho do Rei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/08/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/08/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/08/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/08/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/08/2007 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/08/2007 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/08/2007 | 243.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos de obras complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/08/2007 | 4.65 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa postal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/08/2007 | 2700.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/08/2007 | 230.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no motor de partida do veiculo micro-onibus, conforme nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/08/2007 | 100.00 | 70115993000122 | CENTRIMAGEM LAUTONIO LOUREIRO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/08/2007 | 95.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado na paciente acima citada, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/08/2007 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOQ 2663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/08/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados ano veiculo ambulancia placa MOQ 2663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/08/2007 | 4438.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinados a pessoas carentes, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/08/2007 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/08/2007 | 20.00 | 00008655077402 | EDJANE DERLANIA SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/08/2007 | 600.00 | 00073950262415 | JOSE ORNAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Gavioes da Serra, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/08/2007 | 30.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/08/2007 | 176.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/08/2007 | 60.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/08/2007 | 100.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/08/2007 | 149.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal e/ou comprimido para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/08/2007 | 700.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/08/2007 | 73.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/08/2007 | 1837.30 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados os servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/08/2007 | 44.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/08/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/08/2007 | 500.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/08/2007 | 1000.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados no servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/08/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/08/2007 | 898.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lnches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/08/2007 | 120.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/08/2007 | 1000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/08/2007 | 82.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/08/2007 | 650.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/08/2007 | 1000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/08/2007 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municpipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/08/2007 | 1050.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de equipamentos odontologicos para manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2007 | 100.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/08/2007 | 100.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2007 | 100.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/08/2007 | 50.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/08/2007 | 200.00 | 00016126688449 | ANTONIO ARCELINO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/08/2007 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/08/2007 | 50.00 | 00027325105487 | MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/08/2007 | 200.00 | 00016174143449 | JOAO BATISTA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/08/2007 | 250.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/08/2007 | 340.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de lixeiras, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/08/2007 | 1650.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal que trabalharam por ocasiao do Evento Bode na Rua, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/08/2007 | 150.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de currais, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/08/2007 | 120.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de currais, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/08/2007 | 1479.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/08/2007 | 65.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Goll e Fiat Uno pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/08/2007 | 530.00 | 00003621825401 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco nas estradas que da acesso as comunidades rurais Maria Jose, Quixaba e Pascacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/08/2007 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/08/2007 | 50.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimentiicios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2007 | 866.64 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora dos Agentes Jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/08/2007 | 1050.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/08/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos agentes jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/08/2007 | 130.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/08/2007 | 50.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com refeicoes, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2007 | 571.93 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2007 | 140.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00003561191738 | EDVALDO BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/08/2007 | 150.00 | 08204120000112 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/08/2007 | 250.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para instrumentos da banda de Musica desta cidade, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/08/2007 | 405.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de instrumentos para Banda de Musica desta Cidade, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/08/2007 | 227.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/08/2007 | 31.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/08/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/08/2007 | 170.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/08/2007 | 650.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/08/2007 | 1560.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/08/2007 | 240.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos realizados em pacientes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/08/2007 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para os veiculos ambulancia placa MNB 4506 e ambulancia placa MNV 8971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/08/2007 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao efetuados no veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/08/2007 | 150.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e transporte na cidade de Joao Pessoa, por ocasiao do TERCEIRO RURAL TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/08/2007 | 168.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/08/2007 | 264.37 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos complementares do ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/08/2007 | 364.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/08/2007 | 300.00 | 00006321083470 | ISLANIA KELLY DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de confeccao de roupas para os componetes da Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Ducato II, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/08/2007 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/08/2007 | 2726.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira (compensado), por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/08/2007 | 77.71 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2007 | 1000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2007 | 1000.00 | 10774248000163 | SATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de acesso a Internet, nesta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2007 | 50.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de alimentacao e transporte por ocasiao de reuniao de interesse da secretaria de Saude deste municipio na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2007 | 100.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, ovos e botijoes de gas para Casa de Apoio ao pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2007 | 300.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiuclo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2007 | 100.00 | 00026358050400 | JOAO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau (parcela), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2007 | 70.00 | 00004271957488 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2007 | 35.00 | 03000164000107 | COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS IRMA DULCE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2007 | 500.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com cirurgia, conforme comprovantes a declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2007 | 100.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2007 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede dos Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2007 | 979.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2007 | 465.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos de assessoria em planejamento prestadoa o municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2007 | 600.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2007 | 5904.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parcela de numero 20 do termo de parcelamento de divida firmado com o Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2007 | 100.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de Encontro de secretarios e Coordenadores do PRO LETRAMENTO em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa(salario) referente aos servicos prestados como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa (salario) referente aos servicos prestados como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2007 | 490.00 | 04318412000125 | MARMOARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Busto em granito preto para colocacaso na Praca Sebastao Borges Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2007 | 350.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embreagem no Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2007 | 3200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos caminhao, tratores e toyota deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2007 | 12142.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prfeito deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2007 | 230.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2007 | 4000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2007 | 2000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2007 | 13292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2007 | 5612.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto de 2007 (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2007 | 18705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto de 2007 (60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2007 | 220.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xeros desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2007 | 6.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa postal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 9829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2007 | 6187.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2007 | 7591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria do Bem Estar Social (Creche) conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Casa da Familia referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de agosto de 2007 (contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/08/2007 | 4468.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2007 | 9941.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de agosto de 2007 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2007 | 1000.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio na revista Vitrine do Cariri referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2007 | 59.40 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2007 | 160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/09/2007 | 1354.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos Senhor Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2007 | 170.00 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2007 | 431.17 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2007 | 500.00 | 00003119699411 | ADAILSON IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2007 | 178.47 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2007 | 1300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006792103420 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2007 | 167.31 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2007 | 705.35 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/09/2007 | 260.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em microscopio da Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/09/2007 | 575.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas para arborizacao da Praca Sebastiao Borges Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/09/2007 | 490.00 | 04318412000125 | MARMOARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 2423 empenhado menor que a nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/09/2007 | 120.00 | 00037949497572 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arborizacao da Praca Sebastiao Borges Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/09/2007 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/09/2007 | 400.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Confeccao de Roupinhas de bebe, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/09/2007 | 160.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de instrumentos musicais, por ocasiao do desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/09/2007 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/09/2007 | 200.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Nordeste (Talonario de Cheque FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/09/2007 | 400.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos, por ocasiao da inauguracao da Praca Sebastiao Borges Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2007 | 99.44 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do salario referente ao mes de agosto de 2007, pago a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2007 | 100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2007 | 12615.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 08/2007 do pessoal das demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2007 | 1823.63 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2007 | 160.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2007 | 2570.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores que ministram aulas no Cursinho pre-Vestibular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2007 | 465.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2007 | 3614.52 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 08/2007(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2007 | 3928.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 08/2007 do Magisterio (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2007 | 1178.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal ) relativo a competencia 08/2007 dos servidores do FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2007 | 200.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de coral, teclado e violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de cursos de Capoeira, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2007 | 1000.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia realizada em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2007 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tomografia computadorizada de cranio realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracaoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2007 | 236.70 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2007 | 152.55 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2007 | 5372.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de SUSSA DE MONTEIRO nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento Bodena Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2007 | 100.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2007 | 350.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2007 | 500.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco de estradas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/09/2007 | 1060.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas inox para Praca Sebastiao Borges Coutinho,Almoxarifado e Circo da Folia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/09/2007 | 683.22 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2007 | 300.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com viagem ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/09/2007 | 25.20 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/09/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um residencia destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/09/2007 | 240.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/09/2007 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para os Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/09/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/09/2007 | 100.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/09/2007 | 40.00 | 00004178252429 | MARCELINO CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/09/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/09/2007 | 600.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio Aza Branca da cidade de Cabaceiras, por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/09/2007 | 102.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/09/2007 | 300.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/09/2007 | 400.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, por ocasiao do Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/09/2007 | 200.00 | 00000073315419 | JOSEFA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bandeirinhas para ornamentacao por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2007 | 265.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de buchada de caprinos e ovinos, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/09/2007 | 200.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/09/2007 | 100.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/09/2007 | 1039.00 | 02839852000100 | FAMABARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados aos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/09/2007 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/09/2007 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares realizados em paciente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/09/2007 | 50.00 | 00002730433406 | MARIA DAGUIA DE BARROS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2007 | 390.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/09/2007 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/09/2007 | 200.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de curso de cabeleleiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/09/2007 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/09/2007 | 100.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/09/2007 | 150.00 | 00002722784408 | LUIZ NETO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/09/2007 | 40.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/09/2007 | 100.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/09/2007 | 80.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/09/2007 | 30.00 | 00099632373472 | MARIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/09/2007 | 50.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/09/2007 | 30.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/09/2007 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/09/2007 | 100.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiraa a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/09/2007 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/09/2007 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia, ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2007 | 150.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/09/2007 | 1120.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da Comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/09/2007 | 380.00 | 00005654189476 | INACIO SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de instrumento musical(usado), por ocasiao do desfile Civico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/09/2007 | 550.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2007 | 544.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de portoes de ferro para o Ginasio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/09/2007 | 1500.00 | 08664655000176 | TV DO BERRO & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reportagem na TV do Berro, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/09/2007 | 800.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos do Ginasio de esportes(pedreiro). | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/09/2007 | 1000.00 | 00003561191738 | EDVALDO BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares no Ginasio de esportes (pedreiro). | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/09/2007 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos complementares no Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/09/2007 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/09/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/09/2007 | 410.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/09/2007 | 140.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/09/2007 | 959.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/09/2007 | 135.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencas das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/09/2007 | 265.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/09/2007 | 380.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/09/2007 | 750.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 micro-onibus com destino Gurjao x Joao Pessoa e vice-versa(Viagem de Intercambio Cultural). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/09/2007 | 300.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao para alunos da oitava serie, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa (excursao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/09/2007 | 704.00 | 02427736000257 | SIZENANDO SLEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes para alunos da oitava serie municipal e acompanhantes, por ocasiao de excursao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/09/2007 | 110.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de cartuchos para impressora da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/09/2007 | 1636.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/09/2007 | 50.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/09/2007 | 3033.13 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados ao Centro Municipal de Saude e/ou distribuidos com pessoas carentes, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/09/2007 | 170.00 | 02339040000198 | OTICA VEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/09/2007 | 74.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/09/2007 | 120.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/09/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica, ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/09/2007 | 315.00 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne(frango), por ocasiao do Dia dos PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/09/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para os veiculos: ducato e Kombi pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/09/2007 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/09/2007 | 165.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados em veiculos pertencentes a Frota Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/09/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/09/2007 | 2278.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/09/2007 | 762.98 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/09/2007 | 1827.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de iluminacao publica a cargo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/09/2007 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/09/2007 | 1700.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de J. GOMES E BHOTHERES DO FORRO no dia 22 de julho de 2007, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00004478424470 | ROGERIO DE SOUZA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda de Pifano e Trio, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/09/2007 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagem a recife-PE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/09/2007 | 779.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2007 | 3139.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/09/2007 | 150.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/09/2007 | 700.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor da Banda Filarmonica desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/09/2007 | 610.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/09/2007 | 1025.85 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para confeccao de uma bancada de madeira para computadores do Centro de Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/09/2007 | 200.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos (extra) prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados na Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/09/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/09/2007 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2007 | 50.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, por excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/09/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema Policial Civil, para custeio das despesas com alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2007 | 360.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/09/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/09/2007 | 143.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos pertencentes a frota Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/09/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/09/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrado pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/09/2007 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2007 | 40.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2007 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens de interesse desta Edilidade, mais precisamente da Casa do artesanato Arte da Gente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2007 | 400.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/09/2007 | 100.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/09/2007 | 100.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/09/2007 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/09/2007 | 50.00 | 00069032696491 | IRENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/09/2007 | 30.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/09/2007 | 100.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/09/2007 | 43.74 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e Saelpa, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/09/2007 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/09/2007 | 50.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/09/2007 | 1718.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (Transporte escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/09/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos de assessoria prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/09/2007 | 1017.60 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/09/2007 | 87.06 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a encargos financeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/09/2007 | 100.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/09/2007 | 220.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tambores para lixo, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/09/2007 | 500.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/09/2007 | 360.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco de estradas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/09/2007 | 350.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2007 | 1304.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/09/2007 | 100.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/09/2007 | 759.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/09/2007 | 380.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo o vigia AntonioMartins de Oliveira que estava de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/09/2007 | 1065.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares no Ginasio de Esportes, conforme recibos anexos. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2007 | 100.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Fest Verao/Boqueirao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2007 | 800.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos educacionais e musicais, atraves de curso de aperfeicoamento instrumental e musical. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/09/2007 | 100.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/09/2007 | 100.00 | 00008079380414 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/09/2007 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2007 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/09/2007 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2007 | 200.00 | 00007021021488 | ANA VALERIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2007 | 70.07 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/09/2007 | 200.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem de seu filho para cidade do Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2007 | 20.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2007 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2007 | 30.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/09/2007 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/09/2007 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares e servicos medicos prestados ao paciente MANOEL BENJAMIM, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2007 | 300.00 | 00046729445491 | JOSE ROBERTO DA NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio resolvendo assuntos junto aos Ministerios em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/09/2007 | 83.33 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/09/2007 | 99.00 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa destinadas ao Curso de Decoracao de Quarto Infantil promovido pela casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2007 | 50.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2007 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2007 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude destinado ao sepultamento de pessoa desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2007 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2007 | 120.00 | 00062252178434 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2007 | 60.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria do Bem Estar Social, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2007 | 7591.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de setembro/2007, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de setembro/2007 (contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2007 | 5123.89 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2007 | 100.00 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2007 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a Cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2007 | 9941.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de setembro/2007(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secetaria de Saude deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2007 | 2409.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2007 | 2812.04 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes deste municipio (celular) conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2007 | 5967.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2007 | 5952.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela numero 021 do termos de acordo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2007 | 5200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (Transporte Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2007 | 13304.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2007 (10% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2007 | 5232.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2007 (40% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2007 | 19097.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2007 (60% DO FUNDEF)> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2007 | 3437.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2007 | 12055.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao Mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007027002400 | ADJILSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na esvacacao de alicerces de casas em construcao neste Municipio, em contrapartida com o programa do Cheque Moraida do Governo do Estado. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/09/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de setembro de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/10/2007 | 616.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/10/2007 | 8980.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma maquina de xerox para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2007 | 21.85 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como predreiro nos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/10/2007 | 71.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.564-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de mensalidade do Curso Tecnico em laboratorio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2007 | 180.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2007 | 845.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2007 | 70.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSE FLOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2007 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2007 | 36.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2007 | 100.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2007 | 150.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de servicos de pedreiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2007 | 500.00 | 00075225484468 | JOSENALDO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com organizacao e recepcao dos visitantes, por ocasiao de Culto Evangelico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2007 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2007 | 86.18 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/10/2007 | 634.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2007 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem de extrutura de madeira, por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2007 | 360.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2007 | 120.00 | 00083411534753 | SEBASTIAO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lamina para Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2007 | 530.00 | 00062252429453 | DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/10/2007 | 25.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA-MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador do trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2007 | 900.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de maquina de solda pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2007 | 3200.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Festival Estadual de Sanfoneiros, que se apresentaram no Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2007 | 92.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2007 | 54.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2007 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2007 | 601.38 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2007 | 10000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e/ou produtos medicos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pacientes carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2007 | 250.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tranposte e alimentacao, por ocasiao da Feira do Empreendedor no Parque do Povo-Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2007 | 39.80 | 11992963000216 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2007 | 1840.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2007 | 150.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2007 | 42.84 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de energia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2007 | 75.00 | 00008699576439 | ANA ELVIRA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003272503480 | MARGARIDA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/10/2007 | 30.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/10/2007 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticiios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/10/2007 | 50.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/10/2007 | 25.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/10/2007 | 50.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/10/2007 | 100.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/10/2007 | 90.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande participar de reuniao de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/10/2007 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/10/2007 | 75.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas acompanhando paciente doente, conforme dclaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/10/2007 | 100.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu filho conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/10/2007 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito destinada a cobertura de despesas com viagens a servico deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/10/2007 | 370.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/10/2007 | 325.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para o Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/10/2007 | 4596.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao Publica, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/10/2007 | 72.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/10/2007 | 676.24 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/10/2007 | 10400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou produtos medicos destinados a Unidade Basica de saude e/ou destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/10/2007 | 54.00 | 00002504947445 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/10/2007 | 1444.80 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra destinados as criancas da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/10/2007 | 250.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Forro Estacao Musical na comunidade rural Cipriano, por ocasiao da Festa de Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/10/2007 | 1527.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2007 | 0.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2007 | 12.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2007 | 200.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na comunidade rural Cipriano, por ocasiao da Festa de Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/10/2007 | 1198.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/10/2007 | 15.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela expedicao de certidao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/10/2007 | 750.00 | 00003561191738 | EDVALDO BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/10/2007 | 177.87 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas, pipocas e outros distribuidos com as criancas da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/10/2007 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/10/2007 | 200.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/10/2007 | 707.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/10/2007 | 50.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade,d estinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/10/2007 | 80.00 | 00009498696780 | JOSE LEONARDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorretes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/10/2007 | 642.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/10/2007 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada desteinada ao pagamento de despesas, por ocasiao de viagem a servico da Secretaria de Saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/10/2007 | 90.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/10/2007 | 110.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/10/2007 | 70.00 | 00003023230404 | DR. LUCIANO DE CARVALHO RABELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento oftalmologico de paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/10/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/10/2007 | 97.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/10/2007 | 192.61 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinada a Casa de Apoio aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/10/2007 | 700.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao de viagens a servico da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/10/2007 | 1000.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Cicinho - O Vaqueiro do Forro, por ocasiao do evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/10/2007 | 700.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Veronica Ryos e Herdeiros do Forro, por ocasiao do Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/10/2007 | 370.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/10/2007 | 986.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2007 | 50.00 | 07357557000123 | VB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/10/2007 | 140.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de oculos de grau para sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/10/2007 | 3532.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e produtos medicos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/10/2007 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/10/2007 | 38.99 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao das solenidades em comemoracao ao Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/10/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral, Teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2007 | 580.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos de grau, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2007 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2007 | 2656.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/10/2007 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2007 | 2570.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores que ministram aulas no Cursinho Pre Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2007 | 5129.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal)) relativo a competencia 09/2007 dos servidores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2007 | 1032.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 09/2007 dos servidores do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2007 | 3156.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 09/2007 dos servidoers da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2007 | 38.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10366-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2007 | 6.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2007 | 13207.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 09/2007 dos demais servidores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/10/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2007 | 25.85 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2007 | 52.91 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Notaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2007 | 900.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de construcao de alicerces(sapatas) de casas em construcao nesta cidade, em contrapartida com o Programa Cheque Moradia. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002848 | 10/10/2007 | 54451.80 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos servicos prestados na construcao de melhorias sanitarias domiciliares, neste Municipio, conforme Contrato no 0001/2007. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina para Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/10/2007 | 760.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/10/2007 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/10/2007 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/10/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/10/2007 | 646.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos componentes de banda, segurancas, policiais e organizadores da Festa de Padroeiro da comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/10/2007 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/10/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada a casa de apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/10/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/10/2007 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio acompanhando pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/10/2007 | 530.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/10/2007 | 300.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/10/2007 | 30.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/10/2007 | 200.00 | 00091106010400 | SEVERINO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/10/2007 | 56.71 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/10/2007 | 100.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/10/2007 | 200.00 | 00007522516439 | CLAUDIO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/10/2007 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/10/2007 | 200.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio dstinada a compra de materiais de construcao para construcao de muro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/10/2007 | 50.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2007 | 384.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/10/2007 | 200.00 | 00072226463453 | FRANCISCO UBIRATAN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de circo, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/10/2007 | 500.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/10/2007 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/10/2007 | 356.00 | 08776160000139 | FIMAPI EDITORA COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de enciclopedia para Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/10/2007 | 1640.00 | 01882396000100 | POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem com professores deste municipio de Gurjao-PB, por ocasiao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/10/2007 | 850.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com destino Gurjao x Joao Pessoa e vice-versa, transportando professores deste municipio, por ocasiao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/10/2007 | 196.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe e/ou lanches aos professores deste municipio, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e mautencao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/10/2007 | 26.40 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias heliograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/10/2007 | 5.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/10/2007 | 1557.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/10/2007 | 2533.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/10/2007 | 850.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hostpitalares de paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/10/2007 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/10/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/10/2007 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/10/2007 | 60.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE - CLINICA DE ANALISE ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/10/2007 | 150.00 | 00075388413420 | MARIA JURACY DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com viagem a Juazeiro-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/10/2007 | 250.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/10/2007 | 600.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bancada de madeiras para computadores do Centro de Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/10/2007 | 180.00 | 00003163658407 | BRUNO GUEDES SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de plantas de arquitetura desenhadas em palpel vegetal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/10/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e e fiscalizacao de obras deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/10/2007 | 831.62 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/10/2007 | 196.08 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/10/2007 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/10/2007 | 2945.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumento musicais para Banda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/10/2007 | 555.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias para reposicao em instrumentos musicais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/10/2007 | 100.00 | 00075321327491 | MARIA DE LOURDES SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Juazeiro-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/10/2007 | 180.00 | 00003988450421 | JOSEPHA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com viagem a Juazeiro-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/10/2007 | 389.54 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo onibus pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/10/2007 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2007 | 2265.20 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2007 | 110.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/10/2007 | 1067.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2007 | 180.00 | 00006900407765 | PEDRO CESAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2007 | 410.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de Encontro do PRO-LETRAMENTO, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/10/2007 | 50.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/10/2007 | 50.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2007 | 201.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos adicionais debitados pelo Banco sobre as transferencias dos emprestimos consignados nas parcelas de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2007 | 324.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente a o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/10/2007 | 30.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2007 | 1600.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2007 | 100.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2007 | 300.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e mudanca na rede de telefone desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/10/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/10/2007 | 1710.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/10/2007 | 100.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no Carro pipa de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2007 | 152.45 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Evento Bode na RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/10/2007 | 150.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte, alimentacao e hospedagem na cidade de Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos do Cheque MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/10/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/10/2007 | 2711.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/10/2007 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/10/2007 | 50.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/10/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/10/2007 | 30.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/10/2007 | 300.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/10/2007 | 50.00 | 00068858744420 | ANTONIO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/10/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeia a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/10/2007 | 42.40 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2007 | 36.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2007 | 50.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2007 | 116.37 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2007 | 77.10 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/10/2007 | 50.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/10/2007 | 500.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bioquimica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/10/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio (PSF), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/10/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2007 | 21.13 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/10/2007 | 155.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/10/2007 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/10/2007 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2007 | 58.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2007 | 250.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para Secretaria de saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/10/2007 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/10/2007 | 20.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/10/2007 | 68.77 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de energia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/10/2007 | 600.00 | 00075225484468 | JOSENALDO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a organizacao de Evento Evangelico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/10/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/10/2007 | 2000.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardameto escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/10/2007 | 1400.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/10/2007 | 300.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada,d estinada ao pagamento de despesas com transporte, alimentacao e hospedagem em Joao Pessoa a fim de participar de reuniao do PNUD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/10/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/10/2007 | 90.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura no Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de vuiagem a Joao Pessoa a fim de resolver assunto de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2007 | 19.90 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/10/2007 | 528.50 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/10/2007 | 380.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/10/2007 | 650.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na Patrol pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de alicerces(sapatas) de casas em construcao neste municipio, em contrapartida com o Progrma Cheque Moradia do Governo Estadual. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00004014055400 | JUNIOR DE MORAIS TEIXEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de alicerces (sapatas) de casas em construcao neste municipio, em contrapartida com o Programa Cheque Moradia do Governo Estadual. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/10/2007 | 1300.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na instalacao de catavento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/10/2007 | 550.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu para o veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/10/2007 | 4103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/10/2007 | 4200.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um catavento recondicionado com caixa e adutora. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/10/2007 | 972.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/10/2007 | 360.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/10/2007 | 515.00 | 40977605000151 | REDSUM DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados em Micro Computador pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/10/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor tutor que ministra aula no Curso de Formacao Cotinuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/10/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor tutor do curso do Pro Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/10/2007 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/10/2007 | 150.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Juazeiro-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/10/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2007 | 1520.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores destinados ao onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/10/2007 | 100.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/10/2007 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a ambulancia Placa MOQ 2663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/10/2007 | 240.00 | 02339040000198 | OTICA VEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos de grau, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/10/2007 | 120.00 | 05589836000197 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/10/2007 | 1500.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/10/2007 | 270.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/10/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/10/2007 | 676.70 | 08099945000114 | TEMPERO D CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas e/ou pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/10/2007 | 90.00 | 00038580632404 | MARILENE DE ASSIS ROCHA CANDIDO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagemento de despesas com exames medicos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2007 | 220.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/10/2007 | 18.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2007 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/10/2007 | 160.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com viagem a Juazeiro do Norte-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/10/2007 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor da Banda Filarmonica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/10/2007 | 30.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/10/2007 | 40.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto Cg 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/10/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/10/2007 | 350.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conserto nos ar condicionados desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/10/2007 | 15.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cordoes para confeccao de crachas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/10/2007 | 47.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/10/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/10/2007 | 2195.38 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros de Convenio a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/10/2007 | 51.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/10/2007 | 350.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2007 | 50.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2007 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet, para uso das Secretarias desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/10/2007 | 2043.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/10/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2007 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/10/2007 | 21.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao da Festa de confraternizacao do Curso de Mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/10/2007 | 1209.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos odontologicos destinados a Unidade Basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/10/2007 | 520.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2007 | 1650.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E REC. DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus da Patrol pertencente ao municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2007 | 250.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/10/2007 | 50.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/10/2007 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2007 | 889.37 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Ducato I pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2007 | 844.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2007 | 175.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos feito pelo Cartorio para Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos de Assessoria em planejamento prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2007 | 6000.66 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS) correspondente a parcela no 0022 dos termos de acordo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2007 | 100.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2007 | 150.00 | 00001304252493 | JOSE SUENILDO DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2007 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2007 | 50.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2007 | 50.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2007 | 330.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2007 | 100.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2007 | 46.13 | 00008899032475 | EDVALDO DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2007 | 100.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso Tecnico em Laboratorio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2007 | 250.00 | 00008477228485 | TEREZA CLAUDIA NUNES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2007 | 100.00 | 00001979103437 | AMELIA SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2007 | 300.00 | 00007495542403 | KAROL WALTILLY BENJAMIM CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2007 | 400.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Decoracao de Quarto Infantil promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2007 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo para Caterpillar pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2007 | 508.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2007 | 1380.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de construcao de alicerces(sapatas) de casas em construcao nesta cidade em contrapartida com o Programa Cheque Moradia. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2007 | 250.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2007 | 280.00 | 00082632324491 | ALEXANDRE SOARES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia por ocasiao do Evento Bode na Rua/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2007 | 892.03 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2007 | 290.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2007 | 183.90 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2007 | 11561.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2007 | 515.00 | 05514693000154 | REGRAN BENEFICIAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de construcao de alicerces(sapatas) de casas em construcao neste municipio, em contrapartida com o programa Cheque Moradia do Governo do Estado. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada a Sede do Programa Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2007 | 450.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de construcao destinado a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2007 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2007 | 7465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de outubro de 2007 (Contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2007 | 6000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2007 | 9941.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2007 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2007 | 2655.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2007 | 5957.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2007 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2007 | 5461.57 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2007 | 215.00 | 00005927366449 | MANOEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2007 | 320.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2007 | 13330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2007.(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2007 | 5232.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro de 2007.(40% DO FUNDEFB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2007 | 19247.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro de 2007.(60% DO FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2007 | 217.50 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerantes, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2007 | 200.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2007 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2007 | 30.80 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias(lanches) por ocasiao da Mobilizacao Social da Reprogramacao do Pro-Infra I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2007 | 562.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/11/2007 | 100.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/11/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/11/2007 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/11/2007 | 160.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/11/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/11/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/11/2007 | 650.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/11/2007 | 300.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/11/2007 | 300.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2007 | 1020.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil (TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/11/2007 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/11/2007 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/11/2007 | 55.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/11/2007 | 580.36 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/11/2007 | 106.48 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/11/2007 | 200.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada referente ao fornecimento de talonario de Cheques FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/11/2007 | 100.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Curso de Elaboracao de projetos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/11/2007 | 1600.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/11/2007 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOQ 2663 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/11/2007 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos medicos para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/11/2007 | 156.84 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/11/2007 | 600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares de paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/11/2007 | 211.67 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/11/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/11/2007 | 300.00 | 00005078209409 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/11/2007 | 45.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao curso de confeccao de edredons promovido pela casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/11/2007 | 170.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utilizados no Curso de edredons promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/11/2007 | 374.20 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao curso de edredons promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/11/2007 | 1447.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/11/2007 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/11/2007 | 3088.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/11/2007 | 3408.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Iluminacao Publica dos predios e logradouros municipais relativos a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/11/2007 | 225.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/11/2007 | 0.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de valor em favor do PASEP sobre a cota de ITR deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2007 | 35.73 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/11/2007 | 200.00 | 00097837709420 | AMALIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento dos servicos de pedreiro na sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/11/2007 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2007 | 2634.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) relativo ao servidores vinculados ao PAB relativo a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2007 | 2656.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) sobre o pessoal do FMS relativo a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/11/2007 | 1800.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/11/2007 | 5172.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo aos servidores vinculados ao FUMDEB 60% sobre a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/11/2007 | 1032.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) sobre os servidores do FUMDEB 40% relativo a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de escola na comunidade rural Santa Rita, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2007 | 541.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes e filtros destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/11/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/11/2007 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/11/2007 | 3622.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) sobre o MDE relativo a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2007 | 2041.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/11/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data(TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/11/2007 | 154.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus efetuados nos veiculos pertencentes a frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/11/2007 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/11/2007 | 450.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/11/2007 | 8888.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo a diversas Secretarias, sobrew a competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/11/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamemento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/11/2007 | 165.70 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos Profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2007 | 240.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tratamento dentario de paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/11/2007 | 700.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao ame recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/11/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/11/2007 | 8451.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de saude e/ou distribuidos com pessoas carentes conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/11/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/11/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/11/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/11/2007 | 50.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2007 | 50.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2007 | 100.00 | 00008388867792 | ANA MARIA BARROS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2007 | 150.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/11/2007 | 140.51 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/11/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2007 | 230.00 | 00007831458450 | ANDERSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na caterpillar pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2007 | 494.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/11/2007 | 200.00 | 00007614169433 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco na estrada que liga Gurjao a comunidade rural Riacho do Moroes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/11/2007 | 200.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/11/2007 | 300.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/11/2007 | 2470.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos de construcao de casas (contrapartida da Prefeitura). | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/11/2007 | 1100.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro GALERIA OFICIAL DE PREFEITOS, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/11/2007 | 385.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/11/2007 | 155.00 | 00087387425434 | CLEBSON CELESTINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/11/2007 | 1157.66 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/11/2007 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Arrecadacao de CIP relativo a competencia 10/2007 realizada pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/11/2007 | 30.00 | 00006626129490 | SEVERINA DE SOUZA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/11/2007 | 50.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/11/2007 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/11/2007 | 30.00 | 00006209162495 | NADEJE CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/11/2007 | 30.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finacneira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/11/2007 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/11/2007 | 200.00 | 00031638520763 | MARTINHO TEIXEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/11/2007 | 80.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/11/2007 | 200.00 | 00082633622453 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/11/2007 | 50.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/11/2007 | 88.52 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/11/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de cursos de capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/11/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/11/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral, teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2007 | 200.00 | 00006900407765 | PEDRO CESAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/11/2007 | 42.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/11/2007 | 600.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e expansao de rede de intrnet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/11/2007 | 34.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tarifa postal (sedex), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/11/2007 | 50.00 | 00067388574468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao a cidade de Patos-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/11/2007 | 185.25 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/11/2007 | 2610.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores que ministram aulas no Cursinho Pre - Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/11/2007 | 417.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de DVDs sorteados (como brindes), por ocasiao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/11/2007 | 60.00 | 00022003665404 | ROBERTO CARLOS A F SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Goll pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/11/2007 | 100.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/11/2007 | 150.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para o veiculo ambulancia placa MOQ 2663 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/11/2007 | 500.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/11/2007 | 21.97 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagaemnto de contas de energia eletrica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/11/2007 | 36.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/11/2007 | 900.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/11/2007 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus para o veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/11/2007 | 500.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco da estrada que liga Gurjao a comunidade rural Agua Fria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/11/2007 | 480.00 | 00025881062850 | JOSE ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco da estrada que da acesso a comunidade rural Riacho do Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/11/2007 | 380.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/11/2007 | 103.34 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/11/2007 | 2375.33 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens area para o Senhor Prefeito, com destino Campina Grandex Brasilia e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/11/2007 | 3692.70 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Prefeitura no Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/11/2007 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/11/2007 | 500.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma parcela por conta dos servicos de construcao de uma Passagem Molhada na localidade AGUA FRIA nesta cidade. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/11/2007 | 250.00 | 00091602092753 | AILDO DE MORAIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/11/2007 | 480.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/11/2007 | 183.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/11/2007 | 170.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Estacao Musical, por ocasiao da confraternizacao do curso de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/11/2007 | 100.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/11/2007 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/11/2007 | 600.00 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda MOLEKA SAFADA nesta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/11/2007 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ducato I, Ducato II e Kombi pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/11/2007 | 1080.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/11/2007 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com transporte e alimentacao por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/11/2007 | 360.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Administracao e Financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/11/2007 | 151.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/11/2007 | 60.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/11/2007 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/11/2007 | 71.77 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/11/2007 | 150.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/11/2007 | 30.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/11/2007 | 360.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/11/2007 | 100.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/11/2007 | 290.00 | 00005584155470 | JOSE VINICIO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/11/2007 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/11/2007 | 60.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/11/2007 | 50.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/11/2007 | 560.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral de 02 consultorios odontologicos, com trocs de pecas, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/11/2007 | 1530.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/11/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/11/2007 | 33.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/11/2007 | 480.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto a servico da secretaria de Saude deste municipio trabalhando na campanha contra o Aedes aegypti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/11/2007 | 449.13 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/11/2007 | 250.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2007 | 207.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2007 | 300.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno (extra) prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2007 | 800.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2007 | 1710.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2007 | 4326.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2007 | 153.00 | 05514693000154 | REGRAN BENEFICIAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/11/2007 | 4003.94 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias eletricos, conforme Nota Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/11/2007 | 24.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/11/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/11/2007 | 55.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Casa de Apoio aos paciente deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/11/2007 | 979.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau destinados a pessoas carente, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/11/2007 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e procesamento de sistemas de saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/11/2007 | 244.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao e consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/11/2007 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/11/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/11/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2007 | 29.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2007 | 77.72 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/11/2007 | 200.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/11/2007 | 100.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/11/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de geneeros alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/11/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/11/2007 | 100.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/11/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/11/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de materia de intersse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil, para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2007 | 22.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/11/2007 | 625.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetudo a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/11/2007 | 56.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela Caixa Economica Federal/FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagmento de mensalidade do Curso de matematica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/11/2007 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat uno pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/11/2007 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/11/2007 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do artesanato Arte da gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2007 | 1650.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COOMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrumentos musicais para Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/11/2007 | 300.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte, alimentacao e hospedagem em Joao Pessoa a fim de participar de reuniao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2007 | 429.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeu e medalhas, por ocasiao de interclasse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/11/2007 | 1843.28 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais por ocasiao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/11/2007 | 160.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/11/2007 | 480.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Micro-onibus pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/11/2007 | 171.40 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/11/2007 | 329.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/11/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia/noticias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/11/2007 | 110.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/11/2007 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/11/2007 | 50.00 | 00075388367487 | LEONICE DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/11/2007 | 70.00 | 00005456106485 | ALBANIRA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/11/2007 | 30.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/11/2007 | 153.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos das acoes da Casa da Familia, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/11/2007 | 150.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/11/2007 | 653.26 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Unidade Basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/11/2007 | 1900.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e edicao de um vt e um documentario para divulgacao televisiva das acoes administrativas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/11/2007 | 270.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/11/2007 | 278.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes destinados ao Trator D4 e caterpillar pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/11/2007 | 180.00 | 00008899032475 | EDVALDO DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/11/2007 | 375.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pisca pisca, destinado a ornamentacao das ruas desta cidade, por ocasiao do Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/11/2007 | 2295.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado as obras de construcao de uma Passagem Molhada na localidade AGUA FRIA neste Municipio. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2007 | 135.00 | 00004014055400 | JUNIOR DE MORAIS TEIXEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de alicerces(sapatas) de casa em construcao neste municipio(contrapartida da Prefeitura com o Programa Cheque Moradia do Governo do Estado). | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/11/2007 | 100.00 | 00095138501453 | RITA DA ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2007 | 50.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2007 | 110.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2007 | 110.00 | 00002301571491 | DR. MARCIAL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta psiquiatrica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/11/2007 | 43.17 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/11/2007 | 80.00 | 00005478532460 | JOSE LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/11/2007 | 120.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/11/2007 | 20.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/11/2007 | 180.00 | 00099143950400 | JOSE SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a compra de cimento para os servicos na Igreja Evangelica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/11/2007 | 38.00 | 00002348481464 | GENILDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2007 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2007 | 50.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/11/2007 | 30.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2007 | 220.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao efetuados nos veiculo Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/11/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/11/2007 | 40.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/11/2007 | 100.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/11/2007 | 100.00 | 00004316431480 | MARIA DAS GRACS NUNES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/11/2007 | 415.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOQ 2663 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/11/2007 | 9800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e medicamentos e/ou produtos medicos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pacientes carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/11/2007 | 260.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/11/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta e exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/11/2007 | 600.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e /ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados na Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/11/2007 | 300.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento em diversas rus desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/11/2007 | 450.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/11/2007 | 2280.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/11/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2007 | 160.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/11/2007 | 50.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente darente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/11/2007 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/11/2007 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/11/2007 | 36.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/11/2007 | 732.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2007 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2007 | 50.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2007 | 2217.53 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros de convenio a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2007 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de pontos de acesso a internet, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de dados prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/11/2007 | 130.00 | 00035449888449 | DR. ANDREA DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2007 | 350.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Edredons, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2007 | 10072.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de novembro de 2007(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2007 | 7641.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social (creche) refeente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de novembro/2007 (contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2007 | 2860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2007 | 1458.06 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares na Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2007 | 1125.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela Caixa Economica Federal CEF-FIN-SAN/HAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado ao favor do PASEP da conta 9829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2007 | 6239.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2007 | 6048.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 23a. parcela do termo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2007 | 13317.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2007 | 5292.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2007 (40% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2007 | 19247.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% do Fundef). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2007 | 12093.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice prefeito deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2007 | 2615.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o gabinete do Prefeito, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2007 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2007 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2007 | 1000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio (emancipacao politica desta cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2007 | 270.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau destinado a pessoa carente, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2007 | 577.70 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2007 | 130.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2007 | 1519.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de saude deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2007 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2007 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2007 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do artesanato Arte da gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2007 | 3129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao, por ocasiao do Forum de Turismo realizado na cidade de Serra Branca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2007 | 500.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Eduardo Azevedo e Andre Lima na comunidade rural Angicos, por ocasiao da Festa de Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2007 | 999.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COOMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumento musical (Sax Alto) para Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2007 | 40.00 | 09207606001572 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/12/2007 | 450.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias pisca pisca, por ocasiao dos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/12/2007 | 0.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/12/2007 | 23.49 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/12/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/12/2007 | 130.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/12/2007 | 50.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/12/2007 | 200.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/12/2007 | 45.81 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/12/2007 | 40.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/12/2007 | 50.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/12/2007 | 70.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/12/2007 | 40.00 | 00007535129471 | MARIA LUCIA LIMA DOS SNTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/12/2007 | 62.00 | 00006209162495 | NADEJE CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/12/2007 | 57.64 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/12/2007 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/12/2007 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/12/2007 | 20.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/12/2007 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/12/2007 | 20.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/12/2007 | 200.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declarac~ao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/12/2007 | 80.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003468 | 05/12/2007 | 12266.00 | 07389248000135 | MICROSMED COMERCIO DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de Micro Computadores para Casa da Familia deste Municipio conforme programacao do IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/12/2007 | 2662.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto a Caixa Economica Federal /FGTS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/12/2007 | 60.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade a servico da secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2007 | 34.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada por envio de documentos desta edilidade(via sedex). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/12/2007 | 411.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003467 | 05/12/2007 | 54451.80 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 4a. medicao das obras de implantacao de melhorias sanitarias neste Municipio conforme contrato 001/2007. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2007 | 17.25 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/12/2007 | 280.00 | 00002989457461 | JODSON HILTON DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na Caterpillar e no Trator D4 pertencentes ao municipio (Servicos efetuados no radiador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/12/2007 | 1162.92 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito com destino Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/12/2007 | 65.50 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2007 | 80.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com voagem a servico desta Edilidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/12/2007 | 4000.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de standes e tendas, por ocasiao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/12/2007 | 354.98 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/12/2007 | 775.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas, por ocasiao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/12/2007 | 65.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/12/2007 | 150.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de cursinho Pre vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/12/2007 | 150.00 | 00032486260463 | JOSE ADELSON DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/12/2007 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/12/2007 | 150.00 | 00073868370463 | SUELMA BORGES DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/12/2007 | 87.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pastas para o coral infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/12/2007 | 20.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/12/2007 | 300.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/12/2007 | 150.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas para o pessoal que trabalha na Secretaria de Saude deste municipio (uniforme) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/12/2007 | 2000.00 | 00002785020405 | ANA BARRETO DE BRITO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de cirurgia de sua mae, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2007 | 60.00 | 00065138139487 | LUIZ BENJAMIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, coforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2007 | 57.84 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua e energia da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio na cidade de \\cpina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/12/2007 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2007 | 100.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2007 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2007 | 1389.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche RENASCER, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2007 | 300.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por ocasiao de palestra promovida no Clube da Fundac sobre Cultura e Meio Ambiente - III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2007 | 1482.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2007 | 340.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados nos veiculos pertencentes a frota municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2007 | 400.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos complementares no ginasio de esportes desta cidade. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2007 | 500.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento referente aos servicos de construcao de passagem molhada na comunidade rural Agua Fria. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2007 | 150.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E REC. DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneu da Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2007 | 285.00 | 24280844000100 | MARINAS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2007 | 100.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Joao Pessoa acompanhando a Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2007 | 100.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a acompanhando veiculos desta Edilidade junto aos oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2007 | 473.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2007 | 158.45 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela emissao de TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2007 | 360.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Administracao e Financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2007 | 1.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do `PASEP da conta 4.073-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2007 | 13328.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo a diversas Secretarias, sobrew a competencia 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2007 | 1676.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2007 | 100.00 | 00067388566449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Quadro se vira nos 5, por ocasiao do III Festival Municipla de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2007 | 450.00 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Cocurso de musica promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DO III FESTIVAL MUNICIPLA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2007 | 2300.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e bandas para o III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2007 | 5172.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo aos servidores vinculados ao FUMDEB 60% sobre a competencia 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2007 | 4209.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) sobre o MDE relativo a competencia 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2007 | 129.31 | 00008037461483 | LENILDA DA ROCHA CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA E SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2007 | 265.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao de confraternizacao de encerramento das atividades com os Grupos socio educativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2007 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Paraty. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2007 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo ambulancia Paraty. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2007 | 50.00 | 00026358050400 | JOAO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2007 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2007 | 2693.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) relativo ao servidores da Secretaria de Saude relativo a competencia 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/12/2007 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/12/2007 | 5482.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para Unidade Basica de saude e/ou distribuidos com os pacientes, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/12/2007 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/12/2007 | 32.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus por ocasiao do III Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/12/2007 | 200.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Nordeste (Fornecimento de talonario de Cheque/FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003528 | 11/12/2007 | 24482.89 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parte do contrato destinado a construcao de uma Praca nesta cidade, localizada entre as Ruas Odair Borges e Dep. Alvaro Gaudencio, nesta cidade. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/12/2007 | 432.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/12/2007 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/12/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta Edilidade via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2007 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na vara do trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/12/2007 | 344.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, por ocasiao do festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/12/2007 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/12/2007 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/12/2007 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada a Casa de apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/12/2007 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de \\\cina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2007 | 100.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/12/2007 | 500.00 | 00005362930400 | ADILMA NUNES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para reforma na rsidencia de sua mae, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/12/2007 | 100.00 | 00008388867792 | ANA MARIA BARROS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2007 | 83.99 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao de confraternizacao de encerramento das atividades com os idosos do centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2007 | 120.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2007 | 50.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2007 | 200.00 | 00008178843439 | PABLO DE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2007 | 30.00 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2007 | 200.00 | 00017710440800 | REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2007 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2007 | 20.00 | 00004393509480 | LUZINETE DE FRANCA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2007 | 200.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2007 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de Coral, Teclado e Violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2007 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de capoeira (adulto e infantil), promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2007 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Danca promovido pela casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2007 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2007 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa(salario) referente aos servicos prestados como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2007 | 300.00 | 00097900010459 | PERICLES DE FARIAS BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa (salario) referente aos servicos prestados como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2007 | 912.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumentos musicais para Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/12/2007 | 67.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2007 | 300.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras em execucao neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2007 | 42.08 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Nordeste, nesta dat. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2007 | 400.00 | 00004365766864 | ROGERIO DIONISIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de forragem (capim), por ocasiao do Evento BODE NA RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/12/2007 | 650.10 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2007 | 891.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2007 | 400.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/12/2007 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2007 | 700.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a servicos de Iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2007 | 596.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao veiculos Caminhao e tratores pertencentes ao municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2007 | 756.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2007 | 10.40 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada referente ao envio de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2007 | 5026.31 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2007 | 150.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2007 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2007 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2007 | 100.00 | 00066890136420 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2007 | 2296.80 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2007 | 150.00 | 00006900407765 | PEDRO CESAR DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2007 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2007 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaraacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2007 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2007 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2007 | 342.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2007 | 781.20 | 04318412000125 | MARMOARIA SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma peca em granito para Praca Municipal Maezinha Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2007 | 250.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracaoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/12/2007 | 500.00 | 00006792103420 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/12/2007 | 160.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/12/2007 | 358.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/12/2007 | 180.00 | 00005011231488 | VICENTE DA ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/12/2007 | 285.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2007 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus destinados ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/12/2007 | 1441.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/12/2007 | 810.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de cimento destinadosaos servicos da Secretaria de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/12/2007 | 1142.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de constrcao de passagem molhada. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/12/2007 | 1673.54 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para o Senhor Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/12/2007 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Brasilia a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/12/2007 | 2090.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/12/2007 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/12/2007 | 100.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/12/2007 | 200.00 | 00007053691454 | ALLANY PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do curso , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/12/2007 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/12/2007 | 50.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/12/2007 | 230.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/12/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos radiologicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/12/2007 | 36.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/12/2007 | 595.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais elrtricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2007 | 1710.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao Decimo Terceiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2007 | 50.00 | 00003112401433 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2007 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva de equipamentos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2007 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2007 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2007 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2007 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologico prestados a o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2007 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2007 | 3593.33 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario/2007 dos agentes comunitarios de saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2007 | 7049.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Saude deste municipio, referente ao Decimo Terceiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2007 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2007 | 400.00 | 00005634001706 | JOSE ALEXANDRE FELIX MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2007 | 100.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de cursinho Pre Vestibular conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2007 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/12/2007 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2007 | 6080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria do Bem Estar Social referente ao decimo Terceiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/12/2007 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/12/2007 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2007 | 162.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2007 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2007 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Admiistracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2007 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio da prefeitura Municipal, coforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/12/2007 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2007 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2007 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/12/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2007 | 3000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 3277 feito a menor, conforme Nota Fiscal de servicos 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2007 | 5027.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao decimo terceiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taraifa cobrada pelo Banco do Brasil referente a emissao de TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2007 | 238.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos debitados sobre emprestimos consignados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/12/2007 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2007 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2007 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2007 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2007 | 1760.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2007 | 12920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao Decimo Terceiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao de Cultura deste municipio (40% DO FUNDEF), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/12/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura referente ao Decimo Terceiro/2007 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2007 | 465.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2007 | 46.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2007 | 202.00 | 24280844000100 | MARINAS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2007 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/12/2007 | 83.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, coforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/12/2007 | 350.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destiandos a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/12/2007 | 130.00 | 00005078209409 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/12/2007 | 80.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeir a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/12/2007 | 280.00 | 00008296045451 | CLARICE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/12/2007 | 54.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/12/2007 | 40.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/12/2007 | 160.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/12/2007 | 60.75 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/12/2007 | 130.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Analises Clinica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/12/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/12/2007 | 500.00 | 07349835000109 | CENTER OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos destinado a pessoa deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/12/2007 | 40.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/12/2007 | 2247.97 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso financeiros de convenio a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/12/2007 | 610.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/12/2007 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico, por ocasiao das Festas Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/12/2007 | 1140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de instrumento musical para Banda Marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/12/2007 | 355.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/12/2007 | 847.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Trator Walmet pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2007 | 1235.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Caminhao, Toyota e tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/12/2007 | 880.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/12/2007 | 2751.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/12/2007 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (uma) placa em inox para posicao na Praca Municipal Maezinha Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/12/2007 | 230.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento e meio fio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/12/2007 | 4994.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/12/2007 | 1504.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito com destino Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/12/2007 | 3470.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/12/2007 | 2610.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos professores que ministram aulas no Cursinho Pre Vestibular, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/12/2007 | 399.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/12/2007 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de pontos de acesso a internet, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/12/2007 | 368.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2007 | 450.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00002757032402 | MILENA MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto tecnico da praca, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/12/2007 | 80.00 | 00005902308402 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2007 | 700.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/12/2007 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/12/2007 | 550.00 | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, por ocasiao de viagem a Brasilia a fim de resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/12/2007 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/12/2007 | 550.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plantas ornamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2007 | 11814.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de desembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2007 | 239.09 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao m~es de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2007 | 10898.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes comunitarios de Saude deste municipio reerente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003647022497 | LUCICLEIDE ROSA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para Itaporanga, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal dos Profissionais da Casa da Familia, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2007 | 7515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da casa da Familia referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela emissao de TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2007 | 2774.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2007 | 4.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2007 | 1.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2007 | 6083.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2007 | 6086.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS (GPS), relativo a 24a. parcela do termo de parcelamento firmado com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2007 | 5305.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2007 | 22921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2007 | 13330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2007 | 3920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2007 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de escola, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/12/2007 | 2175.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/12/2007 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/12/2007 | 780.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, por ocasiao das festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/12/2007 | 2187.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais escolares para manutencao das atividades do setor de Educacao, com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/12/2007 | 23.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao e copias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2007 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/12/2007 | 56.33 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/12/2007 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/12/2007 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/12/2007 | 7335.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/12/2007 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/12/2007 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/12/2007 | 3025.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Caminhao, Toyota e Tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024