| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2007 | 1000.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO NE 4246 DE 01/12/2006, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO; JOÇO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO SR.CLAUDINO CESAR FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2007 | 98.47 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2007 | 130.00 | 09107988000167 | ADÉLIO FERREIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM INJETOR THEBE J 1.1/4X1" DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2007 | 1920.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados de pedreiro na casa da bomba D agua do s¡tio Arroz deste munic¡pio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/01/2007 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como pedreiro na constru‡Æo de cisternas na comunidade S¡tio Uru‡£, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/01/2007 | 1128.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MOH 2989 TRATOR VALTRA VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/01/2007 | 35.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) abra‡adeira para uso da secretaria de infra-estrutura no po‡o artesiano da localidade de Uru‡£, em janeiro/2007, conf doc anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 100.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OIVETT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2007 | 312.00 | 00006231952401 | MIRIAM BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA CRECHE PEDACINHO DO AMOR EM BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2007 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2007 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NA FUN€ÇO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/01/2007 | 350.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA DE BOMBA NO ST MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/01/2007 | 150.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OIVETT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA CASA DE BOMBA D AGUA, NO ST MANECOS II, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/01/2007 | 234.00 | 00001287276407 | MARCELO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087377730463 | ANTONIA MARIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO COMO AGENTE DE SERVI€O, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2006, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RUFINO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2007 | 500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,REFERENTE A 05 VIAGENS CONDUZINDO A COMUNIDADE DO SITIO URU€U PARA A FEIRA LOCAL NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/01/2007 | 1660.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPOCAS PARA A FEIRA LOCAL NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/01/2007 | 350.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMIT�RIO DESTA CIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/01/2007 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NO PO€O ARTEZIANO, NO ST MATÇO, NESTE MUNICIPIO, REFE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO PO€O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901,CONDUZINDO A COMUNIDADE DE MANECOS, PARA A FEIRA LOCAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A COMUNIDADE DE PAU-FERRO DA ESTA€ÇO PARA FEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/01/2007 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS DEBITA NA C/C 5.300-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/01/2007 | 105.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS DEBITA NA C/C 5.300-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/01/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. (nome correto do fornecedor,INTERNET - PROVEDOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/01/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE. (nome correto do fornecedor,INTERNET - PROVEDOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/01/2007 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO N§07620010002731 . (nome correto do fornecedor,ROSINALDO BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/01/2007 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO N§07620010002731 . (nome correto do fornecedor,ROSINALDO BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 218.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. ANµLIA ARRUDA DA SILVA,LICALIZADA NO SITIO URU€U,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 295.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 232.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 232.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 295.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM (01) PORTÇO DE FERRO DESTINADOS A A ESCOLA DO SITIO URU€U.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 260.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(A) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 232.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 204.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 232.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 225.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2007 | 260.00 | 00002902307489 | MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AS MINHAS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAFO DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 225.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 281.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2007 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(A) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 162.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2007 | 267.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 218.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 200.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2007 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2007 | 295.00 | 00007491525407 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AS MINHA ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2007 | 281.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MÒS DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2007 | 295.00 | 00008449227496 | CLAUDENILSA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2007 | 295.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2007 | 260.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR(a) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2007 | 295.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2007 | 900.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO CRIAN€AS DO SITIO BOQUEIRÇO PARA AS CRECHES PEDACINHO DO AMOR, EM BOQUEIRÇO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADO EM VIAGENS CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, PARA APRESENTA€ÇO EM CIDADES VIZINHAS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2007 | 303.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MAIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2007 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN€ÇO, REFERENTE A JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE URU€U, NESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2007, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/01/2007 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CISTERNA DA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2007 | 350.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. DO AUSENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/01/2007 | 350.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOL�, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGICA DURANTE O PERIODO DE MATRICULA EM VISITA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS OMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/01/2007 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVI€OS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/01/2007 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS,LOCALIZADO NO MATÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/01/2007 | 350.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/01/2007 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA M.E. F PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2007 | 350.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE VIGIA NO POSTO DO PSF, LOCALIZADO NO ST MANECOS DESTE MUNICIPÖO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2007 | 152.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/01/2007 | 152.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE.REFERENTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/01/2007 | 692.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado boqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/01/2007 | 350.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari, na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/01/2007 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari, na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari, na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/01/2007 | 350.00 | 00027904245434 | José Severino Feitosa | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/01/2007 | 350.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/01/2007 | 350.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/01/2007 | 350.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo servi‡o de pedreiro na constru‡Æo de privadas no s¡tio boqueirÆo, neste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/01/2007 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi‡os prestados como vigia do posto m‚dico localizado no s¡tio Uru‡£ neste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005954839417 | Severina Alves de Melo | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/01/2007 | 350.00 | 00060126426449 | Josinaldo Antonio dos Santos | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao Mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/01/2007 | 350.00 | 00092895220468 | Ana Lúcia Cândido | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao Mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/01/2007 | 350.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao Mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | Valor que se empenha pelos servi‡os prestados como Gari na limpeza das ruas do povoado BoqueirÆo deste munic¡pio, referente ao Mˆs de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/01/2007 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspodente a uma ajuda financeira destinada a compra de gˆneros aliment¡cios para esta pessoa carente deste munic¡pio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/01/2007 | 205.00 | 07485498000179 | TECNOCAV | valor que se empenha para pagamento relativo aos servi‡os de recarga de cartucho pertencentes a secretaria de a‡Æo social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/01/2007 | 135.00 | 00084013397404 | ROSILEIDE DA SILVA PAIVA | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/01/2007 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 30 CARRADAS D AGUA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/01/2007 | 800.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/01/2007 | 666.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/01/2007 | 509.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DETE MUNICIPIO. (3285-1042) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/01/2007 | 20.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO D AGUA DAS CHECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/01/2007 | 10014.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/01/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/01/2007 | 110.82 | 00073851442415 | MARIA LUCIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/01/2007 | 188.00 | 00051913020444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAIDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/01/2007 | 100.00 | 00001272737438 | REINALDO FERNANDO BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/01/2007 | 84.63 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/01/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/01/2007 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/01/2007 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO D AGUA DAS CHECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/01/2007 | 5670.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | valor que se empenha para pagamento correspodente a aquisi‡Æo de combustivel destinado aos veiculos de placa mne9124,mnf1976, mnh 2426 e mnf 2336,pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/01/2007 | 500.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS DE 35 VIAGENS DE BOQUEIRAO PARA ITABAIANA PARA TRATEMENTO DE SAUDE,CONFORME DOA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/01/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE � DEPOSITO A COLETA DE LIXO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/01/2007 | 350.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUASD DESTA CIDADE,ELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/01/2007 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/01/2007 | 350.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS AOS SERVI€OS PRETADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/01/2007 | 350.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/01/2007 | 350.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/01/2007 | 350.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/01/2007 | 350.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/01/2007 | 350.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO,RELARIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/01/2007 | 350.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÇO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/01/2007 | 350.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/01/2007 | 309.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA KIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/01/2007 | 1486.98 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/01/2007 | 895.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/01/2007 | 8100.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/01/2007 | 2036.20 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/01/2007 | 980.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE FOTO POLIMERIZA PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/01/2007 | 4197.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/01/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/01/2007 | 136.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pgamento aos servi‡os prestados de telefonia junto a secretaria da saude deste munici¡pio. (3285-1188) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/01/2007 | 800.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisi‡Æo de 02 pneus destinados ao veiculo de placa mnf 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/01/2007 | 212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/01/2007 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/01/2007 | 109.73 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/01/2007 | 121.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DA AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/01/2007 | 13953.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/01/2007 | 266.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/01/2007 | 6210.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/01/2007 | 170.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/01/2007 | 62287.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/01/2007 | 14951.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/01/2007 | 3176.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/01/2007 | 8680.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/01/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/01/2007 | 154.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/01/2007 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DE URU€U,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/01/2007 | 340.70 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O EM GERAL DAS ICICLEAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRABALHOS PELA ZONA RURAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/01/2007 | 115.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/01/2007 | 200.00 | 00005620748480 | SEVERINO VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/01/2007 | 9224.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/01/2007 | 11800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/01/2007 | 500.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/01/2007 | 2000.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEIULO DE PLACA MNE 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/01/2007 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/01/2007 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/01/2007 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/01/2007 | 156.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DA AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/01/2007 | 3786.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | valor que se empenha para pagamento correspodente a aquisi‡Æo de combustivel destinados aos veiculo de placa mnp 2268 e myl 1778,pertencentes a secretaria de educa‡Æo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/01/2007 | 370.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/01/2007 | 470.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARDEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS M.E.F. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/01/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 02263 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA QUADRA DE ESPORTE DO RIBEIRAO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/01/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/01/2007 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento aos servi‡os prestados de telefonia junto a secretaria de educa‡Æo deste municipio. (3285-1578) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/01/2007 | 592.07 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/01/2007 | 93.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DA AGUA DAS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/01/2007 | 54558.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/01/2007 | 1494.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/01/2007 | 7801.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/01/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/01/2007 | 5861.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/01/2007 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/01/2007 | 189.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SERM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. JOÇO FRANCISCO DOS SANTOS, EM RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 81113/2005,REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/01/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGAMA A€åES EDCATIVAS COMPLMENTARES N 811130/2005,COMO MONITOR DESTE PROGRAMA,REFELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITO DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/01/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVA COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMETO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/01/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DN 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/01/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005 REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/01/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/01/2007 | 150.00 | 00002697350462 | ZELIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005 RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/01/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIAS COMPLEMTARES N§ 811120/2005,REFERERENE AO SEGUNDO PAGAMENTO OMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO DE MINHAS ATIVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/01/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLMENTARES M 811130/2005.REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENCIO N 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/01/2007 | 150.00 | 00005111090401 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005, REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/01/2007 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLMENTARES N§ 811130/2005 REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/01/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/01/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMETARES N 811130/2005,RELATIVO AO SEGUNDO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/01/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMTARES N 811130/2005.REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO DE MINHAS ATIVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/01/2007 | 1125.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO D MINHA PROPRIEDADE CONDUIZNDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTA€ÇO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/01/2007 | 1950.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/01/2007 | 1950.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÇO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/01/2007 | 1700.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/01/2007 | 1300.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 1778,CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ. RAIZ NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/01/2007 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM GUARABIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/01/2007 | 665.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO MAESTRO COREOGRAFO E COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/01/2007 | 250.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÇO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/01/2007 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/01/2007 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/01/2007 | 500.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/01/2007 | 378.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DO CONCERTO DE NATAL DA BANDA MACIAL REALIZADO A QUADRA DE ESPORTE DE GURINHEM E EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/01/2007 | 7940.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 66 PIPAS D µGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELTIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/01/2007 | 350.00 | 00003287754440 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA ME.E.F SEVERINO FRANCISCO CORREIRA LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005706462437 | MARIA KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO REGIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/01/2007 | 350.00 | 00096446161468 | SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/01/2007 | 54689.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educa‡Æo, PROFESSORES EFETIVOS, relativoo ao mes de janeiro de 2007, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/01/2007 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educa‡Æo efetivos professores relativo ao mes de janeiro/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/01/2007 | 1192.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DA AGUA DAS ESCOLAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/01/2007 | 1673.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/01/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/01/2007 | 1.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA C/C 2.216-0 ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/01/2007 | 600.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DO ITIO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL DESTE CIDADE.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/01/2007 | 1150.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTEN€ÇO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TEN€ÇO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/01/2007 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/01/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/01/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA µREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/01/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/01/2007 | 175.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento aos servi‡os prestados de telefonia junto a secretaria de administra‡Æo deste municipio. (3285-1573) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/01/2007 | 1522.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento aos servi‡os prestados de telefonia junto a secretaria de administra‡Æo deste municipio. (3285-1041) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/01/2007 | 28.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/01/2007 | 13615.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/01/2007 | 520.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/01/2007 | 320.77 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/01/2007 | 1257.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/01/2007 | 124.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/01/2007 | 15474.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/01/2007 | 489.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANA€AS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/01/2007 | 5809.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINAN€AS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/01/2007 | 9065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/01/2007 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PEN€OES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/01/2007 | 180.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/01/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADA RELATIVO A HONORARI ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMAO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/01/2007 | 150.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO IPTU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/01/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURN€A E A PREFEITURA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/01/2007 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/01/2007 | 1396.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOA AO POLIIAMENTO MILITAR CONFORME ONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.,RELAIVOAO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/01/2007 | 2900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FOGO PARA UM SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON EM FURINHEM E NO POVOAFO DE BOQUEIRAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA RELACIONADA AO TOTAL DO CONTRATO AOS SERVI€OS PRESTADOS PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTA€ÇO DE SERVI€OS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/01/2007 | 216.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DE REPAROEM UM MONITOR ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/01/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DE INFORMA€åES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/01/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/01/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINAN€AS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/01/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOIA€åES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/01/2007 | 2041.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/01/2007 | 3036.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | valor que se empenha para pagamento correspodente a aquisi‡Æo de combustivel destinados aos veiculo de placa moe 2499 e mne 9863,pertencentes ao gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/01/2007 | 600.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA SUSPEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNE9863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/01/2007 | 6349.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/01/2007 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÖDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/01/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/01/2007 | 364.50 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR VALTRA 885,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/01/2007 | 650.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/01/2007 | 293.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DESTE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/01/2007 | 547.19 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€OS ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/01/2007 | 23229.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/01/2007 | 902.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/01/2007 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/01/2007 | 798.47 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/01/2007 | 98.47 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/01/2007 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DEPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SITIO URU€UNO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/01/2007 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAR NA COMUNIDADE DO SITIO URU€U NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/01/2007 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO ABRAÇO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/01/2007 | 145.03 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS A BOMBA D AGUA DO PO€O ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/01/2007 | 840.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVI€SO PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES BOMBA ,PERTENCENTES A BOQUEIRAO E VILA CAJARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/01/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE SOFTWERE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/01/2007 | 24743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/01/2007 | 889.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/01/2007 | 1712.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/01/2007 | 10209.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, D�BITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/01/2007 | 264.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D�BITO NA C/C 2.217-9 FPM, REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/01/2007 | 13684.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL D�BITADA NA C/C 2.217-9 FPM, NA COTA DO DIA 10/01/2007, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/01/2007 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCA€ÇO MDE, EXTRATO DO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/01/2007 | 82.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 7.936-7 CIDE, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/01/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS COM PROVEDOR DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DEBITADA EM C/C 5.934-X MDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/01/2007 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/01/2007 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/01/2007 | 774.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/01/2007 | 198.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/01/2007 | 300.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D�BITO NA C/C 2.217-9 FPM, REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspodente ao d‚bido PASEP na c/c 1.107-x Fundo especial, relativo ao mˆs de JANEIRO/07 conforme DAF - Distribui‡Æo de Arrecada‡Æo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/01/2007 | 20000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA DO CONTRATO DOS MUDULOS SANITARIOS DOMICILIAR - MSD, NA LOCALIDADE DO SITIO URU€U, CONFORME DOCUMENTO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/01/2007 | 5.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA C/C 2.216-0 ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/01/2007 | 498.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/01/2007 | 111.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D�BITO NA C/C 2.217-9 FPM, REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/01/2007 | 357.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D�BITO NA C/C 2.217-9 FPM, REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/01/2007 | 200.00 | 24514408000140 | CAP - CONTAB. E AUDIT. PÚBLICA E PRIVADAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) INSCRI€åES PARA O ENCONTRO " CONHE€A O FUNDEB", CONFORME NOTA FISCAL 601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005285008484 | RAMIRO JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS XOMO AGENTE DE SERVICO NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA M.E.F.NAUTILIA, LOCALIZADA EM PAU-FERRO DOS NUNES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2007 | 1500.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SUCCAO PARA LIMPEZA DE FOSSAS DA REDE MUNICIIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA, URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2007 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA MAJOR RIBEIRINHO, ONDE FUNCIONA COMO A SERETARIA DA EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2007 | 350.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, PARA AULA DE NATACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA SESRAFINA RIBEIRO, REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2007 | 369.40 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GESSO EM UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2007 | 56260.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2007 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FEVEREIRO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2007 | 51108.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2007 | 1558.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 8386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 1675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 720.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2007 | 67.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2007 | 21.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERNETE VIDE EXTRATO DA CONTA NUMERO 1.047-2 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA NUMERO 6.783-0 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2007 | 143.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2007 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2007 | 121.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2007 | 136.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2007 | 534.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2007 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2007 | 7138.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2007 | 182.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2007 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2007 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2007 | 378.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2007 | 2478.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2007 | 530.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2007 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2007 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2007 | 315.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2007 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2007 | 81.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2007 | 169.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2007 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2007 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2007 | 279.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2007 | 500.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2007 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS E NO ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 14491.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 489.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2007 | 4582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2007 | 9065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS - INATIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE COMISSIONADO - VICE-PREFEITO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2007 | 312.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30M DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 25078.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 862.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2007 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2007 | 350.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2007 | 101.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2007 | 9224.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 27281 E 27280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2007 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO COLETADO DO POVOADO DO BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 14470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 774.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 101.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 14360.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 241.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2007 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2007 | 170.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 10325.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 388.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/02/2007 | 500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR EM VISITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/02/2007 | 75.38 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE CIDADE, CONFORME DOACAO ANEXADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2007 | 50.00 | 00003377737421 | maria cristina da silva lima | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2007 | 308.62 | 00087263459434 | CRISTINE ERIBERTO REGIS SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO DE DOACAO E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/02/2007 | 154.00 | 00096445831400 | MARIA ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2007 | 2660.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE 38 CARROS PIPAS D AGUA PARA CISTERNAS DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA USO COLETIVO, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/02/2007 | 128.00 | 00006095367450 | TEREZINHA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/02/2007 | 700.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADA EM BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/02/2007 | 3211.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0005002 | 02/02/2007 | 706.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO----------------------------------------- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2007 | 350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DO PSF DO CONJUNTO MANGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2007 | 350.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/02/2007 | 350.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2007 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004828877452 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/02/2007 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/02/2007 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA SITUADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2007 | 600.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO MANECOS RELATIVVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2007 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/02/2007 | 648.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES DE FARIAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EM SERVICO NESTA COMUNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF, DE RIACHO VERDE PARA VISITA DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES E MATAO NO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/02/2007 | 435.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DOS AGENTES DO PEVA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004804 | 02/02/2007 | 2740.26 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/02/2007 | 359.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/02/2007 | 793.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004855 | 02/02/2007 | 556.75 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/02/2007 | 45.89 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2007 | 350.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO, NA FAZ. RAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/02/2007 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO NO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO REFENRE AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/02/2007 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO, NO SITIO ABRAAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/02/2007 | 350.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO, NA FAZ. VOLTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/02/2007 | 1960.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 BOMBAS D AGUA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 024805 DESTINADA AO POCO LOCALIZADO EM URUCU E O POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CARRAPICHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/02/2007 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/02/2007 | 350.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMY 4779 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/02/2007 | 3350.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/02/2007 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN, NO PERIODO DE 19/07/06 A 18/08/06 CONFORME NOTA FISCAL N§ 850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/02/2007 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/02/2007 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004821 | 02/02/2007 | 2099.06 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2007 | 127.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004863 | 02/02/2007 | 709.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/02/2007 | 469.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/02/2007 | 1702.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2007 | 390.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA BANCARIA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/02/2007 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/02/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2007 | 569.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFENRE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2007 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2007 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA M.E. FRANCISCO COELHO, DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/02/2007 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEVICOS NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO REGIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/02/2007 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/02/2007 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA E.M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/02/2007 | 350.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MENECOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/02/2007 | 350.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE UM MES COMO VIGIA NA ESCOLO M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/02/2007 | 350.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE UM MES COMO VIGIA NA E.M.E.F. EDSON RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2007 | 260.00 | 00002600890440 | JAILTON NOE FIRMINO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANPORTE COM EQUIPE DE ASSESSORES DA EDUCACAO A SERVICO NA SECRETARIA DA EDUCACAONESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004571055420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/02/2007 | 204.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE LANCHES DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/02/2007 | 350.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NO TURNO NOITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2007 | 500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLEITADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS FIGUEIREDO DE ALGUQUERQUE, LOCALIZADA EM PAU-FERRO DA ESTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2007 | 350.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2007 | 350.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. SERGIO BENTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2007 | 350.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL EDSON RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/02/2007 | 350.00 | 00096445777449 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROFESSORA DE INFORMATICA, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/02/2007 | 330.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFCCAO DE UMA PLACA PARA O CONVENIO N 811130/2005 ACOES COMPLEMENTARES (EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/02/2007 | 19.43 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/02/2007 | 49.97 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/02/2007 | 83.72 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/02/2007 | 17.96 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/02/2007 | 4321.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001956 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/02/2007 | 2500.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO CONFORME A NOTA FISCAL DE NUMERO 000624, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/02/2007 | 393.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004987 | 02/02/2007 | 3303.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDCUCAO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/02/2007 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/02/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 06/02/2007 | 156.00 | 00047481994404 | EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FRETE EM VEICULO DE PLACA MXV 3618, CONDUZINDO UMA PLACA PARA A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/02/2007 | 238.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | AO VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL NUMERO 5471, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/02/2007 | 215.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/02/2007 | 350.00 | 00005017191488 | NEIDE MARIA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/02/2007 | 1600.00 | 05265036000110 | TECMED COM. E MAN. DE EQU. MED. HOS LTDA | AO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REVISAO E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/02/2007 | 938.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A QUITACAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MNF 1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/02/2007 | 660.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 017147, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNH 2426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005380 | 07/02/2007 | 900.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/02/2007 | 225.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/02/2007 | 295.00 | 00007491525407 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/02/2007 | 267.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/02/2007 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/02/2007 | 162.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/02/2007 | 218.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/02/2007 | 295.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/02/2007 | 218.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/02/2007 | 295.00 | 00008449227496 | CLAUDENILSA ALVES RODRIGUES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/02/2007 | 232.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/02/2007 | 295.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/02/2007 | 232.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/02/2007 | 225.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/02/2007 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/02/2007 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/02/2007 | 260.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/02/2007 | 295.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/02/2007 | 204.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/02/2007 | 295.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/02/2007 | 232.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/02/2007 | 232.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/02/2007 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/02/2007 | 260.00 | 00002902307489 | MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/02/2007 | 260.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/02/2007 | 281.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/02/2007 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/02/2007 | 10500.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/02/2007 | 120.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 000513, DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/02/2007 | 200.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO VOLTA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/02/2007 | 800.00 | 05967982000109 | SOFAGRIL | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PAR. 50CM VENTISOL E VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESTINADO A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000176 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/02/2007 | 9000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 75 CARROS PIPAS D AGUA NA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/02/2007 | 520.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MACIAL PARA OS ENSAIOS DE BOQUEIRAO PARA GURINHEM PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/02/2007 | 3980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHAS BOLETIM DO ALUNO, FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR E CARTILHAS, CONFORME NOTA FISCAL 001373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/02/2007 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, LOCALIZADA EM GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/02/2007 | 3250.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO DE BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/02/2007 | 2250.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/02/2007 | 3250.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOP 6901 DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO DE MANECOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/02/2007 | 2100.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772, CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ. APARECIDA VIA GURINHEM NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIECULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MENECOS II NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/02/2007 | 4500.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO URUCU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/02/2007 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVR 3310 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/02/2007 | 2700.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/02/2007 | 3250.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNJ 5028, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E MANECOS II, NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/02/2007 | 1250.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ. RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/02/2007 | 3500.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KIF 0834 CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO VIA FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/02/2007 | 4500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGT 2279, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUCU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/02/2007 | 4350.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/02/2007 | 2729.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO 2268 CONFORME NOTA FISCAL 001520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0005801 | 09/02/2007 | 5247.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, FICHARIO DE ACO E ARMARIO DE ACO, DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/02/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LINCENCA DE USO DOS SOFTWARES NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA ARRECADAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/02/2007 | 2325.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL DE NUMERO 001374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/02/2007 | 1560.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE PAU-FERRO DA ESTACAO, PARA FEIRA LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/02/2007 | 1907.86 | 00000000000191 | PASEP | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PASEP DESCONTADO EM FPM COTA FPM - RELATIVO A COTA PASEP MES FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/02/2007 | 50482.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | AO VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO INSS/EMPRESA - RELATIVO A COTA DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/02/2007 | 12415.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | AO VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO INSS/RETIDO - RELATIVO A COTA DE FE VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/02/2007 | 1049.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MOZ 2499, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/02/2007 | 320.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE CONDUZINDO AREIA PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE DIVERSAS OBRAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/02/2007 | 1125.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | AO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DO TRATOR VALTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/02/2007 | 1125.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | AO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR VALTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/02/2007 | 1662.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOH 2989 E O TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO001522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/02/2007 | 2904.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/02/2007 | 1588.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNE 9863, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 001521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/02/2007 | 312.00 | 00006687729489 | JEIMERSOM GALDINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIGIA NO POSTO PSF DO CONJUNTO MANGUEIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/02/2007 | 4695.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA MNE 9124, MNF 1976, DUCATU MNH 2426 E MNF 2336, CONFRME NOTA FISCAL 001519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/02/2007 | 728.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEIDICOS PARA O PSF DE RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/02/2007 | 325.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF PARA VISITA DOMICILIAR NES TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/02/2007 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DE POSTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/02/2007 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DE POSTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/02/2007 | 203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DE POSTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/02/2007 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DE POSTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/02/2007 | 3500.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NO SITIO MATAO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/02/2007 | 520.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DAS LAGOAS DAS PIPUCAS PARA A FEIRA LIVRE LOCAL NO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/02/2007 | 1486.98 | 33669672007075 | BEMFAM | AO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/02/2007 | 24.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | A0 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA 58.040-6 DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/02/2007 | 700.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERICO DE MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/02/2007 | 156.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PAU-CHEIROSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/02/2007 | 3852.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO CONFORME A NOTA FISCAL DE NUMERO 000621, DESTINADO A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/02/2007 | 76.60 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/02/2007 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTORES BOMBA DO CARRAPICHO E SITIO BOQUIERAO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/02/2007 | 832.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | AO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 015055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/02/2007 | 2640.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OITO CARRINHOS COLETORES DE LIXO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMT 2366 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/02/2007 | 1764.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/02/2007 | 1800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/02/2007 | 543.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DE FUNCIONARIOS E SEUS ASSESSORES DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/02/2007 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/02/2007 | 2036.20 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALERGENOS, VACINAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 9158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/02/2007 | 350.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DO PSF MANECOS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/02/2007 | 350.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/02/2007 | 860.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSFS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE F4.000 DE PLACA MNH 1026/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/02/2007 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM DE JAGUARIBE EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, EM TRANSPORTE VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884 DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/02/2007 | 609.60 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIS DE PLACA MNE 9124, CONFORME NOTA FISCAL 0054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/02/2007 | 341.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/02/2007 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/02/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 27593 E 27592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/02/2007 | 117.00 | 00013323270444 | BERNADETE DUTRA DE BRITO | AO VALOR CORRESPONDNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/02/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/02/2007 | 42.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/02/2007 | 700.00 | 00006191078471 | SILVANIA SILVIA DE PAIVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRIAGEM NO POSTO PSF DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/02/2007 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/02/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/02/2007 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/02/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/02/2007 | 207.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/02/2007 | 286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/02/2007 | 806.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANADO AO ABASTECIMENTO D AGUA EM TODAS AS CASAS DO SITIO MANIPEBA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/02/2007 | 309.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NA BOMBA DO POCO DE MANIPEBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 037841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/02/2007 | 117.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE MANIPEBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 187680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/02/2007 | 350.00 | 00087264480410 | JOSE ARNALDO FRANCISCO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO REFENRETE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/02/2007 | 350.00 | 00004971808477 | SEVERINO TIBURTINO DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/02/2007 | 350.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/02/2007 | 308.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/02/2007 | 350.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NO GINASIO DE ESPORTE (ORIBEIRAO) DESTA CIDADE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/02/2007 | 156.00 | 00001050397134 | JOAO PEREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MESAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/02/2007 | 1750.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | AO VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 1¦ PARTE DA NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/02/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/02/2007 | 156.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 16/02/2007 | 256.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/02/2007 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/02/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/02/2007 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOM AGENTE DE SERVICO NA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/02/2007 | 1365.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/02/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 011796 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/02/2007 | 253.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 916823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/02/2007 | 267.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 402156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/02/2007 | 1026.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 16/02/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/02/2007 | 1094.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/02/2007 | 15.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/02/2007 | 210.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA NUMERO 58.040-6 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/02/2007 | 854.52 | 00000000000191 | PASEP | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PASEP DESCONTADO EM FPM COTA FPM - RELATIVO A COTA PASEP MES FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/02/2007 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/02/2007 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/02/2007 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/02/2007 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/02/2007 | 350.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO, NA FAZ. VOLTA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/02/2007 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO, NO SITIO ABRAAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/02/2007 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO NO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO REFENRE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/02/2007 | 350.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO NA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTERCIANO, NA FAZ. RAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 16/02/2007 | 345.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/02/2007 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/02/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/02/2007 | 733.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDNETE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/02/2007 | 260.84 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/02/2007 | 10.30 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/02/2007 | 254.03 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/02/2007 | 280.48 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/02/2007 | 32.18 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/02/2007 | 350.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE GURINHEM, DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/02/2007 | 350.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/02/2007 | 350.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE GURINHEM, DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/02/2007 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/02/2007 | 350.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/02/2007 | 350.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/02/2007 | 350.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/02/2007 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | AO VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/02/2007 | 350.00 | 00073852481449 | JOSE ALEXANDRE FERNANDES FILHO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/02/2007 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/02/2007 | 350.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/02/2007 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/02/2007 | 790.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DE BOQUEIRAO PARA O PSF DE RIACHO VERDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/02/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. SECRETARI A DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/02/2007 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/02/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARI DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/02/2007 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARI DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARI DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/02/2007 | 198.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/02/2007 | 568.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA PRESTADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/02/2007 | 1612.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/02/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTAFISCAL 000803, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/02/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | AO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDEREACAO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000000191 | PASEP | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PASEP DESCONTADO EM FEP COTA FEP - RELATIVO A COTA PASEP MES FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/02/2007 | 150.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO MNP 2268, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 007793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/02/2007 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPA DE OLEO E DE LAMPADA DESTINADA AO VEICULO MNP 2268 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 017181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/02/2007 | 105.00 | 00006927284494 | DANIEL RICARDO PEREIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/02/2007 | 360.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/02/2007 | 850.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DE UMA CUSPIDEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM REVISAO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/02/2007 | 92480.00 | 06196577000105 | A GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA TL85 FINANCIADO COM RECURSOS ADQUIRIDO ATRAVEZ DO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONVENIO 186080-83 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/02/2007 | 5220.00 | 06196577000105 | A GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA GRADE HIDRAULICA FINANCIADA COM RECURSOS ADQUIRIDO ATRAVEZ DO MINISTERIO DA AGRICULTURA CONVENIO 186080-83 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/02/2007 | 260.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZAS GERAIS, ALINHAMENTOS E LUBRIFICACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MAQUINASDE DATILOGRAFIA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N 1175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/02/2007 | 885.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/02/2007 | 500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIAGENS COM A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/02/2007 | 61.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 614 COPIAS XEROGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/02/2007 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO IPTU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2006 E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/02/2007 | 225.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/02/2007 | 17.74 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/02/2007 | 34.22 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/02/2007 | 600.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS CONDUZINDO O DESTACAMENTO MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/02/2007 | 9.13 | 00000000000191 | PASEP | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PASEP DESCONTADO EM ITR COTA ITR - RELATIVO A COTA PASEP MES FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E EQUIPE DE APOIO DESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/02/2007 | 600.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO CARTEIRAS ESCOLARES, PARA TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SERVICO DE MANUTENCAO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/02/2007 | 350.00 | 00028153170449 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 23/02/2007 | 350.00 | 00080648169472 | TEREZA XAVIER DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUIERAO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/02/2007 | 364.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORA NA SECRETARIA DA EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/02/2007 | 350.00 | 00096445777449 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROFESSORA DE INFORMATICA, AO ALUNO DAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/02/2007 | 364.00 | 00091727804449 | CELIA MARIA DE SOUZA FARIAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA A RUA PADRE JOSE MARIA MESQUITA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/02/2007 | 656.00 | 00064627039468 | ERCIONE RICARDO DE MENEZES | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIVBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/02/2007 | 483.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/02/2007 | 476.00 | 00080506291472 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | AO VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, NA RUA JORGE GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/02/2007 | 416.00 | 00022606904400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO LOCALIZADA A RUA JORGE GUERRA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/02/2007 | 416.00 | 00038016850472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIROLOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/02/2007 | 364.00 | 00092797164415 | EDINALVA PEREIRA DE SOUZA MELO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO II, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/02/2007 | 364.00 | 00002697549463 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO COMO AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANUEL COELHO EM BOQUEIRAO I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/02/2007 | 364.00 | 00087263548453 | MARIA XAVIER DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AGENTE DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL COELHO EM BOQUEIRAO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/02/2007 | 27.46 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/02/2007 | 9.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/02/2007 | 14.78 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/02/2007 | 15.63 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/02/2007 | 12.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002830917464 | EVERALDO SEBASTIÃO DA SILVA E OUTROS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVICO, NA LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO DE CULTURA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/02/2007 | 500.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | AO VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMBUCHAMENTO E NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/02/2007 | 350.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELO SERVICO DE ESCAVACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/02/2007 | 350.00 | 00073849634434 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DO SITIO URUCU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/02/2007 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS PORTOES DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/02/2007 | 860.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 000371, DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/02/2007 | 328.00 | 00060126426449 | Josinaldo Antonio dos Santos | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ESCAVACAO DE UM POCO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/02/2007 | 350.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/02/2007 | 600.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DE BOQUEIRAO PARA VISITA DOMICILIAR EM SITIO URUCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/02/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/02/2007 | 104.07 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/02/2007 | 62.04 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/02/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO LIXO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 23/02/2007 | 500.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DE RIACHO VERDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/02/2007 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIAGENS CONDUZINDO DO SITIO AUZENTE PARA A FEIRA LIVRE LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/02/2007 | 2100.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 CARROS PIPAS D AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/02/2007 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA E PINTURA EM PORTOES DAS CRECHES, PEDACINHO DE AMOR, SINDA REGIS MALHEIRO E A LOCAL REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/02/2007 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDNETES AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2006 E JANEIRO DE 2007 DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/02/2007 | 498.75 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/02/2007 | 170.71 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | AO VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/02/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 115501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 24/02/2007 | 12675.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA ASSENTO E ENCOSTO EM MDF, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000728 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/02/2007 | 48.66 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/02/2007 | 1216.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003001 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/02/2007 | 300.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/02/2007 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA DE NUMERO 003987, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/02/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/02/2007 | 10294.69 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, INCIDENTES SOBRE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E AMPLIACAO DA BR-230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/02/2007 | 535.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 17093, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/02/2007 | 240.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 POSTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/02/2007 | 24.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | AO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARI DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/02/2007 | 11221.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 27881 E 27880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/02/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | A0 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A CONTA 58.041-4 DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, REFERENTE A 20¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, REFERENTE A 21¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE NUMERO 19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE NUMERO 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA DE NUMERO 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/02/2007 | 429.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 58.045-1 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/02/2007 | 347.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 1.047-2 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/02/2007 | 608.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 2.970-X DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/02/2007 | 423.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 6.783-0 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/02/2007 | 445.27 | 00000000000191 | PASEP | AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PASEP DESCONTADO EM FPM COTA FPM - RELATIVO A COTA PASEP MES FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2007 | 300.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2007 | 859.05 | 05967982000109 | SOFAGRIL | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/02/2007 | 1515.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000042, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0007811 | 28/02/2007 | 430.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | AO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2007 | 250.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/03/2007 | 82.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇODE DOIS FOGOES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/03/2007 | 10.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/03/2007 | 6820.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 13¦ E 14¦ PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2007 | 1150.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/03/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2007 | 534.76 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO N § 811130/2005 REFERENTE AO TERCEIRO PAGAMENTO COMO MONITORES DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AO SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTRADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2007 | 4500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CONFORME PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCA€AO DO VEICULO, LOTADO NA AD-MINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARTORIO CONFORME DOA€OES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2007 | 50.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2007 | 11.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALA€ÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2007 | 1003.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SEGURAN€A E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/03/2007 | 905.41 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/03/2007 | 750.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2007 | 400.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DO ALUUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA DO EJA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2007 | 500.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVELS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVI€OSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-4779, NO PERIODO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2007 | 360.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE BLOCOS DE RECEITA TIPO B DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2007 | 177.82 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2007 | 600.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO E MANUTEN€ÇO DOS FREIOS DO VEICULO DUCATO PLACA MNH 2426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/03/2007 | 350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO PSF DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/03/2007 | 312.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO SITIO URU€U RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/03/2007 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/03/2007 | 5200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€O PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS BOLETIM ,BLOCOS DE FICHA CBLOCOS AVEIAM E FICHA DE ATENDIMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/03/2007 | 760.00 | 02483800000136 | CENTRAL DE MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAS BOMBAS D AGUA DO SITIO BOQUEIRAI E SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/03/2007 | 280.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE GARSON ORGANIZADO PELO BIFFET PINHEIRO FESTA PARA INAURURA€ÇO DA PROMOTORIA DA COMARCA DE GURINHEM NO MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/03/2007 | 140.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE QUATRO HORAS/AULA MINISTRADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 07 DURANTE CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/03/2007 | 140.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE QUATRO HORAS/AULAS MINISTRADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO06 DURANTE CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/03/2007 | 769.80 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/03/2007 | 350.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/03/2007 | 276.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FRANCISCO CORREIRA NO MES DE FEVEREIRO/06,LOCALIZADO NO SITIO MANECOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2007 | 1870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE BLOCOS DE DOA€ÇO,BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES ENVELOPE SACO BRANCO E ENVELOPE OFICIO C TIMBRE DESTINADOS A SECREARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 05/03/2007 | 372.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 05/03/2007 | 103.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 05/03/2007 | 372.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8408-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/03/2007 | 276.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FRANCISCO CORREIRA NO MES DE FEVEREIRO/06,LOCALIZADO NO SITIO MANECOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 05/03/2007 | 1150.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERARIOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 05/03/2007 | 143.27 | 00000210592761 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 05/03/2007 | 30.00 | 00039215253491 | VILMA MARIA DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRVENIENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 05/03/2007 | 40.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 06/03/2007 | 2540.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESODENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAO DIDATICO DESTINADO AO PROGRMA EJA E ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 06/03/2007 | 330.90 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 06/03/2007 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BOLAS WECKER DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 07/03/2007 | 66.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DEST DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 07/03/2007 | 204.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEXRETARIA D EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 07/03/2007 | 88.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DESTINADO AS ESCOLAS DEST DE STE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 07/03/2007 | 7.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 8200-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 07/03/2007 | 237.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 07/03/2007 | 104.00 | 00002503789498 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA TAPANDO BURRACO NAS ESTRADAS QUE LIGA BR 230 AO SITIO MANIPEBA NO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 07/03/2007 | 50.00 | 00002035230403 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCIERA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS LAIMENTICIOS CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 07/03/2007 | 40.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 07/03/2007 | 50.00 | 00003289878406 | MARILENE LEANDRO DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 07/03/2007 | 20.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 07/03/2007 | 80.00 | 00060098155415 | IVONETE BIA DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 08/03/2007 | 5128.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 08/03/2007 | 1006.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR VALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 08/03/2007 | 346.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO DO CONSUNO DA AGUA DA CASA DE HOSPEDE ONDE FUNCIONA A EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 08/03/2007 | 3285.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA MEO 2499,PARATI MNE 9863 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 08/03/2007 | 2795.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO CURSO PRE UNIVERSITARIO AOS SABADO PARA ITABAIANA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/03/2007 | 7920.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 66 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/03/2007 | 228.00 | 00001005401470 | JEANE DARC NASCIMENTO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO A 19 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEIRO A 01 DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/03/2007 | 350.00 | 00087264480410 | JOSE ARNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/03/2007 | 350.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. MANUEL COELHO BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/03/2007 | 400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA A UVA EM ITABAIANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/03/2007 | 350.00 | 00008004584438 | JORDANIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA EM 20 UNIFORMES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004997756431 | REGIVALDO BATISTA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE MANUTEN€ÇO DE 02 TUBAS COM SERVI€OS DE SOLDA LUBRIFICA€ÇO E DESEMPENO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/03/2007 | 350.00 | 00007216917499 | JONA DA CONCEI€ÇO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 CARTEL COM A LOGOMARCA BLUE STRS PARA A BANDA MARCIAL DE GURINHEM NO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004440033474 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/03/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARA NA CONTA N 2970X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/03/2007 | 10534.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUAD PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/03/2007 | 1381.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA PRIMEIRA COTA DO FPM NES DE MAR€O 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/03/2007 | 288.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 09/03/2007 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58041-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/03/2007 | 1250.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS NO PORTAL PUBLICO INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/03/2007 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA P AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOD DE EMPLEITADA NA MANUTE€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DO SITIO URU€O RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/03/2007 | 350.00 | 00073849634434 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETAOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS DA COMUNIDADE DE URU€U RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 09/03/2007 | 1988.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA MOH E TRATOR VALMET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 09/03/2007 | 500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/03/2007 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO PSF DO SITIO URU€U RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/03/2007 | 1029.77 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA ONDE FUNCIONA OS SERVI€OS DE ATENDIMENTO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/03/2007 | 148.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/03/2007 | 95.53 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/03/2007 | 160.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/03/2007 | 160.00 | 00006095265452 | PEDRINA ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/03/2007 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30 CARROS PIPAS D AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS COM A POPULA€ÇO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/03/2007 | 20.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/03/2007 | 104.00 | 00007660119419 | JOAO PAULO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/03/2007 | 1047.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/03/2007 | 1486.98 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/03/2007 | 9180.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/03/2007 | 71.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 646 COPIAS E 2 ENCARDENA€ÇO DE DOCMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/03/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/03/2007 | 174.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNF 5850 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/03/2007 | 740.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO O PESOAL DESITIO MANECOS PARA A FEIRA LOCAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNJ 5028 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 14/03/2007 | 550.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/03/2007 | 327.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA ENSAIO DA BANDA MARCIAL AOS DOMINGOS EM VEICULO D MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/03/2007 | 980.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA PARA VISITAR NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/03/2007 | 424.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MMR 2590 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/03/2007 | 8550.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SEVI€OS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/03/2007 | 500.00 | 00001850942447 | PEDRO SELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DA MESA DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/03/2007 | 500.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO ESCRIPE E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/03/2007 | 3375.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D PE€AS DESTINADA A MANUTEN€ÇO DO MOTOR DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/03/2007 | 350.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TRATOR VAMET DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/03/2007 | 900.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA GURINHEM A PAU FERRO DA ESTA€ÇO NO PERIODO DE PRIMEIRO A ONZE DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/03/2007 | 350.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/03/2007 | 705.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA PJOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA BUP 0700 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/03/2007 | 235.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO CORRETICA COM INSTALA€ÇO DE MENORIA MANUT.CORR.E PREVENTIVA EM MONITOR E NA CPU PERTENCENTES A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/03/2007 | 213.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO CONSELHO TUTELA PARA VISITAR AS COMUNIDADES DE URU€U PITOMBEIRA SERRA DO CATOLE FAZ VOLTA E VILA CAJARANA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE PLACA HTZ 4148 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/03/2007 | 504.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/03/2007 | 499.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/03/2007 | 1821.00 | 06299271000176 | gm gil magazine | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA REFRIGERADOR E UMA MESA DE RENUAO DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA PARA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/03/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/03/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUIA COPIADORA ED 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/03/2007 | 310.20 | 08569105000178 | RESTAURANTE FHLAS CENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTNADO AO PREFEITO E SEUS ACESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 16/03/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/03/2007 | 1193.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 16/03/2007 | 339.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/03/2007 | 7519.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA A ALFABETIZADOR FUNDAMENTADO PELO ART 7 DA RESOLU€ÇO/CD/FNDE COMO MONITORES DO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 16/03/2007 | 1020.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA ODS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 16/03/2007 | 300.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 16/03/2007 | 288.00 | 00008999280721 | ANTONIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A 24 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/03/2007 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/03/2007 | 60.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/03/2007 | 167.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA CRECHE PETENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 19/03/2007 | 157.55 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/03/2007 | 593.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/03/2007 | 600.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/03/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/03/2007 | 18.00 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/03/2007 | 751.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 11/06,12/06 E 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/03/2007 | 240.41 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/03/2007 | 261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE AADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/03/2007 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/03/2007 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 82007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/03/2007 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 580414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/03/2007 | 1312.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/03/2007 | 936.80 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR EDUCA€ÇO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2007 | 712.25 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENROS LAIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA CMUNIDADE QUILOMBOLA DESTA MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2007 | 11502.53 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2007 | 6802.70 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/03/2007 | 677.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/03/2007 | 50.00 | 00001388187469 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO COORDENADOR GERALDO MST DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2007 | 4800.58 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2007 | 329.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2007 | 8000.00 | 07551978000190 | TERCFOM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNH 2426 E MNF 1976,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/03/2007 | 127.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/03/2007 | 800.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/03/2007 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7814X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/03/2007 | 13320.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 21/03/2007 | 664.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE AADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/03/2007 | 350.00 | 00096438118400 | CLEANTRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO PELAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/03/2007 | 279.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 8 MIMIOGRAFOS DDA ESCOLA DO SERAFINA MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 INSCRI€OES PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO REALIZADO EM MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/03/2007 | 30.34 | 00007454630456 | SUZI SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/03/2007 | 1169.80 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 23/03/2007 | 917.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 23/03/2007 | 3504.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/03/2007 | 240.00 | 05967982000109 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FOGAO DE 2 BOCASD DESTINADO A ESOLA DO SITIO MANIPEBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/03/2007 | 424.78 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 23/03/2007 | 90.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 580406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 143 REFEI€åES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/03/2007 | 22.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/03/2007 | 9.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNIDA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/03/2007 | 175.00 | 00000787819492 | ADRIANA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG AMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 26/03/2007 | 3250.62 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF 2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/03/2007 | 127.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 26/03/2007 | 260.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO MERENDA PARA AS ESCOLA DE SALGADO DE D ONA RITA ,SERRA DO CATOLE E BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/03/2007 | 330.00 | 00002092520490 | MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA CONFE€ÇO DE FORMAS DE BLOCOS DE CIMENTO PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAR DE 01 A 20 DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/03/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 77275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/03/2007 | 120.00 | 05287265000136 | ECOFRIO | VALOR QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO AR CONDICIONADO SPLIT LOCALIZADO NO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2007 | 3000.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTP A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AS ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/03/2007 | 58.00 | 00008737143425 | EDSON PEREIRA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPµL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/03/2007 | 350.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/03/2007 | 461.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/03/2007 | 1367.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/03/2007 | 11976.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/03/2007 | 500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS CONDUZINDO PESOAS DOENTES DE BOQUEIRAO AO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICLO DE PLACA MMT 9517 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/03/2007 | 1710.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR CC IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€åES DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 1648.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 68780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 114.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 423.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 67830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 90.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 67849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 54.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 2970X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2007 | 1.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 2970X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2007 | 51.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 82005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 180.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 58045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2007 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 58041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2007 | 14448.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELTIVO AOMES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2007 | 4782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARLO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENCIONISTA RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2007 | 78.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 03/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO E LICEN€A DE USO DO SOFTEARE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2007 | 7260.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2007 | 0.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7814X E MÒS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2007 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7814X E MÒS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2007 | 90.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 58040-6 NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/03/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO FIRMADO COM O CREDOR E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM INSTANCIA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2007 | 456.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1047,DECORRENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2007 | 601.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 2970/FOPAGADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2007 | 708.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2217-9 NESTE MÒS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2007 | 1226.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 03/2007 DEBITADO NA SEGUNDA E TERCEIRA COTAS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO GABINETE DO PREFEITO 9PREFEITO0,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2007 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS UNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AOMES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01004-9 DE 30/03/2007,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2007 | 59000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇOPELA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS DOMICILARES NACOMUNIDADE MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2007 | 40000.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDI€ÇO DO CONTRATO DECONSTRU€ÇO DE 26 CISTERNAS DOMICILIARES EM RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2007 | 57220.24 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ E 2¦ MEDI€ÇO DO CONTRATO DE CONSTRU€ÇO DE 27 CISTERNAS DOMICILIARESNA LOCALIDADE DE MATAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2007 | 7536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2007 | 12490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2007 | 52987.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA D EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS RELATIVO AO EMS DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2007 | 385.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 80 MEDALHAS DESTINADAS DISTRI BUI€ÇO COM O PESSOAL INTEGRANTE DA BANDA MAR CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2007 | 550.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇO DE AUXÖLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZA€ÇO DA FESTA DO PADROEIRO DO SÖTIO MANECOS NO DIA 19 DE MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2007 | 1054.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2007 | 11060.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE FEVEREIRO2007 DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2007 | 12012.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE FEVEREIRO2007 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGIST�RIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2007 | 1792.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE FEVEREIRO2007 DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2007 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2007 | 25370.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2007 | 54712.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2007 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/03/2007 | 456.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NA CONTA 1047/FOPAG-FUMDEF,DECORRENTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2007 | 25333.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2007 | 2490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2007 | 948.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2007 | 4987.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 90.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 1065.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2007 | 14035.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2007 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2007 | 15244.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2007 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2007 | 188.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2007 | 7103.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2007 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2007 | 94.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00202-8 DE 03/01/2007,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2007 | 4.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DE EMPENHO DE N§00186-2 DE 03/01/2007 ,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2007 | 20597.50 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ MEDI€ÇO DA CONSTRU€ÇODE 27 MàDULOS SANITµRIOS DOMICILIARES NO SÖTIO URU€U,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 270.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PORGRAMA DE APOIO AO IDOSO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 10077.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2007 | 494.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2007 | 8519.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS RELATIVO A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO CARTEIRAS ESCOLARES,VENTILADORES, ARMµRIOS, ESTANTES E CADEIRAS DESTINADOS ·S CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/04/2007 | 414.72 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/04/2007 | 90.00 | 00003288619440 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA GENEROS ALIMETICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/04/2007 | 1500.00 | 07551978000190 | TERCFOM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRAAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/04/2007 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/04/2007 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 DIAS DE SERVI€OS NO MES DE MAR€O SERVI€OS DE CAPINAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2007 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA BOMBA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO MATAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/04/2007 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO PO€O ARTESIANO NO SITIO ABRAAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 350.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENT DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO PO€O ARTESIANO DA FAZ VOLTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 350.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO PO€O ARTESIANO NO SITIO RAIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO VIGIA DA CARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2007 | 350.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. DE BUENOS AIRES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2007 | 672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2007 | 7392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO DE BOQUEIRAO E RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARå/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2007 | 93.60 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 13 DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/04/2007 | 800.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALA€AO DE 06 PONTOS DE CONFIGURA€ÇO DA REDE LAN E INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA DELEGACIA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6784 FOPAG EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6783 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10472 FOPAG EDUCA€ÇO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 58045 FOPAG ESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 E FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/04/2007 | 356.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES QUANDO EM REUNIAO REALIZADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/04/2007 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS ELABORA€åES DOS BALANCETES GERAIS RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NA CONTA 1047/FOPAG-FUMDEF,DECORRENTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 15¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/04/2007 | 170.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS ERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS DO SITIO URU€U E MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2007 | 350.00 | 00073852635420 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES IACHOV ERDE E FAZ ON€A AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICUO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDOOS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE AS ESCOLAS DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFI 6839 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/04/2007 | 75.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA REFOR€O DO EMPENHO NUMERO 011070EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/04/2007 | 2200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I,PAU CHEIROSO E LAGOS DE SERRA PARA ESCOLAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/04/2007 | 3250.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MARAO E RIACHO VERDE AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/04/2007 | 1875.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ APARECIDA PARA AS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E FLAVIANO NESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07EM VEICULO DE PLACA MMN 1772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE E ARROZ NO TURNO DA TARDE AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO,SERAFINA NESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA JTW 1640 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/04/2007 | 2900.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS JOAO ROBEIRO E SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MNJ 5028,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/04/2007 | 3000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA,GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/04/2007 | 3325.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS JOAO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO EM VEICULO DE PLACA KGT 2279 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/04/2007 | 500.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SO ALUNOS DO SITIO DOIS A€UDES PARA O PONTO DO ONIBUS NA BR 230 PORXINO A ENTRADA DO MATAO PELA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MA€O EM VEICULO DE PLACA MMV6950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/04/2007 | 1344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA E E AGENTES DE SERVI€OS CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/04/2007 | 1544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/04/2007 | 2640.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERDIADA ESTADUAL DE GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MXR 6958 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MMR 2590 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/04/2007 | 245.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/04/2007 | 3047.92 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2007 | 1941.60 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE VACINAS DA ALERGIAS DESTINADA AOS PACIENTES MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO COM O MEDICO ALEGOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/04/2007 | 350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGUEIRA NO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2007 | 492.45 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2007 | 791.36 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/04/2007 | 886.63 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2007 | 1196.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/04/2007 | 78.00 | 00005295174425 | VERONICA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 04/04/2007 | 55.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LUVAS DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/04/2007 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58040-6 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/04/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/04/2007 | 1047.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/04/2007 | 6401.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2007 | 1333.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS MEDICOS LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO,POSTO DE RIACHO VERDE E POSTO MEEICO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/04/2007 | 3925.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/04/2007 | 240.00 | 00008423382419 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/04/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/04/2007 | 350.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDAD E DE PLACA KJV 8506,CONDUZINDO A EQUIPE DE CONTABILIEDADE A JOAO PESSOA NO ESCRITORIO DO CONTADOR RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/04/2007 | 2824.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA MEO 2499,PARATI MNE 9863 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/04/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESD DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/04/2007 | 350.00 | 00037663909453 | ANGELITA VIEIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/04/2007 | 350.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTED E SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NO PERIODO DE UM MES RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/04/2007 | 2717.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/04/2007 | 1541.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 820 LITROS DE OLEO DIESEL DETINADOS AO TRATOR VALMET CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2007 | 1889.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADO NO SITIO URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2007 | 8100.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 81CAR ROS PIPAS DE AGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMU 7380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2007 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 580414 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2007 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2007 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2007 | 159.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 82007 10% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/04/2007 | 170.00 | 00084013397404 | ROSILEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO POSTO MEDICO PFS LOCALIZADO EM BOQUEIRAO DE 01 A 14 DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/04/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | valoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MMY 4779 REFERENTE AO MES DDE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/04/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE ABRIL/07 CONFORME CONVENCIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/04/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE FEVEREIRO/07 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2007 | 3000.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/04/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/04/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 2970X FOPAG ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/04/2007 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/04/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/04/2007 | 530.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA DE SEPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/04/2007 | 138.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA GURINHEM TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA PARA A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTA CIDADE NO DIA 12 DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/04/2007 | 350.00 | 00003716731439 | RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO GALVO REGIS NO PERIODO DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2007 | 850.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/04/2007 | 1152.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/04/2007 | 762.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2007 | 265.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TRATOR VAMET DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/04/2007 | 6.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2007 | 100.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/04/2007 | 843.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/04/2007 | 2100.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOSDE 30 CARROS PIPAS D AGU PARA USO COLETIVO DE PESSOAS CARENTES CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/04/2007 | 153.68 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/04/2007 | 250.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2007 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/04/2007 | 160.88 | 00060099674491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO PSF DO SITIO MANECOS NO PERIODO DE 05 A 19 DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2007 | 1120.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 16 VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA MNF 5850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/04/2007 | 1105.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/04/2007 | 500.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO NO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/04/2007 | 220.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PFS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 EM VEICULO DE PLACA MNH 1026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DE RIACHO VERDE PARA VISITA DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE BUENOA IRES E MATAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/04/2007 | 400.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO MANECOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/04/2007 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DO CENTRO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/04/2007 | 800.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/04/2007 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/04/2007 | 2000.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DOS PSF E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS DA ZONA RURAL E URBANA DETE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO /06 EM VEICULO DE PLACA HTL 4148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 13/04/2007 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DETE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM DE JAGUARIBE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 EM VEICULO DE PLACA BUP 0700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/04/2007 | 602.50 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E SEUS ACESSORES DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/04/2007 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/04/2007 | 1962.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/04/2007 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/04/2007 | 350.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CMO VIGIA DO PSF MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO PSF DE MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/04/2007 | 150.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCERRAMENTO DO CURSO TECNICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/04/2007 | 225.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE VENTILADORES DO DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 13/04/2007 | 350.00 | 00006116944418 | SUELENE LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 20 VIAGENS COM AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ORIENTAR A POPULA€ÇO DA ZONA RURAL CONTRA A DENGUE EM VEICULO DE PLACA MOP 7059,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 13/04/2007 | 200.00 | 00029252539468 | SEVERINO CAVLCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CNDUZINDO MEDICOS DO PSF DE RIACHO VERDE PARA VISITA DOMICILIAR EM URU€U EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFP 9492 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/04/2007 | 560.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM MEDICOS DO PSF PARA VISIT DOMICILIAR NOS SITIO PITOMBEIRA SERA DO CATOLE ES ALGADO DE DONA RITA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMT 9517,RELATIVO AO EMS DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/04/2007 | 970.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSETADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS OD S POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/04/2007 | 50.36 | 00041213173434 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARETNE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MIHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ5028,CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MANECOS PARA A FEIRA LOCAL DE JANEIRO A MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/04/2007 | 2370.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA FEIRA LOCAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/04/2007 | 100.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 13/04/2007 | 20.00 | 00005336271411 | GRACILENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/04/2007 | 260.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NOS ENCONTROS DOS IDOSOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/04/2007 | 1400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 13/04/2007 | 418.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/04/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/04/2007 | 600.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA POLICIAL NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA CJL 1725,RELATIVO AO MES MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 13/04/2007 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCA€ÇO DE VEICULO NO PERIODO DE 1611 A 16/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/04/2007 | 119.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO CELULAR DESTINADO AO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/04/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MATEIAL DE CONSTRU€ÇO PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS EM SITIO LAGOA DE SERRA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNE 6566 REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/04/2007 | 780.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 A COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE REFERENTE AO MESDE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/04/2007 | 1150.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO PARA SERVI€O DE MANUTEN€ÇO D REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/04/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 16¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/04/2007 | 450.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/04/2007 | 1344.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVI€OS PRETADOS COMO SERVENTE E PEDREIROS NA AMPLIA€ÇO DA ESCOLA M.E.F ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA EM URU€UCONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 13/04/2007 | 350.00 | 00007887640474 | CICERO MANUEL OSORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 13/04/2007 | 835.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSOR DA EDUCA€ÇO FISICA PARA AS ESCOLAS PADRE JOSE MARIA MESQUITA EM MANECOS I E MANECOS II EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 0919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/04/2007 | 845.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO MAESTRO COREOGRAFO E COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/04/2007 | 200.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS FESTIVIDADES D DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DIA 08/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/04/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JMAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/04/2007 | 350.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/04/2007 | 700.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/04/2007 | 1078.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA ODS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/04/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/04/2007 | 2690.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/04/2007 | 167.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS CARTORARIO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDNDO 40 METROS DE FRENTE E 20 METROS DE EXTENSAO NO URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 17/04/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 17/04/2007 | 9906.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/04/2007 | 7252.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA A ALFABETIZADOR PELO VI ART 7 DA RESOLU€ÇO 31 DE 10 DE AGOSTO DE 2006 ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 17/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 17/04/2007 | 156.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 17/04/2007 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/04/2007 | 373.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/04/2007 | 27.00 | 11895596000151 | ART FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 17/04/2007 | 1042.00 | 00042423015453 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SONORIZA€ÇO EM VACINA€ÇO CONTRA RAIVA EM ANIMAIS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 17/04/2007 | 321.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 17/04/2007 | 1625.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 18/04/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/04/2007 | 753.94 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 19/04/2007 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/04/2007 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 8714X EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/04/2007 | 357.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 PFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/04/2007 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58041 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/04/2007 | 1709.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/04/2007 | 378.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/04/2007 | 466.99 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF 2336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/04/2007 | 1253.60 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/04/2007 | 728.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 20/04/2007 | 220.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA CAICA ECONOMICA EM ITABAIANA NO MES DE MAR€O/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMMN6168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 21/04/2007 | 840.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/04/2007 | 1400.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD PE€AS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 23/04/2007 | 322.41 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 23/04/2007 | 58.34 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/04/2007 | 87.66 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/04/2007 | 370.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOFR 02 PENUS E DUAS CARAMAS DE AR 13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 23/04/2007 | 78.53 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 24/04/2007 | 1880.00 | 00001164650424 | ELAILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESDATOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLAS DESTA MUNICIPIO DISCRIMINADOS CFE. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 24/04/2007 | 16.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 24/04/2007 | 50.00 | 00007880673466 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 24/04/2007 | 50.00 | 00002959144406 | MARIA DE LOUDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CFE. DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 24/04/2007 | 100.00 | 00006230480433 | LUCIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOP,CFE. DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 24/04/2007 | 75.83 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/04/2007 | 700.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS NA CONFEC€ÇO DE BOX PARA BANHIEROS ,BANCADA E PIAS E ARMARIOS DA CRECHE REGINADLDO GALDINO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/04/2007 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO CONSELHO TITULAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 25/04/2007 | 46.04 | 00005197161400 | MARIA DAS MERCES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/04/2007 | 6137.88 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/04/2007 | 1595.35 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONVENCIO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/04/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO EMS DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 25/04/2007 | 1653.96 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 143 REFEI€åES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 25/04/2007 | 553.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE SALGADINHO DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DA INAUGURA€ÇO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DE GURINHEM NO DIA 02/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/04/2007 | 110.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO GERAL E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL PERTENCENTE A SECRETARA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/04/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRTE DA DESPESA CONFORME CONVENIO FIRMADO CENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA ARRECADAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/04/2007 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIOAO IPTE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/04/2007 | 450.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENCONDUZINDO MATERIAL DIDATICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO EM VEICULO DE PLACA MNE 6566 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 25/04/2007 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA DO EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 25/04/2007 | 1008.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EPLOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DAS ESCOLAS E QUATDRA CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 25/04/2007 | 712.25 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/04/2007 | 148.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAVA SALA DE AULA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/04/2007 | 6.40 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/04/2007 | 497.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 27/04/2007 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTOD E REFEI€åES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO EM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/04/2007 | 350.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS DE GURADA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/04/2007 | 225.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/04/2007 | 502.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 27/04/2007 | 450.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇONA CAIXA DA DIRE€ÇO DO VEICULO DUTADO MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 27/04/2007 | 1100.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA CIDADE ELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/04/2007 | 850.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 EM VEICULO DE PLACA MMY 0487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/04/2007 | 350.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGUEIRA REFERENTE AO EMS DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/04/2007 | 60.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO DE UM ARTICULDOR DESTINADO A AMBULANCIA DUCAO MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 27/04/2007 | 156.44 | 00001287321488 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006728084479 | JOSEAN EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUD E DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO MAR€O E ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/04/2007 | 100.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/04/2007 | 578.83 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONVENCIO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/04/2007 | 11502.53 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/04/2007 | 786.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE JANEIRO A MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2007 | 41.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2007 | 192.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2007 | 16255.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2007 | 6575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2007 | 7.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHA PARA REFOR€O DO EEPENHO 01300-5 DE 30/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2007 | 27.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2007 | 1086.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVO€OS PRETADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS OD POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/04/2007 | 101.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA PERFIL C OSTOMIA TRANSP RECORT DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/04/2007 | 4039.90 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CFE NOTA FISCAL DESETINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/04/2007 | 140.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO COM TREINAMENTO DE SALA DE VACINA€ÇO REALIZADO NO 12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA NO PERIODO DE 26/03 A 30/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/04/2007 | 150.00 | 00073852635420 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO PARA TREINAMENTO DE VACINA€ÇO BCG REALIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 09/04 A 17/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/04/2007 | 10200.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CFE. ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/04/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/04/2007 | 15460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/04/2007 | 62396.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2007 | 140.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTO COM TREINAMENTO DE SALA DE VACINA€ÇO REALIZADA NA SEDE DO 12§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,SITUADO EM ITABAIANA NO PERIODO DE 26 A30/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2007 | 1500.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA MNF-1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/04/2007 | 6048.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAR€O2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/04/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/04/2007 | 100.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNE-1976PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/04/2007 | 361.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/04/2007 | 900.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2007 | 224.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA CRECHE PETENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2007 | 10778.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2007 | 2560.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2007 | 100.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/04/2007 | 1499.03 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROPGRAMA PETI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2007 | 1086.35 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2007 | 637.78 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VNEICMENTOS E DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODO IMàVEL SITUADO · RUA JOS� MARIA MESQUITADESTINADO PARA DOA€ÇO · SENHORA JOSEFA MARIADA CONCEI€ÇO,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTA CIDADE,CONFORME ACORDO FIRMADOCOM O MINISTERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2007 | 3325.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO RIACHO VERDE E URU€U NO TURNO DA NOIRTE PARA AS ESCOLAS M.S. RIBEIRO E ESCOLA JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QGF 5568 RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2007 | 350.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NSINO FUNDAMENTAL DE BUENOS AIRS RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2007 | 1199.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/04/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/04/2007 | 260.00 | 00003288619440 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/04/2007 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLTA E PINTURA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO REFERENT AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2007 | 3881.50 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A AMPLIA€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADO EM URU€U ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/04/2007 | 3250.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO RIBEIRO E ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2007 | 6802.70 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/04/2007 | 61042.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/04/2007 | 5033.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/04/2007 | 11780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROGRAMA EJA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/04/2007 | 58179.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2007 | 26692.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUMDEF 60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2007 | 845.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO MAESTRO,COREOGRAFO E COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2007 | 593.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NA CONTA 1047/FOPAG-FUMDEF,DECORRENTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2007 | 600.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00931-8 DE 19/03/2007,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR.(AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2007 | 25672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUMDEF 60%),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2007 | 4013.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA A EDUCA€ÇOINFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2007 | 53087.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/04/2007 | 53087.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2007 | 16817.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE MAR€O/2007DE PROFESSORES(60%)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/04/2007 | 7439.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE MAR€O/2007DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/04/2007 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A PRIME NET INFORMATICA LTDA-ME ATRAVES DO BANCO DO BRASILREFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007PELO USO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/04/2007 | 926.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01371-4 DE 30/04/2007,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/04/2007 | 815.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP2268PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/04/2007 | 569.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA FOPAG/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIDO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/04/2007 | 28345.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2007 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 58041 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2007 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2007 | 104.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 6784 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2007 | 567.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 6783 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2007 | 575.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 2970 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2007 | 39.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 2970 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2007 | 593.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 1047 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2007 | 359.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 580457FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2007 | 16662.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2007 | 513.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 22179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2007 | 246.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/04/2007 | 4922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/04/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANEIMCIMENTOS E VATAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADM INTIVOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/04/2007 | 14.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/04/2007 | 3003.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/04/2007 | 910.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2007 | 50.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MESNA CONTA 1107X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2007 | 70.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 7936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2007 | 0.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2007 | 11321.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2007 | 1807.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2007 | 250.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€ÇO CONFORME A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2007 | 100.00 | 00005295174425 | VERONICA MARIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1000 XEROX DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/04/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAATUALIZA€ÇO DE INFORMA€åES CONTABEIS DESTAEDILIDADE NESTE MES DE ABRIL DE 2007,CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/04/2007 | 70.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€ÇO DA CPU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/04/2007 | 2500.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOA MARIA DE OLIVEIRA,POR DESI€ÇO JUDICIAL EFETUADA NESTA MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2007 | 6620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO RELA TIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/05/2007 | 836.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/05/2007 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/05/2007 | 370.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€ÇO DE BOLSAS DE LONA E CAPTURADOR (tipo castro), DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/05/2007 | 3000.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES CONVENIO N § 811130/2005 REFERENTE AO TERCEIRO PAGAMENTO COMO MONITORES DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/05/2007 | 1047.60 | 00060099674491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES REINALDO GALDINO SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/05/2007 | 195.00 | 07757480000189 | DAFONTE PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR 65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 07/05/2007 | 1200.00 | 02375199000168 | ELETROOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 120 LAMPADAS MISTAS DE 160 W DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/05/2007 | 466.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS GARIS DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/05/2007 | 142.90 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI LOCALIZADOONDE FUNCIONA NA ESCOLINHA DO SERAFINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/05/2007 | 370.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVO EM CPU PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/05/2007 | 832.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 08/05/2007 | 840.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUE 02 CAMARA DE AR DESTINADOS O VEICULO DE PLACA MNE 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/05/2007 | 5730.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BLOCOS REQUISI€ÇO DE EXAMES ,CATAO DE VACINA€ÇO,FICHA VISITA,FICHAS E DIARIOS BLOCOS RECEITUARIO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/05/2007 | 2692.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/05/2007 | 11000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 09/05/2007 | 200.00 | 00007753583476 | ADRIANA DE FATIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/05/2007 | 1100.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPETADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DO AUZENTE PARA A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MAR€O E ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/05/2007 | 200.00 | 00087263459434 | CRISTINE ERIBERTO REGIS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/05/2007 | 734.64 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE CARROS DE MAO E CARRO€ÇO DOS TRATORES E DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/05/2007 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,GRAXA E FILTROS DESTINADOS AO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/05/2007 | 1828.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA MOH 2989 E O TRATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/05/2007 | 1590.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS DE RESULTADOS FINAL E LIVROS DE MATRICULA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/05/2007 | 3691.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/05/2007 | 3087.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA MEO 2499,PARATI MNE 9863 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/05/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DO ALUGUEL E LICEN€A DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2007 | 9.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA DIGIT COLOR A3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2007 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DO EDITAL DE LEILAO PUBLICADO DO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO 03/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 68780 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2007 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 68780 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2007 | 2108.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2007 | 9391.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2007 | 64.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 FITAS DE IMPRESSORA EPSON FX 890 EXTRALIFE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/05/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/05/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2007 | 70.00 | 00051912988453 | SERGIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT O SR ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2007 | 210.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICODE TRES VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TREINAMENTO DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, NO CARRO DE PLACA MNQ 8065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2007 | 190.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DA GUA DO PO€O ARTESIANO DA FAZ VOLTA RELATIVO A PREIMEIRA QUINZENRA DEA ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2007 | 190.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO ABRAAO RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2007 | 380.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTDOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DO BOMBA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/05/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2007 | 472.50 | 05365634000161 | PANIFICADORA FINO PAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA LANCHE EM HOMENAGENS AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/05/2007 | 562.60 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2007 | 1193.70 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 10/05/2007 | 209.43 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA FOPAG/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/05/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA FOPAG NUMERO 1047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2007 | 128.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS FESTIVIDADE DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO DIA 08/03/07 NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2007 | 380.00 | 00092899447491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL FRANCISCO COELHO LOCALIZADO EM BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2007 | 700.00 | 00060099674491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MESS DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA ITABAIANA E DO SITIO MATAO VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA ESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2007 | 200.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS FERROS PARA CONFEC€ÇO DAS TRAVAS DO CAMPO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO NO MES DE ABRIL/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BTB5767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2007 | 8100.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 81 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2007 | 3100.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTACAO NO TURNO NOITE PARA ESCOLA JOAO RIBEIRO ESERAFINA RIBEIRO NO VEICULO DE PLACA MND 5038REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2007 | 190.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE NSINO FUNDAMENTAL DE BUENOS AIRS RELATIVO A PRMEIRA QUINZENA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2007 | 300.00 | 00001300722495 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 15 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA PARA SEVERINO ROBERTO DOS SANTOS CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2007 | 480.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO LOCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2007 | 480.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2007 | 105.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 1050 XEROX DE DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NA RUA JORGE RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2007 | 200.00 | 00051911566415 | MARIA SOLANGE RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2007 | 47.86 | 00098019775404 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2007 | 1047.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2007 | 419.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIOA AQUISI€ÇO DE UM NOBREK SMS DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2007 | 300.00 | 00005603094494 | JOAO BATISTA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2007 | 300.00 | 00008359277419 | ANA PAULA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO EM ANEXO NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2007 | 300.00 | 00008229234400 | DANIELLE AQUINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2007 | 400.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES CONFORME DOA€åES ANEXA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BTB 5767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/05/2007 | 1020.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/05/2007 | 1330.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2007 | 200.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MMY 1507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/05/2007 | 1168.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/05/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CNTRIBUI€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2007 | 500.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO DE PLACA MNF 1976, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2007 | 380.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICO COMO GARI NALIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2007 | 380.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2007 | 380.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2007 | 430.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2007 | 380.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2007 | 380.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2007 | 380.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2007 | 380.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2007 | 380.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAI,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORQUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2007 | 380.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2007 | 380.00 | 00087264749487 | JOSE MARIA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2007 | 950.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2007 | 2372.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2007 | 190.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2007 | 190.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO RAIZ,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 15 DIAS NO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LHL 9096 CONFORME DOA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 40 VIAGENS CONDUZINDO PESOAS DOENTES DE BOQUEIRAO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM ITABAIANAEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT9517,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2007 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO,ONDE FNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2007 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO MANECOS, ONDE FUNCIONA O POSTO D PSF DO SITIO MANECOS, RELATIVO AO EMS DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2007 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREIDIO SITUADO A RUA MARTHA RIBEIRO,ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DO CENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2007 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNIONA O PSF DE RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTEA MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOPSF DOS MANECOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MMT 2366, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COMCONSULTAS MARCADAS PARA O PAM DE JAGUARIBE EMJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, NOVEICULO DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2007 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, PARA ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2007 | 950.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MA-TERIAIS PARA OS PSF S, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/0, NO VEICULO F-4000 DE PLACAMNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2007 | 493.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2007 | 85.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS PARA SEREM U-TILIZADAS DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2007 | 200.00 | 00008463504400 | CASSIO TOMAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE VBACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO ,NO VEICULO DE PLACA MNK 7714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2007 | 50.00 | 00006230383403 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PE-RIODO DA CAMPANHA DE ACINACAO CONTRA A POLIONO VEICULO DE PLACA MOD 0615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/05/2007 | 80.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE ALUGUEL DO CARRINHO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE E VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS REALIZADAS NESTE ANO DE 2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/05/2007 | 40.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PE-RIODO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO,NO VEICULO DE PLACA MNV 3823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO MANECOS DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/05/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSFDO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/05/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY 4779,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/05/2007 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/05/2007 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LENILDO FIDELIS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/05/2007 | 1580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO UMA CUSPIDEIRA E DOIS COMPRESSORES PERTENCENTES AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 11/05/2007 | 1190.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA CONFORME DOA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 11/05/2007 | 1150.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSFUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS CONDUZINDO MATERIAL E CONSTRUCAO EOUTROS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNE 6566 PARA PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO DE08 DE JANEIRO A 28 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/05/2007 | 164.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A ESTAPESSOA CARENTE, CONFORM DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/05/2007 | 180.00 | 00002242047426 | ELIANE CHAVES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A ESTAPESSOA CARENTE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/05/2007 | 184.00 | 00092896472487 | JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIV AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE AESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/05/2007 | 2100.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30 PIPAS D AGUA PARA SER DISTRIBUIDAS COM POPULA€AO DA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 06/12/06 A 17/04/07,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 11/05/2007 | 225.00 | 00006093297403 | JOSE MARCELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A BR230, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 04/5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 11/05/2007 | 225.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A BR 230,DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 11/05/2007 | 225.00 | 00003791659456 | JOSILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BUENOS AIRES A BR230, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/05/2007 | 150.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA COBERTURA E RECUPERACAO DE BANHEIROS LOCALIZADOS EM URUCU NO PERIODO DE 23/04 A 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/05/2007 | 250.00 | 00073849634434 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO PEDREIRO NA COBERTURA E RE-CUPERACAO DE BANHEIROS LOCALIZADOS NO SITIOURUCU NO PERIODO DE 23/04 A 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/05/2007 | 250.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTURA E RECUPERACAO DE BANHEIROS LOCALIZADOS NO SITIO URUCUNO PERIODO DE 23/04 A 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA DESTA CIDADE PARA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR8515,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/05/2007 | 2280.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE PLACA MMR 2590 RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES RIACHO VERDE E FAZ.ON€A PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 11/05/2007 | 1275.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE AS ESCOLAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 11/05/2007 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA ESCARLATA E FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACA MMT 1301 NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 11/05/2007 | 1700.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPSTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I,PAU CHEIROSO E LAGOA SERRA , NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTW 1640,RELATIVO AO EMS DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 11/05/2007 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK3310,RELATIVO DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 11/05/2007 | 2330.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 11/05/2007 | 1900.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS RPESTDOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUN OS DO SIOTO SALGADO DE MACENA GUIRNHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS, NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 11/05/2007 | 2210.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U, NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA JOAO RIBEIRO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 11/05/2007 | 1275.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ APARECIDA VIA COMUNIDADE GAMILEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL FELICIANO DE FRAN€A GALVAO,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 11/05/2007 | 500.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO DOIS A€UDES PARA O PONTO DO ONIBUS NA BR 230 PROXIMO A ENTRADA DO SITIO MATAO NOS TURNO DA MANHAE TARDE PARA AS ESCOLAS SERAFINA E JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 6950,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/05/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A PRIME NET INFORMATICA TDA-ME ATRAVES DO BANCO DO BRASIL ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2007 PELO USODA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/05/2007 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P AUTOS LTDA | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UN ROLAMENTO DESTINADO AO CORRO€ÇO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/05/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/05/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 7735-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/05/2007 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/05/2007 | 1327.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 15/05/2007 | 2789.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENTRADA DOPARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM E A TELAMAR DALINHA 3285-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/05/2007 | 1167.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA ODS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/05/2007 | 500.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/05/2007 | 847.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/05/2007 | 100.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/05/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/05/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/05/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/05/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/05/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/05/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/05/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/05/2007 | 2041.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VALOR DAENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO ENTRE A PREFEITURA DE GURINHEM E A TELEMAR DOTERMINAL 3285-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA CRECHE PETENCENTE A SECRETARIADE A€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/05/2007 | 100.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/05/2007 | 70.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/05/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/05/2007 | 580.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAODE IAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 8455, CONDUZINDO DOENTES CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/05/2007 | 600.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAODE 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA MMB 4933, CONFORME DOACAO EM ANEXO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 18/01 A 27/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/05/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS CONDUZINDO O LIXO EM TRATOR NO PO-VOADO DE BQUEIRAO, COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/05/2007 | 1245.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGI -LANCIA AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/05/2007 | 350.00 | 00006191078471 | SILVANIA SILVIA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 15/05/2007 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMO-LOGISTA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DEGURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PA-RA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB ,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 15/05/2007 | 400.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MEDICA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/05/2007 | 500.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO E MANUTEN€ÇO DOS FREIOS DO VEICULO DUCATO PLACA MNH 2426, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/05/2007 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO CORSA SEDAM 1.0 COMPLETO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/05/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 17/05/2007 | 581.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/05/2007 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E PINTURA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE BOQUEIRAO I E BOQUEIRAO II ,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/05/2007 | 11502.53 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/05/2007 | 2210.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U E RIACHO VERDE , NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QGF 5568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 17/05/2007 | 100.00 | 00042793807400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAODE DATA SHOW PARA UTILIZACAO EM TREINAMENTO COM A EQUIPE DO PSF, NA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/05/2007 | 380.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/05/2007 | 380.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/05/2007 | 380.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/05/2007 | 1499.03 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PROPGRAMA PETI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/05/2007 | 712.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA LOCALIZADA NO SITIO MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/05/2007 | 5401.75 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/05/2007 | 350.00 | 00093375620730 | ANTONIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/05/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/05/2007 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DOIS MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONARIO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/05/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA MNE 6566 REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/05/2007 | 7519.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA A ALFABETIZADOR REFERENTE AS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/05/2007 | 6802.70 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/05/2007 | 50729.33 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO SITIO MACECOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FUNASA - MINISTERIO DA SAUDE/PMG. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/05/2007 | 221.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/05/2007 | 787.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 19/05/2007 | 127.22 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 19/05/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS JURDICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE A 22§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 19/05/2007 | 8000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTROS E DEMONOSTRA€åES OR€AMETARIAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 19/05/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 22§ PARCELA NO TOTAL DO CONTRATO RELACIONADA AOS SERVI€OS PRESTADOS PERTINENTES DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 19/05/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 17¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/05/2007 | 1294.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATUNA DO CONSUNO TELEFONICO DA LINHA NUMERO 3285-1041,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/05/2007 | 576.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DA FATURA TELENONICA DA LINHA NUMERO 3285-1042,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 21/05/2007 | 601.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAISREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N. 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 21/05/2007 | 359.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N. 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 1107X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 21/05/2007 | 9948.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007, DEBITADO NA CONTA 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIA-DORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/05/2007 | 1151.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/05/2007 | 400.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE SERRA DO CATOLE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 21/05/2007 | 1863.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N. 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/05/2007 | 1584.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N. 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/05/2007 | 200.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS FESTIVIDADEDO DIA DAS MAES NO DIA 13/05/07, NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RI-BEIRO, MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/05/2007 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 22160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/05/2007 | 380.00 | 00003285852461 | DJANIRA ALVES PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 24/05/2007 | 660.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUE 01 CAMARA DE AR DESTINADOS O VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/05/2007 | 1529.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 24/05/2007 | 300.00 | 00001005401470 | JEANE DARC NASCIMENTO DA SILVA SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO S PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 24/05/2007 | 300.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 24/05/2007 | 300.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINCNEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 24/05/2007 | 100.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 24/05/2007 | 23.74 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNIDA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 24/05/2007 | 24.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA NUMERO 32851041,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINOSTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 24/05/2007 | 3474.22 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 25/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/05/2007 | 1143.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO CONSUNO DA GUA DO WC PUBLICOS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO S/N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/05/2007 | 200.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CORRA€ÇO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/05/2007 | 1709.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DA POICIA MILITAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/05/2007 | 3056.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/05/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 25/05/2007 | 114.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/05/2007 | 400.00 | 00003291040473 | VADELICE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 40 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNERARIO DE JOAO PESSOA CA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949 CONFORME DOA€ÇO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 25/05/2007 | 284.90 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/05/2007 | 1260.25 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 25/05/2007 | 723.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 25/05/2007 | 824.95 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE PS F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 25/05/2007 | 4919.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 25/05/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/05/2007 | 173.16 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/05/2007 | 116.98 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ESTINADOS A COMPRA DE GENEROS LAIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/05/2007 | 355.90 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2007 | 537.47 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2007 | 2540.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTDOS NA CONFECÇO DE 200 DIARIOS DE CLASSE E 50 DIARIOS DO SEGUNDO SEGGMENTO DESTINADOS A EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2007 | 580.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS HISTORICO ESCOLA EJA E FICHA CERTIFICADO DO ALUNO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2007 | 1406.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/05/2007 | 575.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/05/2007 | 2947.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTDA REDE MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/05/2007 | 3.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 8672X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/05/2007 | 3.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 86703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2007 | 200.00 | 00007379336401 | DIEDNA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUD FINACNEIRA DESTINADO S TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOMRE DOA€AO ANEXA RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/05/2007 | 811.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/05/2007 | 2677.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/05/2007 | 1433.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/05/2007 | 10108.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/05/2007 | 158.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS POSTO DE PSF DESTA CIDAE ELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/05/2007 | 171.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/05/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AO PEVA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/05/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIO DE APOIO AO PEVA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/05/2007 | 550.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM PARA-BRISADEGRADE DESTINADO AO VEICULO DUCATO/AMBULAN -CIA DE PLACA MNF 2336, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/05/2007 | 448.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/05/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRSTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 04/06/07 A 04/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2007 | 290.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2007 | 250.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE AEXECUCAO FISCAL DO PROCESSO N. 076.2001.000 .273-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/05/2007 | 927.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FINANCEIROS ACARGO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA -RIO, RELATIVO A CONCESSAO DO SEGURO-SAFRA APEQUENOS PRODUTORES RURAIS. (CONTRA PARTIDA MUNCIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2007 | 2600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA)CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/05/2007 | 690.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR WALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/05/2007 | 29196.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/05/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS) REFERENE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/05/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADO)REFERENE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/05/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADO)REFERENE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/05/2007 | 700.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/05/2007 | 3336.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOSPUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/05/2007 | 2186.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/05/2007 | 4010.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/05/2007 | 2288.63 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO E URUCU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/05/2007 | 693.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA FOPAG NUMERO 1047-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/05/2007 | 561.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA FOPAG NUMERO 6783-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/05/2007 | 18628.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE ABRIL/2007DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO -FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/05/2007 | 9738.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÒS DE ABRIL/2007DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO -FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/05/2007 | 58571.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/05/2007 | 60664.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/05/2007 | 22802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB - PROFESSO-RES CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIODE 207. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/05/2007 | 14174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA EJA REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/05/2007 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL-CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/05/2007 | 11710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESOAL DE APOIO -CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/05/2007 | 7986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/05/2007 | 1313.00 | 00088515540487 | MARTA DE FATIMA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/05/2007 | 11352.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESOAL DE APOIO -CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/05/2007 | 8080.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/05/2007 | 3022.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/05/2007 | 2786.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/05/2007 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA A ALFABETIZADOR FUNDAMENTADO PELO ART 7 DA RESOLU€ÇO/CD/FNDE COMO MONITORES DO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/05/2007 | 7519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA A ALFABETIZADORES REFERENTE AS ATIVIDADESCOMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/05/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/05/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/05/2007 | 210.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICODE TRES VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO OSECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TREINAMENTO DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, NO CARRO DE PLACA MNQ 8065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/05/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/05/2007 | 2374.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIOONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/05/2007 | 16601.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO /FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/05/2007 | 4952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO /FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/05/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PLANEJAMENTO/FINANCAS - INA-TIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSIONIS-TAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/05/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/05/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A ACESSO A INTERNET NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA CONTA ICMS/ BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA N. 6784-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/05/2007 | 3.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 31/05/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 05/2007 DEBITADO EM COTAS DE RECEITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 7735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/05/2007 | 600.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DEPAGAENTO, DEBITADA NA CONTA N. 2970-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/05/2007 | 6720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/05/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONO GABINETE DO PREFEITO -VICE-PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ACESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/05/2007 | 234.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/05/2007 | 574.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO VEICULO PARATI/AMBULANCIA DE PLACAMNE 9124, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/05/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEVA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/05/2007 | 15460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/05/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REFERENTE AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2007 | 6575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2007 | 16154.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2007 | 14170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/05/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/05/2007 | 2395.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSF S E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/05/2007 | 190.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DOPOVOADO DE BOQUEIRAO, REFERENTE A 1¦ QUINZENADO MES DE ABRIL/207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/05/2007 | 380.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAGENTE DE SERVICO COMO GARI NA LIMPEZA DASRUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/05/2007 | 10020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/05/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N. 1312-9 DE 30/04/2007, RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOCOMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/05/2007 | 257.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/05/2007 | 11095.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/05/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/05/2007 | 200.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA AO SR§ ACIMA CITADO DESTINADA A REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2007 | 200.00 | 00060099879468 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2007 | 100.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006231952401 | MIRIAM BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2007 | 50.00 | 00014645386468 | MANUEL JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2007 | 50.00 | 00096436840400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACNEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2007 | 100.00 | 00006095367450 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2007 | 200.00 | 00041235096491 | AILTON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2007 | 250.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAODE UMA VIAGEM A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO,COMA MUDANCA DA SR¦ ANA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2007 | 156.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO, CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2007 | 500.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUSPEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMY 4779 (CACAMBA) ,PARTE DO PAGAMENTO DO ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/06/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA06/2007 DEBITADO EM COTAS DE REC EITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 8423-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA06/2007 DEBITADO EM COTAS DE REC EITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 8423-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA06/2007 DEBITADO EM COTAS DE REC EITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 8423-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA06/2007 DEBITADO EM COTAS DE REC EITA TRANSFERIDAS NESTE MES CONTA 8423-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2007 | 1798.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO TRABALHISTA N.00884.2007.027.13.00-5, CONFORME GUIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005,REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS CONVENIO NUMERO811130/2005, RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR, DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/06/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AO SEXTO PAGAEMNTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO DE MINHA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A SEXTA PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTP A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AS ATIVIDADES COMO MONITORA,RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SEXTO APGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/06/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002697350462 | ZELIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A SEXTO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/06/2007 | 23211.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS PARA PESSOA CARENTE NO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2007 | 160.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DEE MARCA NEWROLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2007 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO TRATOR VALTRA 885-4,REPARO NO CILINDRO, REPARO GERAL DA T.D.P. COMSUBSTITUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PROJETOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00006873375420 | PEDRO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DESPROPRIACAO DE UM TERRE-NO CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 DIAS DEPEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PRIVADAS PARA PESSOAS CARENTES NO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005111090401 | IVONE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADE COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATVVAS RELATIVO AO SEXTO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/06/2007 | 1047.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/06/2007 | 700.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO PARATI/AMBULANCIA DE PLACA MNE 9124, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/06/2007 | 320.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA 2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTAN. 1047-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N.6784-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N.67830/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/06/2007 | 247.92 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PARAGAMENTO DE MATERIL DESTINADOS A DETETIZA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/06/2007 | 1850.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/06/2007 | 4047.20 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/06/2007 | 263.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE 7 TESIOMETRO OS ESTESTOCOPIO 01 GLICOSIMETRO 03 BALAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 06/06/2007 | 1304.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/06/2007 | 1020.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 06/06/2007 | 220.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 06/06/2007 | 250.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADO EM MENACOS RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 06/06/2007 | 1851.30 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 06/06/2007 | 1704.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 07/06/2007 | 2226.00 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 07/06/2007 | 2226.00 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 07/06/2007 | 460.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PENUS DESTINADOS AO TRATOR VALMET ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/06/2007 | 1230.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA BOMBA D A GUA SUBMERSSA DO SITIO MANIPEBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 08/06/2007 | 3280.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,F. OLEO DESTINADOS AO TRATOR VALMET,VALTRA E NEW ROLAND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/06/2007 | 17902.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/06/2007 | 12580.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/06/2007 | 4312.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/06/2007 | 1676.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N. 2097. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 08/06/2007 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DEINSCRICAO NO 11§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTEMUNICIPAIS DA EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A16/06/2007, REALIZADO EM SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 08/06/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 08/06/2007 | 270.00 | 00064626741487 | ANA CLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS NO PERIODO DE 20DIAS DO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/06/2007 | 200.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO I E BOQUEIRAI II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/06/2007 | 260.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE SONORIZAÇO NAS FESTIVIDADE DOS ALUNOS NO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANECOS I E MANECOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/06/2007 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ISNCRI€ÇO NO 11§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA€ÇO NO PERIODO DE 13 A 16/06/07 REALIZADO EM SAO LUIZ MARANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/06/2007 | 7000.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 66 CARROS PIPAS DE AGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/06/2007 | 3000.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/06/2007 | 815.70 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/06/2007 | 1576.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 08/06/2007 | 3627.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DASTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/06/2007 | 11663.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUAD PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00002242047426 | ELIANE CHAVES CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/06/2007 | 3805.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CELTA MNK2539 PARATI MNE 9863 PERTENCENTES GABINETE DO P REFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/06/2007 | 1428.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARTA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO N.1761/2005 MSD, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRI-VADA E CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE URUCU, MATAO E RIACHO VERDE. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/06/2007 | 1428.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARTA DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO, CONFORME CONVENIO N.2903/2005 MSD, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRI-VADA E CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRAOE MANECOS. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 08/06/2007 | 200.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/06/2007 | 100.00 | 00006598409446 | VANUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00073852449472 | TEREZA MARIA DO CARMO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/06/2007 | 326.00 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE A CONSTRU-CAO DE PRIVADAS EM DOMICILIOS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO,CONFORME CONVENIO MSD N§ 1369/2005. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/06/2007 | 5813.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/06/2007 | 162.40 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/06/2007 | 40.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/06/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/06/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE MAIO/07,NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/06/2007 | 718.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/06/2007 | 1273.90 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/06/2007 | 647.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/06/2007 | 210.00 | 00001095068474 | HELLEN CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DO SITIO MANECOS E PAU CHEIROSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/06/2007 | 1145.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/06/2007 | 390.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FIGURINO PARA QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 11/06/2007 | 190.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DE 15 DIAS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/06/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/06/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SEXTO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 11/06/2007 | 190.00 | 00051911264400 | VALDOMIRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO DE UM MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/06/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/07NA CONTA 84239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/06/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO/07, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/06/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL A SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO,CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL NO DIA 12/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/06/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07NA CONTA 5934x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/06/2007 | 2470.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/06/2007 | 115.32 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/06/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURNO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/06/2007 | 8790.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO E NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 13/06/2007 | 135.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO E NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/07, COMPLEMENTANDO O EMPE-NHO N. 01855-4 DATADO DE 13/06/07 LANCADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 13/06/2007 | 380.00 | 00093375620730 | ANTONIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFE -RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 13/06/2007 | 267.60 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 13/06/2007 | 240.00 | 00096445483453 | SEVERINO ABILIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PARA ESTA PESSOA CARENTE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 13/06/2007 | 1580.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 13/06/2007 | 1560.00 | 00008054805446 | CRISTINA GALDINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOA-COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 13/06/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 13/06/2007 | 1580.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERARIOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 13/06/2007 | 2850.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS E VIGIA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO E A 1¦ QUINZENA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 13/06/2007 | 200.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NOS VASCULHANTES DAS JANELAS DAS ESCOLAS DO SITIO URUCU E SITIO ARROZ NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 13/06/2007 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MXR 6958,REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 13/06/2007 | 2960.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 13/06/2007 | 2800.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAUFERRO DA ESTACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTA-DUAL NO TURNO NOITE NO VEICULO DE PLACA MND5038, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/06/2007 | 2200.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 13/06/2007 | 1650.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 13/06/2007 | 3240.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,REL. A MAIO/07, NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 13/06/2007 | 1570.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DA CIDADE DE GURINHEM A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO II EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 13/06/2007 | 1700.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUN OS DO SITIO PAU CHEIROSO MANECOS E LAGOA SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 13/06/2007 | 2200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZENDA ON€A PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBIERO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344MRELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 13/06/2007 | 3240.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 30,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 13/06/2007 | 1650.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ APARECIDA E FAZENDA GAMILEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, EM VECULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 13/06/2007 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 13/06/2007 | 2960.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 13/06/2007 | 760.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 13/06/2007 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TOMER DESTINADO A MAQINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/06/2007 | 1428.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 300 M2 DE TELAS TIPO ALAMBRADO COMCOLOCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 01592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/06/2007 | 2100.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO ELETRICISTA E VIGIA E AGENTE DE SERVI€OS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/07,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/06/2007 | 220.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/06/2007 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA SEDAN ,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15/01/07 A 14/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/06/2007 | 865.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DO PO€O ARTESIANO E 7 DIAS DE GARI E FISCAL DE TRIBUTOS RELATIVO MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 14/06/2007 | 32.21 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA FECHADURA DESTINADO A QUADRO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUN. E CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/06/2007 | 70.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA DE BOMBA PARA O PROJETO DE HORTA COMUNITARIA LOCALIZADA NO PATROMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 14/06/2007 | 50.00 | 00064628027404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLSA PETI DE JORDAO ARRIQUE DA SILVA E MATHEUS DA SILVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/06/2007 | 144.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/06/2007 | 700.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DE GURINHEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE EM VEICULO DE LACA MNF 5850,CONFORME DOA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 14/06/2007 | 1300.00 | 00076076920459 | LUCILENE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTAOD S COMO FISIOTERAPEUTA NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 14/06/2007 | 60.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFE€ÇO DE UM BOLO PARA A PASTORAL DA CRIAN€A NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 14/06/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 15/06/2007 | 1120.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 15/06/2007 | 380.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DO PSF LOCALIZADO EM BOQUEIRAO NO PERIODO DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 15/06/2007 | 250.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCA DUCATO DE PLACAMNF 2336, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 15/06/2007 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA CRECHE PETENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 15/06/2007 | 98.73 | 00051911353420 | maria da penha andrade | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 15/06/2007 | 100.00 | 00005197161400 | MARIA DAS MERCES SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDENPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 15/06/2007 | 999.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 15/06/2007 | 1022.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA ODS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 15/06/2007 | 1273.54 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADO AO SER CLAUDINO CESAR FREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 15/06/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMAGEM NA CONTA 86703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 15/06/2007 | 1413.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/06/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 18/06/2007 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIRA DE COPIA DE MICRIFILMAGEM DE DOCUMENTO NA CONTA 86703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 18/06/2007 | 1000.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TUBOS DESTINADOS A ESGOTO NA RUA LARGO DO MERCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/06/2007 | 14424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 18/06/2007 | 4732.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC. INFANTIL (CON-TRATOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 18/06/2007 | 357.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC. INFANTIL (CON-TRATOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 ,COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2087-7 LANCADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 18/06/2007 | 59473.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/06/2007 | 220.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 19/06/2007 | 604.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSIMO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 19/06/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E TARIFA BACANRIA RELATIVO A COPIA DE DOCUMENTO DA MICROFILMAGEM NA CONTA 86703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 19/06/2007 | 550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAPA DE PROCESSO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/06/2007 | 770.00 | 00930087000104 | PRENER | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO SO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 19/06/2007 | 10900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MECIDAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE PSD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/06/2007 | 1490.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/06/2007 | 380.00 | 00077200683787 | ANTONIA JOSEFA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO POSTO DO PSF LOCALIZADO EM BOQUEIRAO NO PERIODO DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/06/2007 | 200.00 | 00004662219400 | JOSEAN SILVANO BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMTNO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/06/2007 | 635.68 | 00002643538463 | MARIA JOSE DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2007 | 2255.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 143 REFEI€åES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE MAO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/06/2007 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/06/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/06/2007 | 1185.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/06/2007 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMADO NA CONTA 86703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/06/2007 | 1311.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO NA CONTA 2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/06/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO NA CONTA 1107-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/06/2007 | 210.00 | 00048655821420 | JONILDO NUNES ROMUNALDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE APOIO NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/06/2007 | 380.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZ VOLTA RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/06/2007 | 1182.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO RELATIVO A MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/06/2007 | 1190.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 21/06/2007 | 2115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/06/2007 | 3250.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/06/2007 | 10195.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 21/06/2007 | 210.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EM CADASTRAMENTO PELA ZONA RURAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/06/2007 | 2220.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 21/06/2007 | 620.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE UMA PE€A TURBINA DUCATO DE NUMERO 531415155792 BORGWARNE,DESTINADOA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/06/2007 | 1710.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 21/06/2007 | 332.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 21/06/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 22/06/2007 | 200.00 | 00078900123491 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LAN-TERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNE9124, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/06/2007 | 4000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 22/06/2007 | 1564.64 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779 E QUITA€ÇO DO MES DE ABRIL E PARTE DO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/06/2007 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APIO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/06/2007 | 120.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOSPOR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NO TREINAMENTO DE TP E HANSENIASE, REALIZADO NO 12§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE - ITABAIANA, NO PERIODO DE 29 A 30/05 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/06/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMADO NA CONTA 86738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/06/2007 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMNRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO IPTU RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 22/06/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMETNO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/06/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO 23 PARCELA PELOS SERVI€OS JURIDICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/06/2007 | 600.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA DE VAIGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA POLICIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 22/06/2007 | 375.82 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/06/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DASDESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA E A PREFEITURA DE GU-RINHEM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/06/2007 | 150.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TROFEUS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS EM MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/06/2007 | 2520.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM VISITA DOMICILIARES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/06/2007 | 12734.12 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVI€OS ESPECIALIZADO DE AUDOTIRA CONTRATADO E REALIZADO NA OBRA DE DUPLICA€ÇO E MELHORAMENTO DA BR 230 COM RELA€AO A FISCALIZA€ÇO E IMPLEMENTA€ÇO DOS TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/06/2007 | 216.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIS TRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 23/06/2007 | 13.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1041, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/06/2007 | 18.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1042, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 25/06/2007 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 CARROSPIPAS D AGUA PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPU-LACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 25/06/2007 | 6.40 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 25/06/2007 | 184.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA L.FRANCA-KAROL CONSTRUCOE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 25/06/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58041-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 25/06/2007 | 905.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 25/06/2007 | 400.00 | 00930087000104 | PRENER | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO SO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 25/06/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE COPIA DOCUMENTO MICROFILMADO NA CONTA 8670-3/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 25/06/2007 | 287.25 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 26/06/2007 | 71.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS EXCEDENTES DO CON-TRATO DE LOCACAO DA FOTOCOPIADORA ED 1370,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 26/06/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS EXCEDENTES DO CON-TRATO DE LOCACAO DA FOTOCOPIADORA ED 1370,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 26/06/2007 | 27313.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 26/06/2007 | 2372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC. INFANTIL (CON-TRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 26/06/2007 | 6734.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 26/06/2007 | 10664.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS,REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 26/06/2007 | 25653.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 26/06/2007 | 950.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSN AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PA-RA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 26/06/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 26/06/2007 | 101.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA PERFIL C OSTOMIA TRANSP RECORT DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 26/06/2007 | 1185.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO E UMA FILMADORA SONY DCRH 28, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 26/06/2007 | 96.43 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 27/06/2007 | 5442.65 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 27/06/2007 | 1498.43 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 27/06/2007 | 500.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCA DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 27/06/2007 | 994.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 27/06/2007 | 10500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 27/06/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SETIMO PAG.DAS AT IVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 27/06/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG. COMO MONITORA DESTE PR OGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTP A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AS ATIVIDADES COMO MONITORA,RELATIVO AO SETIMO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE AO SETIMO PAG. DAS A TIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A SETIMO PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS CONVENIO NUMERO811130/2005, RELATIVO AO SETIMO PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR, DESTE PROGR AMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 27/06/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SETIMO PAG. DAS AT IVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG AS ATIVIDADES COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 27/06/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SETI. APGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DAS ATIVI DADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 27/06/2007 | 712.25 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 27/06/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SET. PAGAMENTO DAS AT IVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 27/06/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AO SET. PAGAEMNTO DAS ATIVIDADES C OMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 27/06/2007 | 9651.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 27/06/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A SET. PAGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 27/06/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO SET. PAG AMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 27/06/2007 | 6800.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 27/06/2007 | 150.00 | 00005111090401 | IVONE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADE COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATVVAS RELATIVO AO SETIMO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/06/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005,REFERENTE AO SET.O PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 27/06/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DE MIN HA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 27/06/2007 | 150.00 | 00002697350462 | ZELIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SET. PAGAMENTO COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 27/06/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AO SET.PAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 27/06/2007 | 100957.05 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA PROJETADA, CON-FORME CONVENIO N. 0177550/80-05 DO MINISTERIODAS CIDADES PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVI -MENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE EPREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00122007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 27/06/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMETNO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 27/06/2007 | 3000.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CORSA SEDAN ,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 14/03/07 A 14/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/06/2007 | 430.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/06/2007 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/06/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/06/2007 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/06/2007 | 230.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/06/2007 | 233.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/06/2007 | 4000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/06/2007 | 100.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMOANHA DE VACNA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE PLACA MNO 6785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/06/2007 | 650.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MESD E MAIO/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFR 3678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 28/06/2007 | 210.00 | 00008463504400 | CASSIO TOMAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, NO VEICULO DEPLACA MNK 7714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/06/2007 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PROFISSIONAIS CO-MO MEDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/06/2007 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO MANECOS RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, LOCALIZADO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 28/06/2007 | 565.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACAMNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 28/06/2007 | 1760.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/06/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/06/2007 | 1200.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/06/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/06/2007 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/06/2007 | 50.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFE€ÇO DE BATAS PARA ULTRA SONOGRAFIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/06/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/06/2007 | 250.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPRORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PSF DO SITIO MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/06/2007 | 250.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPRORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PSF DO SITIO MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/06/2007 | 1890.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO EQUIPESDO PSF E A EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARAOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DES-TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HTV 4148, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/06/2007 | 6655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/06/2007 | 57686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/06/2007 | 15460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/06/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/06/2007 | 15820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/06/2007 | 150.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/06/2007 | 380.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/06/2007 | 130.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€A DESTINADO A AMBLANCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/06/2007 | 47.04 | 08680860000478 | FARMACIA DIA E NOITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMNETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/06/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779 E QUITA€ÇO DO MES DE MAIO E PARTE DO MES D E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/06/2007 | 300.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PESOAS DOENTES DE BOQUEIRAO A POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE EM V EICLO DE PLACA MMT 9517 RELATIVO AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/06/2007 | 15495.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/06/2007 | 1798.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR DESTINADO A COORDENACAO DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/06/2007 | 159.20 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/06/2007 | 10779.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/06/2007 | 470.00 | 00005572376450 | ANNY ISABELLE DE M. AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DE ATUALIZA€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/06/2007 | 5240.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PROJETOS HITACH E TELA PARA PROJETOS DESTINADOS AS ATIVIDADOS AS ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/06/2007 | 100.00 | 00003286725480 | GERSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/06/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/06/2007 | 1626.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2 x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/06/2007 | 498.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 6783-0 x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/06/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 18¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/06/2007 | 190.00 | 00001310662428 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSE SERVI€OS RPESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. LAGOA DE SERRA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/06/2007 | 190.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOSE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEÇO DE UMA GRADE DE FERROD ESTINADO A ESCOLA M.E.DE LAGOA DE SERRRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/06/2007 | 488.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 29/06/2007 | 215.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/06/2007 | 630.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CONFE€ÇO DE ROUPAS DOS COMPONETES DA QUADRILHA SAO JOSE DO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/06/2007 | 6500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO7/8 NA CHAPA 18 COM ASSENTO E ENCONSTO EM MDFDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/06/2007 | 7986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/06/2007 | 11310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO-CONTRATADOS ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/06/2007 | 59147.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOA DE APOIRELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/06/2007 | 1064.04 | 11902871000117 | APOIO TUR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA A JOAO LLUIZ DO MARANHAO PARA PARTICIPARES 10 FORUM NACIONAL DOS GESTORES DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 29/06/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 29/06/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/06/2007 | 300.00 | 00060126450404 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CISTERNA DO SITIO MANIPEBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 29/06/2007 | 29077.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/06/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/06/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/06/2007 | 270.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TESTE E CALIBRAGE DE BOMBA E BICOS DESTINADOS AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/06/2007 | 1530.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/06/2007 | 130.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS A GRADE ARRADORA DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/06/2007 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/06/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO,COMISSIONADOS RELATIVOA AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/06/2007 | 531.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA NUMERO 580457- FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/06/2007 | 1626.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA NUMERO 1.047-2 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/06/2007 | 528.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO NA CONTA 2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/06/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO NA CONTA 77356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/06/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO FIRMADO COM O CREDOR E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM INSTANCIA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/06/2007 | 218.48 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/06/2007 | 17133.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/06/2007 | 1498.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA LASER HP 1160, UM NO-BREAK E UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/06/2007 | 4952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/06/2007 | 9348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS INATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/06/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 23 PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/06/2007 | 7.80 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/06/2007 | 586.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA NUMERO 2.970-X FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/06/2007 | 1.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO NA CONTA 2216-0/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/06/2007 | 985.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIONESTE MES,EM VIRTUDE DE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2007 | 300.00 | 00006753622454 | YAGO RENAN L DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DO SISTEMA DE REDE DE INFORMATICA DS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2007 | 300.00 | 00006753622454 | YAGO RENAN L DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE DEINFORMATICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2007 | 467.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2007 | 744.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO MNF 1976 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2007 | 300.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNF 1976, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/07/2007 | 300.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DO VEICULO DE PLACA MNE 9863, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/07/2007 | 824.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNH 2426, MNF 2336 E MNF 1976 VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA SHARP, LOCALIZADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2007 | 205.68 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 8670-3/BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2007 | 927.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS FINANCEIROS A CARGO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO ACONCESSAO DO SEGURO-SAFRA A PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS.(CONTRA PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/07/2007 | 37.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.6783-0/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A MENSALIDA-DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6783-0/BANCODO BRASIL. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 6784-9/BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 03/07/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/07/2007 | 400.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 04/07/2007 | 380.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FITAS P/ FILMADORA MINI DV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 04/07/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 04/07/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 04/07/2007 | 11790.59 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA CONTRATADO E REALIZADO NA OBRA DE DUPLICACAO DA BR 230, COM RELACAO A FISCALIZA€ÇO E IMPLEMENTA€ÇO DOS TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/07/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 04/07/2007 | 2493.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DO TELEFONE N. 3285-1041, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 04/07/2007 | 28.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTODO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 05/07/2007 | 555.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CAR-NE DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PU -BLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 05/07/2007 | 300.00 | 00045151547453 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 05/07/2007 | 540.00 | 00048680656453 | RONALDO DONASCIMENTO LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/07/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/07/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 05/07/2007 | 500.00 | 00002242047426 | ELIANE CHAVES CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PO DEPEDRA PARA AS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 05/07/2007 | 320.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS CISTERNAS DO SITIOURUCU, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 05/07/2007 | 704.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE176 M. DE CALCAMENTO NA RUA SETE DE SETEMBRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 05/07/2007 | 250.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE10 DIIAS NA MANUTENCAO DE PRACAS DESTA CIDA -DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 05/07/2007 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO SITIO BO-QUEIRAO E URUCU, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/07/2007 | 2500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVILNA ELABORACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO, NOS SITIOS AU -ZENTE E SITIO URUCU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 05/07/2007 | 450.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE18 DIAS NA RECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETEDE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 05/07/2007 | 350.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE14 DIAS NA RECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETEDE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/07/2007 | 350.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE14 DIAS NA RECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETEDE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 05/07/2007 | 210.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 05/07/2007 | 90.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MA -RIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDAVOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 05/07/2007 | 60.00 | 00007007195474 | JOSE WESCLEY DE M. MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NOSITIO VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 05/07/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 05/07/2007 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRUTURA METALICA E COLOCACAO DE TELA NA QUADRA DEESPORTE LOCALIZADA NO RUA HUMBERTO LUCENA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 05/07/2007 | 500.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAICARA PARA O PONTO DE ONIBUS ESCOLAR NA BR 230, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 05/07/2007 | 500.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADEDE FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA ,LOCALIZADO NO MANECOS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 05/07/2007 | 450.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 05/07/2007 | 570.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 190FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 05/07/2007 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 05/07/2007 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 05/07/2007 | 150.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA RECUPERACAO DE QUADRA DE ESPORTES ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 05/07/2007 | 150.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZ VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/07/2007 | 2215.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENOT REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N. 3285-1042 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 05/07/2007 | 1100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIA-GENS COM TRANSPORTE FUNERARIO PARA REMOCAO DECORPOS DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOACAO E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO,NO VEICULO DE PLACA HUJ 2949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 05/07/2007 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO O PES-SOAL DA COMUNIDADE AUZENTE PARA A FEIRA LIVRELOCAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 05/07/2007 | 800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 05/07/2007 | 500.00 | 00051914654404 | JOAO BELARMINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE PELA AQUISICAO DE UMA CA-SA PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 05/07/2007 | 190.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PARATI MNE 9124, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 05/07/2007 | 2250.00 | 00013942280400 | MARIA DAS GRACAS TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOPERIODO DE 14/06 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 05/07/2007 | 450.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON -SERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO PSF DO LOTEA -MENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 05/07/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENNTE A LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DEPOSITADOO LIXO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 05/07/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXODO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 05/07/2007 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O LIXODESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/07/2007 | 1300.00 | 00076076920459 | LUCILENE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 05/07/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/07/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/07/2007 | 350.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE14 DIAS NA RECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 06/07/2007 | 4831.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/07/2007 | 2772.45 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 06/07/2007 | 63.00 | 00004571055420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE, PARA ESTA PESSOA CARENTE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 06/07/2007 | 55.00 | 00004931924417 | SIDNEY JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DEAPOIO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM EMNOSSA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 06/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 8672-X/BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 08/07/2007 | 602.50 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL HP C/ FAX 4355, DESTINADA A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/07/2007 | 1270.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE RIACHO VERDE E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/07/2007 | 1258.00 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO ,DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/07/2007 | 6775.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 09/07/2007 | 850.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/07/2007 | 629.00 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO ,DESTINADO A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/07/2007 | 200.00 | 00036485470468 | ALVACI ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICPIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 09/07/2007 | 1734.00 | 00001288438451 | RITA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 09/07/2007 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 09/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 8672-X/BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 09/07/2007 | 542.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS - EJA AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/07/2007 | 4009.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO PARATI MNE 9863, VINCULADO AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/07/2007 | 3895.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO CORSA DE PLACA 2989 E TRATOR VALMET EVALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 09/07/2007 | 350.00 | 00008814850470 | JEFFERSON EDUARDO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/07/2007 | 1585.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOCOMPONENTES DA BANCA MARCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/07/2007 | 1761.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/07/2007 | 2787.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DEGURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHOVERDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 NO VEI-CULO DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/07/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/07/2007 | 600.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM VISITA DOMICILIARES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACAMMMR 2590, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/07/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/07/2007 | 17745.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/07/2007 | 15188.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/07/2007 | 2670.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/07/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/07/2007 | 1510.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP NA CONTA N. 2217-9BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/07/2007 | 12038.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CONTA N. 2217-9/BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO EFETUADO ENTRE O INSS E A PREFEITURA DEGURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/07/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DEBITADA NA CONTA N.2217-9/BANCO DO BRASIL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DA POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT 9517, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOSCADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA SERVICOS DE FISCALIZACAO DE PROGRAMAS DO GOVERNOFEDERAL COMO BOLSA FAMILIA E BOLSA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/07/2007 | 150.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULODUCATO MNH 2426, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/07/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE JUNHO DE 2007 NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2007 | 760.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOSDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/07/2007 | 5150.00 | 34800557000129 | COSENO COM. E SERVICOS DO NORTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE GERENCIAL , PARA GERENCIAMENTO DOS MEDI-CAMENTOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/07/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/07/2007 | 3683.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE GURINHEM A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDA-DE DE SAUDE CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/07/2007 | 350.00 | 00015427056491 | JOSE DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAINSTALACAO ELETRICA DO POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 11/07/2007 | 470.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PESCAS DESTINADAS A AMBULA-CIA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00007669149418 | MARIA JOSE DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 11/07/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DASDESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA E A PREFEITURA DE GU-RINHEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/07/2007 | 75.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 7936-7/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/07/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/07/2007 | 400.00 | 00001278904409 | IOLANDA PAULA DE LIMA BRITO MATA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/07/2007 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 11/07/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 11/07/2007 | 2680.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MXR 6958,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE GURI-NHEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DE BOQUEIRAO II, NO VEICULO DE PLACA MMR 2590, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 11/07/2007 | 2985.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAUFERRO DA ESTACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADU-AL NO TURNO NOITE NO VEICULO DE PLACA MMND 5038, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/07/2007 | 2985.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 11/07/2007 | 2430.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 11/07/2007 | 2400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 11/07/2007 | 2985.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/07/2007 | 2430.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 30,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBIERO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 11/07/2007 | 1050.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ APARECIDA E FAZENDA GAMILEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, EM VECULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/07/2007 | 2450.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUN OS DO SITIO PAU CHEIROSO MANECOS E LAGOA SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO VEICULO DE PLACALAF 9136, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZENDA ON€A PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/07/2007 | 1400.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/07/2007 | 1050.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 12/07/2007 | 730.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE O4 PNEUS E 02 CAMARAS DEAR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 12/07/2007 | 837.72 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADA NA CON-TA N. 5934-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 12/07/2007 | 1950.00 | 09068941000131 | SCORPIOS LANCHES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCOE JANTAR) AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUETRANSPORTAM DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 12/07/2007 | 240.00 | 05543322000109 | LIDER OTICAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/07/2007 | 1520.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/07/2007 | 6460.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIV AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/07/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/07/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 24¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 24¦ PARCE -LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/07/2007 | 6.10 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/07/2007 | 2100.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO ELETRICISTA E VIGIA E AGENTE DE SERVI€OS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/07/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/07/2007 | 110.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA NA FESTA DOIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/07/2007 | 2470.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E AGENTE DE SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A SEGUNDA QUINZENA DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/07/2007 | 900.00 | 00001288567421 | JOSINALDO MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MA-NUEL COELHO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIOE PARTE DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/07/2007 | 760.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E SEGUNDA QUINZENA DEMAIO DE 2007 E FISCAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2007 | 450.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PRACAS NA RUA HUMBERTO LUCENA, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/07/2007 | 760.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATONAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/07/2007 | 760.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 16/07/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 16/07/2007 | 250.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETE DE SETEM -BRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 16/07/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETE DE SETEM -BRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 16/07/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE PRACAS NA RUA SETEMBRO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 16/07/2007 | 760.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE190 M. DE CALCAMENTO NAS RUAS DOM MANUEL PAI-VA, MAJOR RIBEIRINHO E DR. LUIS CAVALCANTE ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 16/07/2007 | 150.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA RECUPERACAO DE QUADRA DE ESPORTES ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 16/07/2007 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 16/07/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 16/07/2007 | 350.00 | 00004714033425 | MARIA AXILENE DA CONCEICAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NA ESCOLA DA VILA NOVA, NO PERIODO DEUM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 16/07/2007 | 12.50 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 16/07/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 16/07/2007 | 100.00 | 00093344236415 | MARIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 16/07/2007 | 200.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 16/07/2007 | 200.00 | 00006126397460 | CICERA ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 16/07/2007 | 98.00 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - J. S. TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A I CON-FERENCIA DE ACAO SOCIAL, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 16/07/2007 | 150.00 | 00064628027404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 16/07/2007 | 250.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 16/07/2007 | 380.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 16/07/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58041-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 17/07/2007 | 1860.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 17/07/2007 | 1730.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 17/07/2007 | 269.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 17/07/2007 | 517.75 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 17/07/2007 | 515.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 17/07/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 17/07/2007 | 3043.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 17/07/2007 | 100.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CON-DICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/07/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/07/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADA NA CON-TA N. 8408-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 17/07/2007 | 200.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE LENHA DES-TINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 17/07/2007 | 567.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 17/07/2007 | 1725.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 17/07/2007 | 350.00 | 00058654445491 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-CO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, PELOPERIODO DE UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/07/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 8408-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 17/07/2007 | 7012.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.2217-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 18/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 18/07/2007 | 1305.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 18/07/2007 | 150.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 18/07/2007 | 4928.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 18/07/2007 | 6500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DO PROGRAMA SAUDA NA FAMILIA PARA DIS-TRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/07/2007 | 250.00 | 00002151557421 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/07/2007 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 19/07/2007 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERALDA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-890 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 19/07/2007 | 1823.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES DESTINADAAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TRARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 19/07/2007 | 200.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTER-NADOR DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETA -RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 19/07/2007 | 60951.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 19/07/2007 | 22781.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 19/07/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC. INFANTIL (CON-TRATOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 19/07/2007 | 18280.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 19/07/2007 | 14174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 19/07/2007 | 390.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FIGURINO PARA QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/07/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EDUC. INFANTIL (CON-TRATOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 19/07/2007 | 14174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 19/07/2007 | 1000.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 19/07/2007 | 2137.60 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2007 | 475.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARROS DE AREIA DES-TINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SETE DE SETEMBRO E DOM MANUEL PAIVA, NO VEICULODE PLACA MMY 0487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2007 | 1830.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/07/2007 | 609.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 2217-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 1107-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/07/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 8423-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 20/07/2007 | 540.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2007 | 230.00 | 00073864315468 | IVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 20/07/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58041-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/07/2007 | 300.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8670-3/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/07/2007 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 24/07/2007 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 2216-0/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 24/07/2007 | 2709.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/07/2007 | 80.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 24/07/2007 | 75.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/07/2007 | 529.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/07/2007 | 520.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ,DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOSDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 25/07/2007 | 381.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/07/2007 | 468.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/07/2007 | 536.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON-SERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 25/07/2007 | 372.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 25/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 25/07/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 25/07/2007 | 382.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 25/07/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DOCUMENTO MICROFILM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8670-3/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 26/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 26/07/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED-1370DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 26/07/2007 | 1185.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 26/07/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 26/07/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DO PROGRAMA SAUDA NA FAMILIA PARA DIS-TRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 27/07/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/07/2007 | 120.00 | 00002586007484 | JOSINALDO CONSTANTINO DA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 27/07/2007 | 190.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NOSITIO URUCU NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIAARRUDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 27/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/07/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALA€ÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/07/2007 | 115.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERHP 15A, COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/07/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.6878-0/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A MENSALIDA-DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/07/2007 | 536.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 2217-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/07/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8670-3/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8673-8/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/07/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO FIRMADO COM O CREDOR E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM INSTANCIA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N. 076.2001.000.273-1,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/07/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DOCUMENTO MICROFILM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/07/2007 | 325.00 | 00003317622423 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCIDA DE PAIVA LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2007 | 200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TROFEUS DESTINADOS A DISTRI -BUI€ÇO DURANTE COMPETICOES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/07/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/07/2007 | 150.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUAHUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/07/2007 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA HUMBERTO LUCE-NA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/07/2007 | 325.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA RUA HUMBERTO LUCENA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/07/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA RUA HUMBERTO LUCENA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/07/2007 | 877.12 | 06196577000105 | A GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/07/2007 | 125.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2007 | 1105.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/07/2007 | 5308.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DO PROGRAMA SAUDA NA FAMILIA PARA DIS-TRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/07/2007 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPOSTO DO PSF DO CENTRO, REFERENTA AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/07/2007 | 7071.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDIDO HOSPITALARDESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/07/2007 | 739.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/07/2007 | 576.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007 (3285-1188). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/07/2007 | 3.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N. 3285-1188, DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/07/2007 | 127.71 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/07/2007 | 65.49 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/07/2007 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDEO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/07/2007 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMPOSTO DO PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/07/2007 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMPOSTO DO PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/07/2007 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPEVA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/07/2007 | 4.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPEVA, REFERENTE AO MES DE DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/07/2007 | 15328.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/07/2007 | 6655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMIS -SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/07/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/07/2007 | 15460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/07/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/07/2007 | 13020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRA-TADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/07/2007 | 426.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045-7/BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/07/2007 | 0.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58041-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/07/2007 | 280.00 | 00005518901429 | LADY DAIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARTES GRAFICAS EMFAIXAS, PANFLETOS E MATERIAL DESTINADO AS REUNIOES SOCIO EDUCATIVAS DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/07/2007 | 1490.53 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/07/2007 | 712.25 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMUNIDADE DEMATAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/07/2007 | 4868.95 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/07/2007 | 1029.10 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/07/2007 | 205.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DµGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/07/2007 | 25.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1042, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/07/2007 | 10993.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/07/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/07/2007 | 2384.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECU -PERACAO DA JUNTA MILITAR, DO MATADOURO PUBLI-CO E DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/07/2007 | 800.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/07/2007 | 421.96 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/07/2007 | 977.94 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/07/2007 | 28032.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/07/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/07/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONTRATADOS, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/07/2007 | 9651.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/07/2007 | 3003.60 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/07/2007 | 714.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/07/2007 | 733.55 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/07/2007 | 174.77 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/07/2007 | 59179.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOA DE APOIRELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/07/2007 | 8056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFE -RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/07/2007 | 11310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DE APOIO-CONTRATADOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/07/2007 | 1022.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2/BANCO DO BRASIL ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/07/2007 | 0.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA NA CONTA 1047-2/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/07/2007 | 578.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.2970-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/07/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 7735-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/07/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 283141-4/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/07/2007 | 129.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.6783-0/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/07/2007 | 1476.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/07/2007 | 206.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/07/2007 | 30.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1041, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/07/2007 | 301.48 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/07/2007 | 18280.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/07/2007 | 4952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/07/2007 | 9348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS INATIVO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/07/2007 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/07/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO,COMISSIONADOS RELATIVOA AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/07/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/07/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2007 | 927.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS FINANCEIROS A CARGO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO ACONCESSAO DO SEGURO-SAFRA A PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS.(CONTRA PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2007 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2007 | 1786.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 19¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2007 | 550.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2007 | 500.00 | 00051914654404 | JOAO BELARMINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A QUITA€ÇO DA VENDA DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANGUEIRA,CONFORME DOA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2007 | 1750.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OBITO E DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 477RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/08/2007 | 99.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/08/2007 | 1097.50 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DAS FARDAD DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/08/2007 | 308.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICA DA CRECHE DEBOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1047-2,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.8672-X/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DOCUMENTO MICROFILM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.867O-3/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DOCUMENTO MICROFILM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.580414/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA LAN€ - CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.67849/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.10472/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A LANCAM-CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.67830/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/08/2007 | 38.37 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/08/2007 | 1370.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DASTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/08/2007 | 3016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DE 03/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/08/2007 | 1370.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DASTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/08/2007 | 500.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/08/2007 | 1045.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/08/2007 | 4000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 80 HORAS DE TERRA PLANAGEM NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/08/2007 | 297.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE €IMPEXA DESTINADO AS ESCOLAS DEST DE STE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT PROGR DE DISTRIB MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/08/2007 | 29200.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/08/2007 | 3350.62 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/08/2007 | 1334.00 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE DE FARIAS SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/08/2007 | 824.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 06/08/2007 | 500.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO MOTOR E CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 06/08/2007 | 500.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL AO MUNICIPIO NA CONDU€ÇO DOS ESTUDOS PARA ELEBORA€ÇO DO DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO OBSERVADO OS ULTIMOS ANOS DA IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 06/08/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.86738/BANCO DO BRASIL, RELATIVO A DOCUMENTOS MOCRIFILMADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 06/08/2007 | 8.60 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 06/08/2007 | 1500.00 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO 13/04/2007 A 13/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 06/08/2007 | 300.00 | 00009567453420 | JOÃO JOSE DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 30 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 07/08/2007 | 200.00 | 00005888807443 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESRINADO A PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025097 | 08/08/2007 | 1538.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 603,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 08/08/2007 | 890.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS DE 01 CAMARA DE AR DESTINADOS O VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025089 | 08/08/2007 | 3402.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.334,2 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA MNO8656 E VEICULO PARATI MNE 9863 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025062 | 08/08/2007 | 2407.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 944 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025071 | 08/08/2007 | 4288.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 195,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA MOH 2989 E 2.015,6 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR VALMET TRATOR VALTRA E TRATOR NEUHOLLAND ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025101 | 08/08/2007 | 1200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES. GRAXA E FILTRO PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/08/2007 | 480.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 09/08/2007 | 342.00 | 00060296143472 | MARIA SOLANGE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/08/2007 | 1827.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DA CAMPAHA DA INFLUENZA ABRIL/07 E PARALISIA INFANTIL JUNHO/07 AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0025143 | 09/08/2007 | 7337.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 09/08/2007 | 1785.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 09/08/2007 | 211.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/08/2007 | 317.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE 92 FOTOS E UMA FILMAGEM DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE E PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA A€ÇO SOCIAL E FILMAGEM DOS EVENTOS CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/08/2007 | 1150.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE MANECOS I E II PARA A FEIRA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/08/2007 | 5363.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JULHO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 10/08/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE JULHO/2007 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUZINDO PESOAS DOENTES DE BOQUEIRAO AAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM ITABAIANAEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 9517, CONFORME DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/08/2007 | 20.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNH 2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT PROGR DE DISTRIB MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2007 | 265.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTODE PE€A DESTINADO A GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAUFERRO DA ESTACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADU-AL NO TURNO NOITE NO VEICULO DE PLACA MMND 5038, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2007 | 2680.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MXR 6958,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2007 | 1100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBIERO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2007 | 1290.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ APARECIDA E FAZENDA GAMILEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, EM VECULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2007 | 1050.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2007 | 2880.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2007 | 2600.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZENDA ON€A PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUN OS DO SITIO PAU CHEIROSO MANECOS E LAGOA SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO VEICULO DE PLACALAF 9136, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2007 | 2280.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 30,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE PORTE DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/08/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/08/2007 | 251.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 59 FOTOS E UMA FILMAGEM DAS APRESENTA€åES DA QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/08/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM VISITA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND5038,RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA COMUNIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA ESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/07,EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/08/2007 | 973.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE INTERNNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 80 HORAS DE TERRA PLANAGEM NA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/08/2007 | 650.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZIDO MANTERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/08/2007 | 82.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 FOTOS 15X21 DOS A€UDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/08/2007 | 24602.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/08/2007 | 1733.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/08/2007 | 681.72 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUCAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE BO-QUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/08/2007 | 957.03 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXECUCAO DA OBRA DE ABASTECIMETO D AGUA DE BO- QUEIRAO, SITIOS AUSENTE E URUCU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/08/2007 | 1219.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/08/2007 | 10781.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/08/2007 | 1815.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DEBITADA NA CONTA DO FPM 2.217-9EM 10/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2007 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DASDESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA E A PREFEITURA DE GU-RINHEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/08/2007 | 84.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 12/08/2007 | 1600.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE GURI-NHEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DE BOQUEIRAO II, NO VEICULO DE PLACA MMR 2590, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 13/08/2007 | 200.00 | 00087376741453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS EM SITIO URU€O NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 13/08/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8408-5,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/08/2007 | 690.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 13/08/2007 | 200.00 | 00003678798403 | LUIS MAXIMO MALHEIROS FIGUEIREDO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRSTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A MERENDA ESCOLA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX7735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 13/08/2007 | 1480.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 13/08/2007 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 13/08/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 8423-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0025658 | 13/08/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINACEIRA COM RESPONSABILIZA€ÇO TECNICA ,RELATIVO AO MES DE GOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/08/2007 | 1393.00 | 00052625567449 | MARIA LIMA PINHEIRO DE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 14/08/2007 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVOAOS MESE DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/08/2007 | 45.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZACAODE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO,EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME,DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/08/2007 | 250.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO DIATEIRA E SERVI€O DE FREIOS EM VEICULOS DE PLACA MNE 1976 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/08/2007 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE MAIO/ DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/08/2007 | 400.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL PARAFUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO MANECOS RELATI-VO AO MES DE 05 E 06/ 2007, LOCALIZADO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MESD E MAIO/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFR 3678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/08/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAI- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/08/2007 | 750.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PROFISSIONAIS CO-MO MEDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/08/2007 | 1405.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO EQUIPESDO PSF E A EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARAOS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DES-TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HTV 4148, DURANTE OS MES DE JUNHP DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/08/2007 | 40.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV3823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/08/2007 | 1600.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 14/08/2007 | 900.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2007, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 14/08/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 14/08/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 14/08/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 14/08/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 14/08/2007 | 380.00 | 00000816967440 | THIAGO DE OLIVEIRA SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DO SOFTWAREDO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 14/08/2007 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 14/08/2007 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 14/08/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 14/08/2007 | 480.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 1976,DPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/08/2007 | 210.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DE SAO JOAO DOS PSF S DESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/08/2007 | 200.00 | 00060296143472 | MARIA SOLANGE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/08/2007 | 237.88 | 47508411114402 | GRUPO PAO DE A€UCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINAO A RENUAO DOS PAIS DA ESCOLA DE MANECOS I E ESCOLINHA SERAFINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 14/08/2007 | 22455.20 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DACONSTRUCAO DE 27 CISTERNAS DOMICILIARES NACOMUNIDADE DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00011024623491 | PEDRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP DE DOIS MESES DE PENSAO RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 15/08/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 15/08/2007 | 2500.00 | 34800557000129 | COSENO COM. E SERVICOS DO NORTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DTREINAMENTO PARA GERENCIAMENTO E UTILIZA€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 15/08/2007 | 1840.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 15/08/2007 | 148.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 15/08/2007 | 308.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 15/08/2007 | 1054.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/08/2007 | 104.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTEINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/08/2007 | 910.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/08/2007 | 798.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 16/08/2007 | 244.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 16/08/2007 | 691.90 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/08/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO PSF FR BOQUERAO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI€OS NO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 16/08/2007 | 8360.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COO GARI NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 16/08/2007 | 300.00 | 00051913216420 | ORLANDO CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 20 DIAS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 16/08/2007 | 150.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 16/08/2007 | 150.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 16/08/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 16/08/2007 | 3865.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 16/08/2007 | 665.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 16/08/2007 | 2550.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO ELETRICISTA E VIGIA E AGENTE DE SERVI€OS NA SECRETRARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE DA VIGESIMA SEXTA PARCELA NO TOTAL DO CONTRATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE DA VIGESIMA 5¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 16/08/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 16/08/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 16/08/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/08/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE DA VIGESIMA 8¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 16/08/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE DA VIGESIMA 7¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 16/08/2007 | 14143.60 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA EM TRIBUTA€ÇO PARA COBRAN€A DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVI€O DA DUPLICA€ÇO DA BR 230 NO TRECHO QUE COMPREENDE O MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 16/08/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/08/2007 | 1005.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/08/2007 | 6271.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS SEM CONSELHO PDDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/08/2007 | 2870.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E AGENTE DE SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 16/08/2007 | 200.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE INTERNNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/08/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/08/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERA€ÇO DAS PRA€AS DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 16/08/2007 | 250.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 16/08/2007 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 16/08/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 16/08/2007 | 150.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 16/08/2007 | 760.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 16/08/2007 | 760.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E SEGUNDA QUINZENA DEMAIO DE 2007 E FISCAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 17/08/2007 | 145.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECREARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 17/08/2007 | 5090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/08/2007 | 14174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA E EDUCA€ÇO EJA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 17/08/2007 | 59798.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETADIA DE EDUCA€ÇO RPROFESSORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 17/08/2007 | 22908.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 17/08/2007 | 175.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 17/08/2007 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO EM REUNIAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 17/08/2007 | 385.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO NAS FESTIVIDADE JUNINAS NAS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESCOLAS E OUTROS PRÉD DA REDE MUNIC DE ENSINO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 17/08/2007 | 275.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS LOCALIZADA EM BUENOS AIRES RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 17/08/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 17/08/2007 | 380.00 | 00060099518449 | LUIS GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE UM MES NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 17/08/2007 | 1187.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 17/08/2007 | 500.00 | 00002242047426 | ELIANE CHAVES CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 17/08/2007 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO PESSOAL DO IGDBF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 17/08/2007 | 103.65 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 529 XEROX E 07 ENCARDENA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 17/08/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEMAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 17/08/2007 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRETADOS DE DIVULGA€ÇO DA 1§ CAMPANHA DE POLIOMIELITE EM TODO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA mnn0422,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 17/08/2007 | 275.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SUSPENSÇO E SERVI€O DE ELETRICOS NOCARRO DE PLACA MNE 9863, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 17/08/2007 | 210.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2007, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 17/08/2007 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APIO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 17/08/2007 | 2635.20 | 00005295174425 | VERONICA MARIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOD E SAUDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/08/2007 | 538.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, REFERENTE AO COMPLE-MENTO DO EMPENHO N. 2416-3, DATADO DE 31/07 /2007 LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/08/2007 | 56.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, REFERENTE AO COMPLE-MENTO DO EMPENHO N. 2416-3, DATADO DE 31/07 /2007 LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/08/2007 | 591.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 2217-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/08/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/08/2007 | 9889.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIO LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 20/08/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 20/08/2007 | 2301.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 143 REFEI€åES DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/08/2007 | 770.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO MAESTRO,COREOGRAFO E COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/08/2007 | 474.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/08/2007 | 1272.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 21/08/2007 | 400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 21/08/2007 | 0.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO NA CONTA 2216-0/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUAGOSTO C/C 1107 x/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/08/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 21/08/2007 | 558.79 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/08/2007 | 1447.18 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO SIENA 8656, LOCADO AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 22/08/2007 | 990.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BATERIAL ACUSTICA TURBO DESTINADA A IGREJA MISSIONARIA CRISTA,LOCALIZADA NO CONJUNTO CHEAP, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/08/2007 | 500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDAES DE SAUDE CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/08/2007 | 2226.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS CARTORARIOS CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/08/2007 | 680.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GURINHEM,ITABAIANA CONFORME DOA€OES ANEXAS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR8455,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/08/2007 | 700.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS DO SITIO URU€I A GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CONFORME DOA€OES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 22/08/2007 | 100.00 | 00069155410472 | JOAO QUINTINO GOMES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO DIA DO SOLDADO COM ALUNOS DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 22/08/2007 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/08/2007 | 420.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL DE GURINHEM E ITABAIANA CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 22/08/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRI€ÇO DA SELE€ÇO GURINHEM NA SEXTA COPA RURAL DE FUTSAL EM 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 22/08/2007 | 2085.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PO DE PEDRA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA RUA DA LAMA LOCALIZADA EM BOQUEIRAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 22/08/2007 | 800.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONDUZINDO AREIA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 0487 PARA REPOSI€ÇO DE 190 METROS DE CAL€AMENTO,SENDI 96 METROS NA RUA DOM MANUEL PAIVA , 40 METROS NA RUA MAJOR RIBEIRINHO E 54 METROS NA RUA DR. LUIS CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO A QUITA€ÇO DO PAGAMENTO DE JUNHO/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/08/2007 | 175.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DE CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 23/08/2007 | 330.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR REGISTROS DE ESTATUTOS E ATAS DE ESCOLAS E CNSELHOS DE ALIMENTA€ÇO ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 23/08/2007 | 9.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 23/08/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE COPIA DE DOCUMENTO MICROFILMAGDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 23/08/2007 | 1250.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTE A IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS NO PORTAL PUBLICO INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 23/08/2007 | 1522.00 | 05759053000104 | POLO INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICRO COM-PUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE ,DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 23/08/2007 | 25.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MNF 1976, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 23/08/2007 | 315.80 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DO POVOADO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 23/08/2007 | 110.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 24/08/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 24/08/2007 | 2572.78 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 24/08/2007 | 350.00 | 00003521671496 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 03 PORTAS DE ROLO PARA PESSOA CARENTE RODRIGO DA SILVA CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026816 | 24/08/2007 | 3670.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 24/08/2007 | 1474.72 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 24/08/2007 | 404.20 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA OAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOD NA PARTE INTERNA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 24/08/2007 | 3618.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 24/08/2007 | 652.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALA€ÇO DE ANTENA NO CENTRO DE INFORMATICA DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 24/08/2007 | 20.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSÇO DE SEGUNDA VIA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS(EMISSAO DO CNPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 24/08/2007 | 2950.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 27/08/2007 | 4500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 27/08/2007 | 8000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 27/08/2007 | 224.22 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BIROS, DESTINADOS ACRECHE REGINALDO CLAUDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 28/08/2007 | 250.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA 2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/08/2007 | 1745.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/08/2007 | 220.00 | 04883753000143 | ALERGOMED | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VACINA€ÇO E IMUNIZA€ÇO APLICADA DA VACINA PREVENAR EM JOAO MONTEIRO DE MELO FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 28/08/2007 | 175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 28/08/2007 | 267.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 28/08/2007 | 829.50 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/08/2007 | 300.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIA DO PBF NO SITIO MANECOS NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/08/2007 | 50.00 | 00064628027404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/08/2007 | 125.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/08/2007 | 50.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/07 DE JEFERSON JOSE DA SILVA JNAUARIO E FERNANDA CARLA JANUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/08/2007 | 25.00 | 00093344236415 | MARIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/08/2007 | 125.00 | 00093344236415 | MARIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO/07.DE LUCAS ROBERTO DA FONSECA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/08/2007 | 1200.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA ALOMBRADO DA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/08/2007 | 1620.00 | 07435469000100 | CONSTROMIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/08/2007 | 220.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRTE ELETRICA DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 28/08/2007 | 206.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIO LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 28/08/2007 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DOS PREDIO LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/08/2007 | 6500.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO7/8 NA CHAPA 18 COM ASSENTO E ENCONSTO EM MDFDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/08/2007 | 278.42 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/08/2007 | 3755.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/08/2007 | 909.19 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRE DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/08/2007 | 558.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/08/2007 | 1309.96 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/08/2007 | 150.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DA GUA DO SITIO MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/08/2007 | 1298.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/08/2007 | 673.37 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESDE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONTRATADOS, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2007SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.2436-8 DATADO DE 31/07/2007, EM VIRTUDE DELANCAMENTO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/08/2007 | 3926.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/08/2007 | 265.29 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/08/2007 | 395.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUAGOSTO C/C 22179/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/08/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MANSALIDADE DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/08/2007 | 16.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1041, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/08/2007 | 300.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/08/2007 | 176.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DµGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/08/2007 | 105.26 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/08/2007 | 484.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/08/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS D INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/08/2007 | 4484.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRA-TADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, RELA-TIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2433-3 DA-TADO DE 31/07/2007, EM VIRTUDE DE LANCAMENTO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMIS -SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2420-1 ,DATADO DE 31/07/2007, EM VIRTUDE DA LANCAMEN-TO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/08/2007 | 16287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO DA SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/08/2007 | 6655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/08/2007 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/08/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUNO DE EENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPEVA, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/08/2007 | 243.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/08/2007 | 15955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/08/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/08/2007 | 330.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTOMEDICO DE PAU FERRO DA ESTACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 31/08/2007 | 225.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO 15 DIAS DE SERVENTE CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/08/2007 | 175.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SETE DIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PRA€AS DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/08/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/08/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 31/08/2007 | 4019.20 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LABORATORIO DETINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58040 6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/08/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEJUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/08/2007 | 979.20 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/08/2007 | 350.00 | 00008855871706 | LUCIENE LOPES ALVES DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFRME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/08/2007 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVOAOS MESE DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/08/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS DA A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/08/2007 | 10549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,RELATIVO A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/08/2007 | 240.00 | 00091727154487 | TADEU MATIAS NASCIMENTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATA -MENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/08/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA N.5934-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/08/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO -PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/08/2007 | 7470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO ,MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 31/08/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACORDO FIRMADO COM O CREDOR E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM INSTANCIA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N. 076.2001.000.273-1,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/08/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO C/C 22179/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 31/08/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO C/C 77356/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/08/2007 | 16391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS DA ADM EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE GOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 31/08/2007 | 4952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ADMI. COMISSIONAOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA,REALTIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/08/2007 | 9348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS DE INATIVOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REFEI€åES DESTINADOS A ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/08/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA AGRICULTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/08/2007 | 1841.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA CONTRTADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO SETOR PRIMÁRIO DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS P/ PROGRAMAS DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 45 HORAS DE CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/08/2007 | 27247.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DA INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/08/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA INFRA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2007 | 3000.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS SERAFINA RIBEI -RO, NAUTILIA RANGEL DE PAIVA E MARIA ALCINDA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AOS MESES DEMAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/08/2007 | 400.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/08/2007 | 500.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DO PESSOAL DO CENTRO DE INFORMATICA LOCALIZADO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTA DE RECURSOS ORIUNDO DO FNDE RELATIVO AO ANO 2006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/08/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/08/2007 | 11690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO APOIO CONTRATADOS,RELATIVO A AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/08/2007 | 8056.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTAOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGFOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/08/2007 | 57387.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/08/2007 | 400.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/08/2007 | 60.00 | 00003285288469 | ANTONIO OTAVIO DO NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 4 DIAS DE SERVI€O COMO SERVENTE NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/08/2007 | 60.00 | 00073850640434 | ANTONIO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHGA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO DE SERVENTE NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/08/2007 | 75.00 | 00007204323408 | JOSE WELLINGTON CASSIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/08/2007 | 75.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CINCO DIAS DE SERVENTE NA CONSTRAU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/08/2007 | 348.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/08/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2007 | 1515.51 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO CONTRATO PARA ACONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NACOMUNIDADE DE MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/09/2007 | 256.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N.32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE OS ME-SES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 03/09/2007 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O SETOR DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/09/2007 | 1824.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N.2.970-X BANCO DO BRASIL FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 03/09/2007 | 115.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERHP 15A, COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6783 0,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/09/2007 | 972.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1047-2,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/09/2007 | 146.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6783 0,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/09/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 20¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/09/2007 | 28650.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/09/2007 | 800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DENIMINADAS URU€U E BOQUEIRAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 03/09/2007 | 45.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 03/09/2007 | 40.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPE -NHO N. 2689-1 LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/09/2007 | 286.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS CUBAS DE INOX DESTINADOS A CRECHE DE BOQUEIRAO,PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/09/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOST/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/09/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/09/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DEAGOSTO/ 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/09/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 03/09/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/09/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/09/2007 | 64707.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/09/2007 | 417.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/09/2007 | 1435.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 04/09/2007 | 1664.00 | 09068941000131 | SCORPIOS LANCHES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCOE JANTAR) AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUETRANSPORTAM DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO EJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 04/09/2007 | 450.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PVC DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 04/09/2007 | 54.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SEMEPNHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1047 2,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 04/09/2007 | 313.34 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 04/09/2007 | 701.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N.67849 DO BRASIL FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 04/09/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOPROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 04/09/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 05/09/2007 | 486.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 05/09/2007 | 1100.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 05/09/2007 | 3000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME OBITO E DOA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 05/09/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE AGOSTO/07 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 06/09/2007 | 276.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE 9 TESIOMETRO OS ESTESTOCOPIO01 NEBULIZADOR 01 APARELHO DE GLICEMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 06/09/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 06/09/2007 | 153.60 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 06/09/2007 | 5412.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DEGURINHEM E BOQUEIRAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 06/09/2007 | 5412.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DEGURINHEM E BOQUEIRAO, QUE ATENDERA ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 06/09/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/09/2007 | 551.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/09/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE SEGURO DEBITADO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/09/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/09/2007 | 2706.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/09/2007 | 1673.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/09/2007 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/09/2007 | 2635.05 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/09/2007 | 1405.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.334,2 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA MNO8656 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM VISITA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/09/2007 | 250.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESDE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/09/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/09/2007 | 1037.30 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOCALIZADO NO MATAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/09/2007 | 11991.26 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O TIME DE MANECOS E ARROZ PARA OS JOGOS DO CAMPENHONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/09/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/09/2007 | 1482.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/09/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND5038,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/09/2007 | 450.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/09/2007 | 380.00 | 00007866402434 | ANTONIO ABREU DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE RELATVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/09/2007 | 25.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORARIOS NO REGISTRO DE LIVRO DE ATA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL ANALIA ARRUDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/09/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/09/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/09/2007 | 215.51 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE BOQUEIRAO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/09/2007 | 3172.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNW 8841 E PARA OS TRATORES VALMET VALTRA E NEWHOLLAND,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/09/2007 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS NO SITIO BOQUEIAO E URU€U . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/09/2007 | 927.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS FINANCEIROS A CARGO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO ACONCESSAO DO SEGURO-SAFRA A PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS.(CONTRA PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/09/2007 | 24352.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/09/2007 | 510.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002597076431 | RITA GOMES BANDEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/09/2007 | 600.00 | 00003755411440 | JANE PATRICIA C. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/09/2007 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/09/2007 | 5390.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/09/2007 | 1804.91 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE MANECOS I E II PARA A FEIRA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/07,EM VEIC ULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/09/2007 | 500.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DE 15 RENUNIOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/09/2007 | 2235.50 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/09/2007 | 30.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/09/2007 | 1606.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 603,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/09/2007 | 17538.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS DOS POSTOS MEDICOS LOCALIZADOS EM BOQUEIRAO RIACHO VERDE E MANECOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/09/2007 | 2850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,QUITA€ÇO DO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CANRENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€åES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADEMMT 9517.CFE. DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/09/2007 | 17.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/09/2007 | 11833.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 E MNE 9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/09/2007 | 950.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE LUBRIFICANT.DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 E MNE 9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/09/2007 | 600.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DA CRECHE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO NESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JDT 6042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 11/09/2007 | 485.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 12/09/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE INTERNET 24 ORAS E SETE DIAS POR SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 12/09/2007 | 2316.90 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 12/09/2007 | 1040.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRE DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 12/09/2007 | 685.67 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 12/09/2007 | 624.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 12/09/2007 | 0.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP NA CONTA 2.216-0, RELATIVO AO MES DE SEEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 12/09/2007 | 60.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGMENTO DE AJUDA FINANCIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 12/09/2007 | 110.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 13/09/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE ENPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 13/09/2007 | 4298.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICSO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 13/09/2007 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DE DOCUMENTOS DE MICROFILMAGEM NA CONTA 8672X,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 14/09/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/09/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE NA RECUPERA€ÇO DAS PRA€AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 14/09/2007 | 113.60 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 14/09/2007 | 150.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MA -RIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDAVOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 14/09/2007 | 500.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCINDA DE PAIVA LOCALIZADA NA FAZ. VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 14/09/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTE€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL NAUTILIA RANGEL DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 14/09/2007 | 400.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERA€ÇO DE BUEIROS E MATABURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 14/09/2007 | 1446.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAL DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DO BUEIROS NO POVOADO DE BOQUEIRAO | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00004603979401 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/09/2007 | 662.75 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/09/2007 | 1067.95 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/09/2007 | 1477.95 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/09/2007 | 667.75 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/09/2007 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 14/09/2007 | 240.00 | 00004919870485 | ALEXANDRE MAXIMO NEVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 14/09/2007 | 120.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 14/09/2007 | 343.29 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL DETINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/09/2007 | 832.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 15/09/2007 | 266.80 | 01985926000146 | NETUANAH REDE DE HOTEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM A FUNCIONARIA MARIA LADJANE DA COSTA QUANDO PARTICIPAVA DA CONFERENCIA DA A€ÇO SOCIAL NO PERIODO DE 13 E 14/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 15/09/2007 | 840.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 225/75R15 BRIFGESTONE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/09/2007 | 44.00 | 04735597000173 | CASA DOS CONES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA CAIXA DE SONPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE N]UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/09/2007 | 380.00 | 00005620748480 | SEVERINO VALDECI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA µGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO POVOADO NAS RUAS DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 17/09/2007 | 315.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 17/09/2007 | 60.41 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 17/09/2007 | 250.00 | 00042518610430 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€O DSP NO VEICULO DE PLACA MNO 8716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 17/09/2007 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 17/09/2007 | 284.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 17/09/2007 | 936.90 | 05967982000109 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO 06 (SEIS) VENTILADORES PAR. 50 CMVENTISOL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLA -VIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 17/09/2007 | 1250.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DASTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 17/09/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 17/09/2007 | 1781.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 274 REFEI€åES DESTINADAS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA E ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 17/09/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA SHARP, LOCALIZADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/09/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 18/09/2007 | 7420.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE CIS -TERNAS DOMICILIARES NO SITIO MATAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FUNASAN. 2903/2005. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/09/2007 | 50.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 18/09/2007 | 380.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 65 DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 18/09/2007 | 201.43 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETRUI€ÇO DE RESIDOS SOLIDOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 18/09/2007 | 1011.50 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 18/09/2007 | 250.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO DOS BENEFICIOS DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIOS DA SAUDE (FUNASA) INQUERITO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 19/09/2007 | 370.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRE DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 19/09/2007 | 6532.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASEP RELATIVO A CONPETENCIA MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 19/09/2007 | 154.70 | 04735597000173 | CASA DOS CONES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA CAIXA DE SONPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE N]UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 19/09/2007 | 367.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS AO ESTRIPE DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/09/2007 | 663.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/09/2007 | 2163.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/09/2007 | 57930.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/09/2007 | 22813.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/09/2007 | 5190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/09/2007 | 14274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROFESSORES DO EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/09/2007 | 212.92 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/09/2007 | 907.55 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/09/2007 | 25.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORARIOS NO REGISTRO DE LIVRO DE ATA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/09/2007 | 430.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM EQUIPAM. MUNCK MONTAD O EM UMA CAMINHAO F 12000 DE 12 TONELADAS DESTINADOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/09/2007 | 2845.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/09/2007 | 6947.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/09/2007 | 624.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/09/2007 | 380.00 | 00042527694420 | IVONILDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ORESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/09/2007 | 2936.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPETEN DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/09/2007 | 523.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/09/2007 | 1004.56 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIAN€AS ALUNOS DO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/09/2007 | 289.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/09/2007 | 8500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 21/09/2007 | 3935.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 21/09/2007 | 2160.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEJUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/09/2007 | 1500.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES JULHOAGOS/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 21/09/2007 | 2000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/09/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 21/09/2007 | 50.00 | 00080648215415 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/09/2007 | 50.00 | 00008479039400 | ANDREIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTAINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/09/2007 | 1564.00 | 00039817393100 | DORACI OLIVEIRA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTAINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/09/2007 | 350.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM MENBROS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 9022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 21/09/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/09/2007 | 67.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/09/2007 | 200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELAS INFORMA€åES NO SAGRES DO TCE/PB RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 21/09/2007 | 200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/09/2007 | 725.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TUBOS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE 25 M DE GALERIA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00025119095453 | RENATO FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECOLHIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/09/2007 | 120.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/09/2007 | 135.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BUENOS AIRES A BR 230 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/09/2007 | 2287.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/09/2007 | 250.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRI€ÇO DO TIME DE FUTEBOLSEMPRE VERDE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO VALE DA PARAIBA A SER REALIZADO NA CIDADE DO INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/09/2007 | 3435.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 21/09/2007 | 2760.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MXR 6958,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/09/2007 | 380.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/09/2007 | 2100.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 21/09/2007 | 3480.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 21/09/2007 | 2560.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA COMUNIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 ,EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 21/09/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM VISITA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 21/09/2007 | 2900.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 21/09/2007 | 1700.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/09/2007 | 3435.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 21/09/2007 | 3100.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 21/09/2007 | 3030.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZENDA ON€A PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE AGSOTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/09/2007 | 2475.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE AGSOTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 21/09/2007 | 2300.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE AGSOTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/09/2007 | 3680.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 30,RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/09/2007 | 250.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CISTERNA DA COMUNIDADE DO SITIO AUZENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 24/09/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBORO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 24/09/2007 | 564.00 | 00003289483495 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 24/09/2007 | 190.00 | 00005205723432 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVI€OS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 24/09/2007 | 160.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO COMO O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 24/09/2007 | 100.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 24/09/2007 | 3590.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PISO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 24/09/2007 | 2500.00 | 34800557000129 | COSENO COM. E SERVICOS DO NORTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA DOS USUARIOS DO SISTEMA GERANCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD SEGUNDA PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 24/09/2007 | 1200.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,QUITA€ÇO DO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 24/09/2007 | 100.00 | 00096446064420 | SEVERINO ALVES PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 25/09/2007 | 2400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 25/09/2007 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 25/09/2007 | 1101.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 25/09/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 25/09/2007 | 2854.02 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIALDE LABORATORIO DETINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 25/09/2007 | 200.00 | 00025119850472 | josefa francisca soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/09/2007 | 323.99 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/09/2007 | 11.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 26/09/2007 | 833.20 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 26/09/2007 | 70.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 26/09/2007 | 979.20 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 26/09/2007 | 125.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/09/2007 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 27/09/2007 | 816.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 27/09/2007 | 1556.73 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO ESCOLA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 27/09/2007 | 90.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESCRIP DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 27/09/2007 | 26.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/09/2007 | 26.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/09/2007 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 28/09/2007 | 2317.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ADERALDO LOPES DASILVA E OUTROS JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/09/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/09/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/09/2007 | 673.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DE DOCUMENTOS DE MICROFILMAGEM NA CONTA 8672X,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/09/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/09/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/09/2007 | 36.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/09/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALA€ÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/09/2007 | 323.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE CAL€AMENTO DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/09/2007 | 699.41 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MES SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/09/2007 | 700.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/09/2007 | 1238.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARAIA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/09/2007 | 167.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARAIA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/09/2007 | 1360.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE N A CONSTRAU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/09/2007 | 955.22 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 28/09/2007 | 416.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 28/09/2007 | 350.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIR NA ESCO-LA M. E.F. SERGIO BENTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM LAGOA DE SERRA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 28/09/2007 | 2220.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO/2007, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA EMFEVEREIRO DE 2007, REFERENTE A SERVICOS PRES-TADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 28/09/2007 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007, REFERENTE A SERVI -COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 28/09/2007 | 857.00 | 00003286749400 | GILMARA DE LIMA E SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007, REFERENTE A ATIVIDADES COMO ALFABETIZADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE AUSENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 28/09/2007 | 991.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. JOSE IZIDRO - R$ 500,00 LUCIA DE FATIMA DE S. SILVA - R$ 200,00 MARIA SIMONE FERREIRA - R$ 291,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/09/2007 | 868.48 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DO CONSUNODE ENERGIA ELETRICA OS PO€OS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/09/2007 | 90.96 | 00028153383434 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/09/2007 | 220.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMO 8716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/09/2007 | 330.00 | 00051911353420 | maria da penha andrade | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MARIA DAPENHA ANDRADE E OUTROS POR SEREM CARENTES NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/09/2007 | 385.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/09/2007 | 1216.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/09/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEJULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/09/2007 | 450.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO MNF 1976 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/09/2007 | 49.73 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/09/2007 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007, REFERENTE A SERVI -COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/09/2007 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NOMES DE FEVEREIRO DE 2007 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/09/2007 | 8492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2007 | 762.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2007 | 233.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/09/2007 | 93.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/09/2007 | 15618.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/09/2007 | 6855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/09/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/09/2007 | 15955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/09/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/09/2007 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/09/2007 | 432.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/09/2007 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/09/2007 | 7055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMIS -SIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DµGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/09/2007 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/09/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2007 | 1797.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2007 | 298.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2007 | 1542.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2007 | 58258.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE PAOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/09/2007 | 8092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/09/2007 | 11690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/09/2007 | 25.30 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOA NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2007 | 1142.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2007 | 1682.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/09/2007 | 26717.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/09/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/09/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/09/2007 | 27019.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2007 | 3.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1041, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2007 | 181.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2007 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/09/2007 | 16638.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2007 | 4952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2007 | 9348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/09/2007 | 7570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/09/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBO/07, COMPLE -MENTO DO EMPENHO N. 3074-1 DATADO DE 30/09 /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/10/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MELHORIA ARRECADAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/10/2007 | 760.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIZNOS ,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/10/2007 | 7200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA SEMANAL AS QUINTAS FEIRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/10/2007 | 2550.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES DE SERVI€OS,COVEIROS ,ELETRICISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRDO PSOTADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/10/2007 | 1.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/10/2007 | 1140.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTEZIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/10/2007 | 26917.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/10/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 10 DIAS EM OPERA€ÇO TAPA BURA€O NAS RUAS DESTA CIDADE PROVINIENTE DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/10/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA RUA HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/10/2007 | 375.00 | 00005620748480 | SEVERINO VALDECI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DE 62 METROS DE CAL€AMENTO DAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/10/2007 | 225.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€ÇODE 62 METROS DE MANUTEN€ÇO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/10/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINANDO MATO NO CONJUNTO VILA NOVA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/10/2007 | 345.00 | 00051913216420 | ORLANDO CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€O CAMIPNADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/10/2007 | 150.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVI€O CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/10/2007 | 345.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€O CAPINADO MATO NOS CONJUNTO BOA ESPERAN€A E MANGUEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/10/2007 | 54.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESOUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/10/2007 | 8492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/10/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 3082-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/10/2007 | 250.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVI€O DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA O ROLAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/10/2007 | 196.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS CSERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/10/2007 | 303.42 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/10/2007 | 2280.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E AGENTE DE SERVICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/10/2007 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/10/2007 | 870.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/10/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/10/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/10/2007 | 50.00 | 00093344236415 | MARIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DESETEMB/07.DE LUCAS ROBERTO DA FONSECA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/10/2007 | 50.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DESETEMB/07 DE JEFERSON JOSE DA SILVA JNAUARIO E FERNANDA CARLA JANUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/10/2007 | 50.00 | 00064628027404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/10/2007 | 200.00 | 00044123477453 | LUIS ADELINO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/10/2007 | 583.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/10/2007 | 7055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/10/2007 | 220.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO CABE€OTE DO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/10/2007 | 255.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/10/2007 | 93.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/10/2007 | 420.00 | 00004952576485 | MANUEL ALVES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DO SUPORTE TECNICO DO SFTWARE DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/10/2007 | 210.00 | 00046836926434 | TANIA MARIA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/10/2007 | 125.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/10/2007 | 170.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRETADOS DE DIVULGA€ÇO COM O CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/10/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAI- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/10/2007 | 220.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUL PULA PARA AS CRIAN€AS NA CAMPANHA DA VACINA DE ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/10/2007 | 1560.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2007 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2007 | 760.00 | 00006191079443 | JULIANA SILVA PAIVA | IMPORTE QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/10/2007 | 450.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE FORRO DE PVC NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/10/2007 | 25.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV3823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/10/2007 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/10/2007 | 210.00 | 00008463504400 | CASSIO TOMAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, NO VEICULO DEPLACA MNK 7714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/10/2007 | 472.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/10/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO PSF FR BOQUERAO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI€OS NO MES RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/10/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/10/2007 | 1355.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/10/2007 | 6840.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODS COMO GARI NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/10/2007 | 176.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 02/10/2007 | 11599.40 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARAIA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 02/10/2007 | 2.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTOLADO NA CONTA 67830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 03/10/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 03/10/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 03/10/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 29¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 03/10/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 03/10/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 21¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 03/10/2007 | 150.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES COMO MONITOR DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 03/10/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DE MIN HA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/10/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SETIMO PAG. DAS AT IVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DAS ATIVI DADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007088565439 | MARIA DA CONCEI€ÇO MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 03/10/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG. COMO MONITORA DESTE PR OGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 03/10/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SET. PAGAMENTO DAS AT IVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 03/10/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AO SET. PAGAEMNTO DAS ATIVIDADES C OMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS CONVENIO NUMERO811130/2005, RELATIVO AO SETIMO PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR, DESTE PROGR AMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 03/10/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SETI. APGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 03/10/2007 | 150.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG AS ATIVIDADES COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 03/10/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE AO SETIMO PAG. DAS A TIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A SETIMO PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 03/10/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SETIMO PAG.DAS AT IVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/10/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A SET. PAGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 03/10/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO SET. PAG AMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 03/10/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AO SET.PAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 03/10/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005,REFERENTE AO SET.O PAGAMENTO DAS ATIVIDADES COMO MONITOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 03/10/2007 | 390.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FIGURINO PARA QUADRILHA FOR€A JOVEM DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 03/10/2007 | 420.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 03/10/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 03/10/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 03/10/2007 | 250.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DE ITABAIANA A POSTO DE SAUDE DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 03/10/2007 | 200.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 03/10/2007 | 100.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOIO, CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 03/10/2007 | 100.00 | 00001969770457 | JOSE PEDRO SALUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 03/10/2007 | 300.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 03/10/2007 | 123.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 04/10/2007 | 400.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERA€ÇO DE BOJO DO VEICULO DE PLACA mne 9863 E NA RECUPERA€ÇO DA CAIXA DE MACHA DO MESMO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 05/10/2007 | 500.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE DUAS LAMINAS DO STRIP DO TRATOR E PONTA DE EIXO DO TRATOR VALMET 65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 05/10/2007 | 1293.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 05/10/2007 | 103.90 | 05759053000104 | POLO INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 05/10/2007 | 160.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA EM UMA BOMBA SUBMERSSA DA COMUNIDADE DO MATAO REALIZADA EM SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 05/10/2007 | 200.00 | 00005798188450 | NATALINA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 05/10/2007 | 711.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 05/10/2007 | 408.00 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COOM SOLDA E LANTERNAGEM NE VEICULO DE PLACA MNS 1976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 05/10/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXODO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 05/10/2007 | 210.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIODO DE DUAS SEMANAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 06/10/2007 | 1500.00 | 05387573000133 | SHOW ROOM PERSIANA DECORA€åES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REDE DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 08/10/2007 | 1115.77 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 08/10/2007 | 5424.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 08/10/2007 | 100.00 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA INANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 08/10/2007 | 100.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 08/10/2007 | 150.00 | 00060125730497 | severino do ramo do nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 08/10/2007 | 1802.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 603,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 08/10/2007 | 1417.88 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 08/10/2007 | 1985.19 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 08/10/2007 | 11240.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE LUBRIFICANT.DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 E MNE 9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 08/10/2007 | 100.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA€ÇO DURANTE A CONFERENCIA ESTADUAL REALIZADA NO PERIODO DE 08/10 A 10/10 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 08/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 08/10/2007 | 1398.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIEN A MNO8656 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 08/10/2007 | 1400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONVENIO A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 08/10/2007 | 167.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 08/10/2007 | 215.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 08/10/2007 | 4568.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNW 8841 E PARA OS TRATORES VALMET VALTRA E NEWHOLLAND,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/10/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 09/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/10/2007 | 1100.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/10/2007 | 150.00 | 00008170502489 | ANTONIO VIEIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 09/10/2007 | 794.51 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€AO DAS FARDAD DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 09/10/2007 | 130.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 09/10/2007 | 100.00 | 00007744623452 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 09/10/2007 | 250.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 09/10/2007 | 585.74 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/10/2007 | 307.10 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2007 | 40.00 | 00005197161400 | MARIA DAS MERCES SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2007 | 843.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2007 | 250.00 | 00005051176496 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOM]RME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2007 | 70.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2007 | 280.00 | 00006919780429 | ALEX DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2007 | 100.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/10/2007 | 1500.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE F DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CANRENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€åES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07, EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADEMMT 9517.CFE. DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2007 | 76.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2007 | 1495.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2007 | 1705.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2007 | 8375.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/10/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2007 | 800.00 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 A SERRA DO CATOLE EM TRATOR FORD 6.610 ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/10/2007 | 250.00 | 03943763000164 | AGENCIA GALERA DE PROD DE EVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO E INSCRI€ÇO DO TIME SEMPRE VEDE NO CAMPEONATO DO VALE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/10/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 11/10/2007 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AOS MESES DEMAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 11/10/2007 | 355.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 11/10/2007 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 11/10/2007 | 1225.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 11/10/2007 | 1241.92 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 11/10/2007 | 3670.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 11/10/2007 | 103.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 11/10/2007 | 4.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 11/10/2007 | 749.84 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DASTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 11/10/2007 | 350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE LIVRO DE ATA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 11/10/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE agosto/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 11/10/2007 | 100.00 | 00001013230426 | ROSANGELA SILVA DO REGO MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINAO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 11/10/2007 | 1274.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 11/10/2007 | 50.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 11/10/2007 | 100.00 | 00008252767486 | CRISLANE ROBERTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 15/10/2007 | 200.00 | 00006903648496 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 15/10/2007 | 200.00 | 00006676940485 | FABIO EUZEBIO DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 15/10/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 15/10/2007 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO E LICEN€A DE USO DO SOFTWARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 16/10/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 16/10/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 16/10/2007 | 1617.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 16/10/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 16/10/2007 | 411.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 16/10/2007 | 988.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 16/10/2007 | 1185.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 16/10/2007 | 245.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DµGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 16/10/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 16/10/2007 | 410.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 17/10/2007 | 760.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 17/10/2007 | 4828.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE ESPORTE LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO MANECOS. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 18/10/2007 | 1444.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 18/10/2007 | 104.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE MATERIAL DESTINADO Q QUADRA DA ESPORTE DE MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 18/10/2007 | 215.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 18/10/2007 | 1151.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 18/10/2007 | 318.20 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 18/10/2007 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 18/10/2007 | 280.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 19/10/2007 | 591.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 19/10/2007 | 120.00 | 05543322000109 | LIDER OTICAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A UM AQUISI€ÇO DE UM OCULOS PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 19/10/2007 | 510.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE GURINHEM A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDA-DE DE SAUDE CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 19/10/2007 | 278.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 19/10/2007 | 11500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 19/10/2007 | 6969.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 19/10/2007 | 200.00 | 00096445971415 | IVONALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MES DE SETEMBRO/07, NA ESCOLA MUNICIPAL LOOCALIZADO EM PAU FERRO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/10/2007 | 225.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CRUZETA DE POSTE DA QUADRA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 19/10/2007 | 1401.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA O ROLAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 19/10/2007 | 2750.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/10/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DE VERIFICA€ÇO DA BALAN€A DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/10/2007 | 1127.56 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 22/10/2007 | 440.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 22/10/2007 | 885.20 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRTAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 22/10/2007 | 646.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 22/10/2007 | 100.00 | 00069131856420 | RORIMAR GLERISON CLEMENTE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVERSAO(PALHA€O) com crian‡as da Escola M.E.Fundamental Jose maria Mesquita localizado no sitio Manecos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSOR DE INFORMATICA EM BOQUEIRAO II NA SALA DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 22/10/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 22/10/2007 | 135.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO SITIO MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO VILA NOVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 23/10/2007 | 360.00 | 00011748818520 | ERALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIO BUENOS AIRES RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/10/2007 | 31.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 23/10/2007 | 690.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 23/10/2007 | 200.00 | 00001278904409 | IOLANDA PAULA DE LIMA BRITO MATA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA O TRANSPORTE DE GURINHEM A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/10/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/10/2007 | 70.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/10/2007 | 435.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/10/2007 | 70.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 24/10/2007 | 244.25 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 24/10/2007 | 150.00 | 00027905918491 | JOSE MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 24/10/2007 | 150.00 | 00003993004493 | ANA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 24/10/2007 | 450.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 24/10/2007 | 24.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1529, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 24/10/2007 | 2950.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTE€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 24/10/2007 | 3580.82 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 25/10/2007 | 485.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 25/10/2007 | 220.00 | 00002706119403 | JOSE ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 25/10/2007 | 40.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 25/10/2007 | 1029.20 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 25/10/2007 | 903.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 26/10/2007 | 700.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA 2336, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 26/10/2007 | 3033.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 26/10/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 26/10/2007 | 800.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAPE E GURINHEM,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 26/10/2007 | 573.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 26/10/2007 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 26/10/2007 | 2740.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 26/10/2007 | 72.24 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 26/10/2007 | 150.00 | 00002815972433 | JOAO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DETINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 26/10/2007 | 3323.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 26/10/2007 | 2925.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 26/10/2007 | 2050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 26/10/2007 | 1550.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 26/10/2007 | 210.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO NA ESCOLA DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 26/10/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SETIMO PAG.DAS AT IVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 26/10/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG. COMO MONITORA DESTE PR OGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 26/10/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DE MIN HA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A SETIMO PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007088565439 | MARIA DA CONCEI€ÇO MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 26/10/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO SET. PAGAMENTO DAS AT IVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 26/10/2007 | 1260.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PAR AA UFBP DA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 26/10/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO SET. PAG AMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A SET. PAGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG AS ATIVIDADES COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 26/10/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE DAS A TIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 26/10/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE DAS AT IVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 26/10/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AO SET.PAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 26/10/2007 | 150.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/10/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO SET. PAGAMENTO DAS ATIVI DADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/10/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO . APGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 26/10/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AGAEMNTO DAS ATIVIDADES C OMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 26/10/2007 | 150.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES COMO MONITOR DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 26/10/2007 | 1816.98 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 26/10/2007 | 3030.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 26/10/2007 | 2925.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE SETEMB DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 26/10/2007 | 3840.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 26/10/2007 | 3000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZENDA ON€A PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE SETEMB/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 26/10/2007 | 1900.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE SETEMB/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 26/10/2007 | 2050.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE SETEMB/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 26/10/2007 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA COMUNIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 ,EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 26/10/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DA CIDADE DE GURINHEM A ESCOLA DE BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 26/10/2007 | 1825.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00025119095453 | RENATO FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECOLHIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 26/10/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 31¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 26/10/2007 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 30¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 26/10/2007 | 8773.09 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA EM TRIBUTA€ÇO PARA COBRAN€A DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVI€O DA DUPLICA€ÇO DA BR 230 NO TRECHO QUE COMPREENDE O MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 26/10/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 26/10/2007 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 26/10/2007 | 1050.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MDO 8764,CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM RONDA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/10/2007 | 281.06 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 26/10/2007 | 70.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESTPESAS CARTORARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 27/10/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 27/10/2007 | 260.93 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPA DE MATERIAL DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAO PARA PARA DOAR A PESSOA CARENTE CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/10/2007 | 556.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,SEC. EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/10/2007 | 2100.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/10/2007 | 298.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DAS ESCOLAS DESTE E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/10/2007 | 1735.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/10/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/10/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/10/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE INTERNET MENSALIDADE AO MES DE DE OUTUBRO/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/10/2007 | 592.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/10/2007 | 105.00 | 00001478032413 | RITA FILOMENA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTIADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/10/2007 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/10/2007 | 800.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/10/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/10/2007 | 1950.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/10/2007 | 360.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORT QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA EM MOTO DE MINHA PROPRIDADE DE PLACA MMO2663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/10/2007 | 360.00 | 00001969770457 | JOSE PEDRO SALUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES MO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDA E DE PLACA MMU1392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/10/2007 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/ DE 2007, LOCALIZADO NO CONJUNTO DA CAI- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/10/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/10/2007 | 110.00 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRETADOS DE DIVULGA€ÇO COM O CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/10/2007 | 770.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO MEDICAMENTO E MATERIAIS PARA OS PSF OS MESES DE SETEMBRO E OUTURBRO/07 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH1026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/10/2007 | 60.00 | 00002814375482 | ELIONALDO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DA CMPANHA DE VANICA€ÇO ANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/10/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/10/2007 | 521.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVERIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NA ADPTA€ÇO DE PROTESE OCULAR EXTERNA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/10/2007 | 100.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMOANHA DE VACNA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE PLACA MNO 6785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006191079443 | JULIANA SILVA PAIVA | IMPORTE QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/10/2007 | 50.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VILKS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MNF 2336, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/10/2007 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/10/2007 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/10/2007 | 107.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/10/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/10/2007 | 528.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/10/2007 | 15586.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/10/2007 | 6755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/10/2007 | 63026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/10/2007 | 15955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/10/2007 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/10/2007 | 25.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV3823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/10/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 31/10/2007 | 2584.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002654586413 | MANOEL ALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PARAQUIAL PARA 1¦ CON-FERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/10/2007 | 11340.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/10/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/10/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/10/2007 | 561.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/10/2007 | 2264.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/10/2007 | 1058.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 31/10/2007 | 565.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 31/10/2007 | 533.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/10/2007 | 110.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/10/2007 | 25.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DESETEMB/07 DE JEFERSON JOSE DA SILVA JNAUARIO E FERNANDA CARLA JANUARIA, COPLEMENTO AO EMPENHO N. 3178-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/10/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/10/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/10/2007 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE INTERNET MENSALIDADE AO MES DE DE OUTUBRO/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/10/2007 | 766.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTURBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/10/2007 | 16504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/10/2007 | 5067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/10/2007 | 9348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/10/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/10/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/10/2007 | 927.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS FINANCEIROS A CARGO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO ACONCESSAO DO SEGURO-SAFRA A PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS.(CONTRA PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/10/2007 | 210.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/10/2007 | 1703.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES DESTINADAAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TRARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 31/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 31/10/2007 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 31/10/2007 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/10/2007 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/10/2007 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/10/2007 | 1.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTURBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/10/2007 | 7570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/10/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/10/2007 | 27222.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRITIRA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/10/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/10/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ONFRA ESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/10/2007 | 584.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/10/2007 | 783.60 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/10/2007 | 705.61 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESOUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/10/2007 | 60000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/10/2007 | 98461.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/10/2007 | 8304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/10/2007 | 38033.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/10/2007 | 23240.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/10/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5934-X/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/10/2007 | 2000.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/10/2007 | 185.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/10/2007 | 24073.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/10/2007 | 1026.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARAIA NA CONTA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/10/2007 | 59599.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/10/2007 | 7126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/10/2007 | 11910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/10/2007 | 230.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE O1 FOGAO DE DUAS BOCAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/10/2007 | 823.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT PROGR DE DISTRIB MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/10/2007 | 2050.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/10/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005 AS ATIVIDADES COMO MONITOR DO REFERIDO PROGRAMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2007 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED-1370DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2007 | 4493.03 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00007128862498 | ALEXSAN ELAIDE DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/11/2007 | 523.80 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2007 | 2500.00 | 34800557000129 | COSENO COM. E SERVICOS DO NORTE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALA€ÇO DE SOFTWARE GERENCIAL NA PASCHAL PARA GERENCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2007 | 150.00 | 35581123000148 | bilovar cicero dos santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE LACA MNF 2336,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/11/2007 | 110.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 05/11/2007 | 600.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DE CARRO DO TRANSPORTE DE CARNE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 05/11/2007 | 600.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO A CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO CURSO DE REDA€ÇO OFICIAL COM DURA€ÇO DE VINTE HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 05/11/2007 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 05/11/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 05/11/2007 | 379.19 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS CSERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 05/11/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 05/11/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA 22¦ PARCEL AS DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 05/11/2007 | 0.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 05/11/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 05/11/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 05/11/2007 | 250.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO DA REDE INTERNET E IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 05/11/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 05/11/2007 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 05/11/2007 | 1500.00 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 05/11/2007 | 50.00 | 00093344236415 | MARIA LUCIA DA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETI DE LUCAS ROBERTO DA FONSECA SILVA,LUAN ROBERTO DA FONSECA SILVA,RELLATIVO AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 05/11/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 05/11/2007 | 50.00 | 00064628027404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 05/11/2007 | 50.00 | 00044123477453 | LUIS ADELINO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 05/11/2007 | 75.00 | 00087264188434 | GLORIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETI DE FERNANDA CARLA JANUARIO,JOSE LUIS JANIARIO,JEFERSON JOSE DA SILVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 05/11/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 05/11/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 05/11/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 05/11/2007 | 320.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DO RECANTO DO LAZER PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS COM AS CRIAN€AS DO PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 05/11/2007 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 CARROSPIPAS D AGUA PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPU-LACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 05/11/2007 | 280.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO PULAPULA INFANTIL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS COM CRIAN€AS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 05/11/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DESETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 05/11/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMB DE2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 06/11/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 07/11/2007 | 588.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 07/11/2007 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84085/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 07/11/2007 | 17515.26 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 07/11/2007 | 1240.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,GRAXA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VALMET,VALTRA E NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 07/11/2007 | 1291.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIEN A MNO8656 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 07/11/2007 | 5424.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 07/11/2007 | 3212.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 07/11/2007 | 2143.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 603,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 07/11/2007 | 170.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO D O VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 07/11/2007 | 285.00 | 08286988000109 | OFICINA CAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 08/11/2007 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICSO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 08/11/2007 | 760.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICSO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 08/11/2007 | 300.00 | 00006704949410 | JONATHAN GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE NO PERIODO DE DUAS SEMANAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 08/11/2007 | 2170.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 08/11/2007 | 13105.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE LUBRIFICANT.DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 E MNE 9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 08/11/2007 | 82.64 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 08/11/2007 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 08/11/2007 | 2240.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 09/11/2007 | 500.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS GRAFICOS A APRECIA€ÇO DE ADESIVO NO ONIBUS M BENZ 1620 DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 09/11/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/11/2007 | 1390.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 09/11/2007 | 380.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE VIGIA NO PERIODO DE UM MES NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/11/2007 | 380.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER RVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 09/11/2007 | 1710.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRSTADOS CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/11/2007 | 250.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 09/11/2007 | 350.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS DE EMPLEIDTADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA,LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 09/11/2007 | 250.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRONA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/11/2007 | 700.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA ENSAIOS DA BANDA MARCIAL NOS SABADOS E DOMINGOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 ,EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA sECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA VISITAR AS ESCOLAS VEICU LO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA ESTA CIDADEN EM VEICULO DE MINHA PROPRIED ADE DE PLACA MND 5038 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/11/2007 | 750.00 | 24216368000150 | MADIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 2337 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINANDO MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE RELATIVO A 10 DIAS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 09/11/2007 | 950.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E PRIMENRIA QUINZ DE SETEMBRO/07 E FISCAL DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 09/11/2007 | 380.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO MATAO.FAZ. RAIS E VOLTA ABRAAO RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 09/11/2007 | 2550.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONFORME RELA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/11/2007 | 380.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€ÇODE DE CAL€AMENTO DAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 09/11/2007 | 150.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 10 METROS DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 09/11/2007 | 380.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€O CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 09/11/2007 | 240.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/11/2007 | 400.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 100 METROS DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/11/2007 | 760.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO PERIODO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 09/11/2007 | 17.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84085/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 09/11/2007 | 10394.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 09/11/2007 | 1247.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTASDE RET INSS NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 09/11/2007 | 2062.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 09/11/2007 | 160.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE PORTEIAS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/11/2007 | 300.00 | 00051913020444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 09/11/2007 | 150.00 | 00067519989453 | MARIA LUCIA LIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS COBSEKHEIROS QUE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE CONSELHEIROS NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/11/2007 | 935.20 | 00008189076493 | ANA MARIA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 09/11/2007 | 192.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 09/11/2007 | 250.00 | 00069200351468 | EDLCAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUIT DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SAPE E GURINHEM,CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 09/11/2007 | 380.00 | 00011160259739 | WELLINGTON PAULO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 09/11/2007 | 380.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 09/11/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO PSF FR BOQUERAO RELATIVO A 15 DIAS DE SERVI€OS NO MES RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 09/11/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 09/11/2007 | 150.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 09/11/2007 | 380.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CANRENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€åES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADEMMT 9517.CFE. DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/11/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE ENPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE SETEMBRO/07A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/11/2007 | 317.88 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/11/2007 | 451.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 12/11/2007 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATI-VO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 12/11/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 12/11/2007 | 2.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 12/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA SHARP, LOCALIZADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 12/11/2007 | 23.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA COMO SALA DE AULA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 12/11/2007 | 150.00 | 00060125730497 | severino do ramo do nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 12/11/2007 | 3000.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIODO DE DUAS SEMANAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 12/11/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 13/11/2007 | 379.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 13/11/2007 | 100.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 13/11/2007 | 802.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DO DIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 13/11/2007 | 5635.93 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA EM TRIBUTA€ÇO PARA COBRAN€A DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVI€O DA DUPLICA€ÇO DA BR 230 NO TRECHO QUE COMPREENDE O MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 13/11/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 14/11/2007 | 293.50 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX DAS PRESTA€åES DE CONTAS DE JULHO AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 14/11/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 14/11/2007 | 407.00 | 00060099810425 | Érica Zanandrea Nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/11/2007 | 150.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO PESSOAL DO IGDBF RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 14/11/2007 | 300.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 14/11/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 14/11/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 14/11/2007 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 14/11/2007 | 1520.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE TOCATA NAS FESTIVIDAD EM COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 14/11/2007 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 14/11/2007 | 834.85 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 14/11/2007 | 2433.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 14/11/2007 | 3743.15 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 14/11/2007 | 825.10 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 14/11/2007 | 166.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 14/11/2007 | 1076.50 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS CARTORARIOS CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 14/11/2007 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 14/11/2007 | 525.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 14/11/2007 | 322.50 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 14/11/2007 | 1004.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULO DE PLACA MNF 2336 E SERVI€OS DE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MNE 9863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 14/11/2007 | 680.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOD E SAUDE EM HOSPITAL DE GURINHEM E SAPE CONFORME DOA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 14/11/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 15/11/2007 | 3303.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 16/11/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 16/11/2007 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 16/11/2007 | 380.00 | 00060099518449 | LUIS GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SERVENTE NA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/07 | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 16/11/2007 | 437.00 | 00005837221484 | VANESSA LINHARES PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESCOLA DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 16/11/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 16/11/2007 | 2147.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 16/11/2007 | 460.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE BUEIROS EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 16/11/2007 | 470.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00025119095453 | RENATO FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECOLHIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 16/11/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 16/11/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 16/11/2007 | 240.00 | 00052625567449 | MARIA LIMA PINHEIRO DE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åE ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 16/11/2007 | 240.00 | 00001288567421 | JOSINALDO MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 16/11/2007 | 180.00 | 00098026321472 | MARIA JOSE HONRATO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 16/11/2007 | 400.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 16/11/2007 | 400.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A PAGAMENTO DE SUA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 16/11/2007 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 16/11/2007 | 150.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE REUNIOES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DO BOLSA FAMILIA NO RIBEIRAO NO DIA 16/11/07 AS 14;00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 16/11/2007 | 440.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 16/11/2007 | 81.00 | 00006121973447 | SONIA LIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 16/11/2007 | 536.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 16/11/2007 | 300.00 | 00006903648496 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATA DO PROGRAMA DOS IDOSOS EM BOQUEIRAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 16/11/2007 | 190.00 | 00007753583476 | ADRIANA DE FATIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 16/11/2007 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 16/11/2007 | 800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS MENINOS DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNT 9517 RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 17/11/2007 | 300.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 17/11/2007 | 176.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESTPESAS CARTORARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 17/11/2007 | 905.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/11/2007 | 1526.01 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRE DE ESPORTEDO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 19/11/2007 | 2252.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 19/11/2007 | 742.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/11/2007 | 200.00 | 00002695513445 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 19/11/2007 | 200.00 | 00060098155415 | IVONETE BIA DO NASCIMENTO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 20/11/2007 | 115.50 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 20/11/2007 | 190.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPU-TADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/11/2007 | 42.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/11/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 20/11/2007 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIAO AO MES DE DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 20/11/2007 | 14686.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/11/2007 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/11/2007 | 560.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 21/11/2007 | 100.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MAMUTEN€AO DO UM MICRO COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 21/11/2007 | 19.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 21/11/2007 | 1950.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES DESTINADAAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TRARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 21/11/2007 | 1178.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 21/11/2007 | 380.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA QUARA DE ESPORTE LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/11/2007 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 21/11/2007 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 21/11/2007 | 1200.30 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO E SINDA REGIS EPEDACINHO DE AMOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 21/11/2007 | 72.50 | 11895596000151 | ART FARMA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 22/11/2007 | 840.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE F DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 22/11/2007 | 187.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORARIOS NO REGISTRO DE LIVRO DE ATA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/11/2007 | 17.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIAO AO MES DE DE NOVEMBRO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/11/2007 | 500.00 | 00095170707487 | FARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA ANALISE DOS INDICES DE EDUCA€ÇO E SAUDE DO EXERCICIO 2005,PARA FINSDE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 23/11/2007 | 400.00 | 08973752000140 | EMATER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATAR NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO,CONFORME CONVENCIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A BANDA MARCIAL PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CONDE ITABAIANA E GUARABIRAEM VE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE SETEMB/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 23/11/2007 | 500.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAICARA PARA O PONTO DE ONIBUS ESCOLAR NA BR 230, DURANTE O MESDE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 23/11/2007 | 350.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BALISAS DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 23/11/2007 | 112.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE OUTRO ESTADO DO VEICULO DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 23/11/2007 | 20.00 | 05085859000164 | AFPV PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA PAR DE PLACA OFICIAL DESTINADO AO VEICULO KHW 3227, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 23/11/2007 | 139.00 | 41136730000100 | RAMOS MACEDO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE UM MACACO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 23/11/2007 | 2200.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 23/11/2007 | 3750.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 23/11/2007 | 2550.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 23/11/2007 | 2050.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 23/11/2007 | 1650.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DDA FAZ. GAMILEIRA E FZ. APARECIDA PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/077 ,EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 23/11/2007 | 3640.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 23/11/2007 | 380.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOSSANTOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 23/11/2007 | 2960.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 23/11/2007 | 2400.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 23/11/2007 | 3240.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE OUTUBROO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 23/11/2007 | 2960.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 23/11/2007 | 1980.00 | 01976465000145 | COMBRITA - GARANTIA MINERIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/11/2007 | 3400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIED ADE DE PLACA MND 5038 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE GURINHE A ESCOLA MUNICIAPAL DE BOQUEIRAO II EMVEICU LO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 23/11/2007 | 1610.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PAR AA UFBP DA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 23/11/2007 | 1295.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 23/11/2007 | 400.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA BUEIA EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAFGENS CONDUZINDO ATERRO PARA A ESTRADA DE PAU FERO DOS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DE PAU FERRO DOS NUNES , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 23/11/2007 | 670.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 134 METROS DE CAL€AMENTO SENO 60 METROS EM BOQUEIRAO E 74 METROS NO CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 23/11/2007 | 460.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 23/11/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 23/11/2007 | 335.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE S EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 23/11/2007 | 400.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O LIXODESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 23/11/2007 | 1050.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL DE GURINHEM E ITABAIANA CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 23/11/2007 | 300.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROFONE LESON SM 80 DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE MANECOS I E II PARA A FEIRA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO EM VEIC ULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAS DO SITIO MANECOS I E II PARA A FEIRA DESTACIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 26/11/2007 | 450.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 26/11/2007 | 1022.58 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMUNA€ÇO DAS PRA€AS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 27/11/2007 | 550.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 27/11/2007 | 600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 27/11/2007 | 420.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/11/2007 | 305.00 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SCRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/11/2007 | 100.00 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SCRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/11/2007 | 80.31 | 00006197843420 | ANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 27/11/2007 | 400.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTU -CHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 28/11/2007 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 28/11/2007 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/11/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/11/2007 | 150.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES COMO MONITOR DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/11/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO PAGAMENTO DE MIN HA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 29/11/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE DAS A TIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 29/11/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO PAG. COMO MONITORA DESTE PR OGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/11/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AGAEMNTO DAS ATIVIDADES C OMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/11/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AT IVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/11/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO PAG.DAS AT IVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007088565439 | MARIA DA CONCEI€ÇO MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/11/2007 | 150.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 29/11/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO PAG AMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A PAGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 29/11/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO . APGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO PAGAMENTO DAS ATIVI DADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 29/11/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AOPAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO SETIMO PAG AS ATIVIDADES COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 29/11/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 29/11/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE DAS AT IVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/11/2007 | 59.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHALTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCINTOA A QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 29/11/2007 | 525.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ESTRITURA DE TERENO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COM RECURSOS DA FUSANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 29/11/2007 | 80.00 | 11895596000151 | ART FARMA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE MEDICAMENTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/11/2007 | 536.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES SINDA REGIS PEDACINHO DE AMOR E REGINALDO GALDINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 29/11/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/11/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 29/11/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 29/11/2007 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/11/2007 | 1539.70 | 07177691000142 | NADIA KARINA DUTRA MAIA DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E MEDICAMENTOS DOADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOA€ÇO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2007 | 40.00 | 07365235000126 | NOTE E ANOT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2007 | 60.00 | 00064626849415 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/11/2007 | 49.61 | 00030894549472 | FRANCISCA MARIA DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/11/2007 | 350.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2007 | 50.00 | 00073849456404 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENBTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2007 | 635.20 | 00058654445491 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTE CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2007 | 1050.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAIROS COMPLETO CONFORMEDOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2007 | 165.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SUMO DµGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/11/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2007 | 85.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. NOVEMBRO07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2007 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/11/2007 | 230.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005888807443 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2007 | 80.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PR PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO DO PSS SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE OUTUBRO/07A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2007 | 93.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2007 | 296.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. NOVEMBRO07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/11/2007 | 125.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/11/2007 | 242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/11/2007 | 110.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DO LABORATORIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/11/2007 | 693.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/11/2007 | 15579.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2007 | 6755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMIS -SIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/11/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/11/2007 | 15955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/11/2007 | 12985.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRA-TADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/11/2007 | 250.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFRA-VERMELHO DE MESA, DESTINADO AO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2007 | 4628.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOGARIA DO SR§ ACIMA CITADO E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 E PRIMEIRA QUINZE-NA DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2007 | 1355.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2007 | 800.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2007 | 3548.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2007 | 4100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIV AOMES DE SETEMBRO E 2¦ QUINZENA DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2007 | 760.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2007 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2007 | 2170.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NNA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2007 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2007 | 775.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO AMBULANCIA MNF 1976, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/11/2007 | 285.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/11/2007 | 331.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO COMPLEMENTO DOEMPENHO N. 198-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2007 | 54.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESNOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2007 | 1011.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2007 | 872.80 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PO€O ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO MESNOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2007 | 26740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/11/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/11/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2007 | 4572.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, VAL-TRA E NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2007 | 375.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 25 DIAS CAPI-NANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007, QUE ORA EMPENHAMOS EM VIRTUDE DONAO LANCAMENTO ANTERIORMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/11/2007 | 1187.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2007 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA ED-1370DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2007 | 67936.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2007 | 6198.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2007 | 16817.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2007 | 28526.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2007 | 274.75 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2007 | 342.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA COMO SALA DE AULA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2007 | 1119.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DO PREDIO ONDE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2007 | 370.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/11/2007 | 1267.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/11/2007 | 451.33 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/11/2007 | 60217.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/11/2007 | 7354.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2007 | 11790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2007 | 878.39 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2007 | 22945.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/11/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005 AS ATIVIDADES COMO MONITOR DO REFERIDO PROGRAMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2007 | 1860.00 | 02046695000178 | ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II - PDE | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PLANO DEDENSOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2007 | 3000.00 | 02046694000123 | ESCOLA MUNCIPAL DE ENS.FUND. SERAFINA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA DO PLANO DEDESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEI-RO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/11/2007 | 583.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2007 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA DE INTENETA NA CONTA DO ICMS 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/11/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/11/2007 | 168.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA DA INTENET 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/11/2007 | 575.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA DA FOPAG 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/11/2007 | 525.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZA€ÇO DO ARQUIVO PERMANENTE DOS ANOS 1990A2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2007 | 1745.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/11/2007 | 245.82 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/11/2007 | 16485.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/11/2007 | 5067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/11/2007 | 8816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/11/2007 | 6.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEMDE CORRESPODENTECIA PERTENCENTES SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/11/2007 | 43.49 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 176-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2007 | 1835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/11/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0038806 | 30/11/2007 | 56000.00 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARES NOS SI-TIOS CATOLE E LAGOA DAS PIPUCAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A FUNASA N. 2195/2006. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DOS REC. HÍDRICOS E DA EXTEN. RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/11/2007 | 5184.46 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE CIS -TERNAS DOMICILIARES NO SITIO RIACHO VERDE ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/11/2007 | 7570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMIS-SIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2007 | 314.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAPELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2007 | 264.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DO PREDIO ONDE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2007 | 264.03 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2007 | 298.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DO PREDIO ONDE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2007 | 840.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ARVORE DE NATAL ARMADA NO CENTRO DA CIDADE NA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2007 | 47.53 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2007 | 62.04 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2007 | 64.36 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2007 | 54.26 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2007 | 60.99 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2007 | 61.41 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2007 | 60.15 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2007 | 46.27 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2007 | 68.15 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2007 | 45.64 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2007 | 190.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PARATI MNE 9124, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2007 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2007 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2007 | 242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2007 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2007 | 235.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 03/12/2007 | 990.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 03/12/2007 | 43.50 | 08531328000146 | GM COMERCIO DE BITUTERIAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOSAO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 03/12/2007 | 600.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO A CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO CURSO DE REDA€ÇO OFICIAL COM DURA€ÇO DE VINTE HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 03/12/2007 | 150.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVI€O PRETADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MARIA ALCINDA DE PAIVA.LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 03/12/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 03/12/2007 | 480.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NA MANUTEN€ÇO DE MAQUINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 03/12/2007 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 04/12/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 04/12/2007 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 04/12/2007 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 04/12/2007 | 764.24 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A ESCOLA DO MATAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN DO PROGR NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 04/12/2007 | 17500.24 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 04/12/2007 | 2800.00 | 04315716000139 | ARTSHOU PRODU€åES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DA BANDA KARKARA COM SOM PALCO E ILIMUNA€ÇO NO DIA 19/12/07 FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 04/12/2007 | 400.00 | 00002855621429 | MARIA DA GUIA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO SALA DE AULA DO REFOR€O ESCOLAR DA PRIMEIRA A QUARTA SERIE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO SETEMBROE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 04/12/2007 | 1400.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 04/12/2007 | 3212.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 04/12/2007 | 1160.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 04/12/2007 | 1160.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/07CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 04/12/2007 | 760.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 04/12/2007 | 380.00 | 00007379336401 | DIEDNA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EM APOIO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 04/12/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 04/12/2007 | 300.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO NO SOFTWARE DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 04/12/2007 | 420.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 04/12/2007 | 730.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOD E SAUDE EM HOSPITAL DE GURINHEM E SAPE CONFORME DOA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 04/12/2007 | 2500.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 04/12/2007 | 990.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 04/12/2007 | 130.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUL PULA PARA AS CRIAN€AS NA CAMPANHA DA VACINA DE ANO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 04/12/2007 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 04/12/2007 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 04/12/2007 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 04/12/2007 | 1360.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 04/12/2007 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AOS MESESJULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 04/12/2007 | 2740.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DESETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 04/12/2007 | 380.00 | 00006191079443 | JULIANA SILVA PAIVA | IMPORTE QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 04/12/2007 | 800.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MJULHO E AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 04/12/2007 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 04/12/2007 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 04/12/2007 | 1145.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 05/12/2007 | 650.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 05/12/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXODO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 05/12/2007 | 655.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE F DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 05/12/2007 | 2933.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 05/12/2007 | 930.90 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 05/12/2007 | 516.85 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 05/12/2007 | 733.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 05/12/2007 | 162.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DE RENUNIO ES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 05/12/2007 | 330.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO COMO O GRUPO DE IDOSOS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 05/12/2007 | 120.00 | 00006704949410 | JONATHAN GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUANDO NA ENTREGA DE MERENDAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 05/12/2007 | 2000.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOSE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 05/12/2007 | 400.00 | 00000954755405 | JOSEFA KELLY BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA NAUTILIA RANGEL DE PAIVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 05/12/2007 | 250.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DE PORTE DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 05/12/2007 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 23¦PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 05/12/2007 | 120.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNQ 8065,CONDUZINDO OS PROFESSORES A ESCOLA DE BOQUEIRAO NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOCOMPONENTES DA BANCA MARCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 05/12/2007 | 100.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO COMO O PESSOAL DO EXERCITO NA DISTRIBUI€AO DE AGUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 05/12/2007 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 05/12/2007 | 1000.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM BOMBAS D AGUA NAS COMUNIDADES DE MATAO,BUENOS AIRES E VILA CAJARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 06/12/2007 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 06/12/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 06/12/2007 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 06/12/2007 | 200.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 06/12/2007 | 810.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DE ITABAIANA A POSTO DE SAUDE DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 07/12/2007 | 1139.60 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 07/12/2007 | 5424.64 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 07/12/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 07/12/2007 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 10/12/2007 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES NASCIMENTO, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 10/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 10/12/2007 | 924.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 10/12/2007 | 8596.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS (INSS-FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 10/12/2007 | 1467.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 10/12/2007 | 2488.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/12/2007 | 5.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/12/2007 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2007 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 10/12/2007 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DE 20/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 10/12/2007 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DESETEMBRO E OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 10/12/2007 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLEITADA CORTANDO LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 10/12/2007 | 1130.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIEN A MNO8656 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 10/12/2007 | 1300.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATEIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/12/2007 | 300.00 | 00021102910600 | MIGUEL CARDODO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ELETRICA DO oNIBUS DE pLA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 10/12/2007 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUEL DA PISCINA DO CLUB LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 10/12/2007 | 359.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DNA RUA HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/12/2007 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 10/12/2007 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE GURINHEM E ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 10/12/2007 | 351.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 10/12/2007 | 3939.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, VAL-TRA E NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 10/12/2007 | 500.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO NA CASA DO SR. EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS,CONFORME DOAUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2007 | 2312.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 603,21 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 10/12/2007 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CANRENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€åES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MMT 9517.CFE. DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 10/12/2007 | 11624.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE LUBRIFICANT.DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNF 1976 MNH 2426 MNF 2336 E MNE 9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 10/12/2007 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRSTA€ÇO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE NOVEMBRO/07 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GURINHEM,CONFORME DOA€OE S ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/12/2007 | 1486.98 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE ENPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/12/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/12/2007 | 300.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE S EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 11/12/2007 | 2495.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/12/2007 | 7980.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIV AOMES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 11/12/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 11/12/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 11/12/2007 | 700.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO NA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 11/12/2007 | 1150.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE TOCATAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 11/12/2007 | 100.00 | 00096446234449 | JOÃO SEVERINO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 11/12/2007 | 1060.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 11/12/2007 | 760.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 11/12/2007 | 2550.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 11/12/2007 | 570.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 11/12/2007 | 375.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/12/2007 | 375.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 11/12/2007 | 225.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 11/12/2007 | 400.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE 100 METROS DE CAL€AMENTO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 11/12/2007 | 14.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINAO A ARVORE DE NATAL ARMADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 11/12/2007 | 30.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVI€O CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE GURINHE A ESCOLA MUNICIAPAL DE BOQUEIRAO II EMVEICU LO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PARA ENSAIOS NOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/12/2007 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 11/12/2007 | 2660.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 11/12/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 11/12/2007 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 12/12/2007 | 27.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORARIOS NO REGISTRO DE LIVRO DE ATA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 12/12/2007 | 84.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE BRITA N 19 PARA UMA GALERIA NO CONJUNTO SANTO ANTONIO CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 13/12/2007 | 4635.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 13/12/2007 | 1321.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 13/12/2007 | 1.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 13/12/2007 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 13/12/2007 | 455.98 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 13/12/2007 | 4827.10 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 14/12/2007 | 436.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 14/12/2007 | 3911.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 14/12/2007 | 6500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 14/12/2007 | 6500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 14/12/2007 | 264.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 14/12/2007 | 0.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 14/12/2007 | 1224.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 14/12/2007 | 942.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE TROFEUS DESTINADOS AS FESVIDIADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 14/12/2007 | 500.00 | 00078898269404 | IRENALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE 40 MUDAS DE PLANTAS PARA A AVENIDA DO CONJUNTO DA CAIXA EM VEICULO DE PLACA MOH 8159 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 14/12/2007 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 17/12/2007 | 775.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 17/12/2007 | 35.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 17/12/2007 | 29.79 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 17/12/2007 | 1716.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES DESTINADAAO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TRARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE O MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 17/12/2007 | 170.35 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 17/12/2007 | 478.50 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 18/12/2007 | 589.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA LETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 18/12/2007 | 300.00 | 00060125730497 | severino do ramo do nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 18/12/2007 | 254.00 | 00025119850472 | josefa francisca soares | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 18/12/2007 | 110.00 | 00051889420468 | SEVERINA HONORIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 18/12/2007 | 247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA DO PREDIO VEICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 18/12/2007 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA POR PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 18/12/2007 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | SALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 18/12/2007 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 18/12/2007 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE DE SERVI€OS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 18/12/2007 | 350.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A SERVI€O DA TESOURARIA PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 18/12/2007 | 1782.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 18/12/2007 | 530.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTIN. AS FESVID IADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 18/12/2007 | 2592.43 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS NATALINOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 18/12/2007 | 10193.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 18/12/2007 | 1259.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 18/12/2007 | 254.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINAO A ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 19/12/2007 | 165.00 | 02146388000169 | MARGARETH FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXA PARA EMANCIPA€ÇO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 19/12/2007 | 8012.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 19/12/2007 | 1790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 19/12/2007 | 579.20 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 20/12/2007 | 800.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARMA€ÇO DE FERRO DE ARVORRE DE NATAL DESTINADO AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 20/12/2007 | 1000.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNE-1976PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 20/12/2007 | 550.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFEC€ÇO DE UMA PLATAFORMA MOVEL PARA O ATO DE NATAL 2007, DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 21/12/2007 | 1495.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 21/12/2007 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMUNICA€ÇO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 21/12/2007 | 800.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NA MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 21/12/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 21/12/2007 | 380.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 21/12/2007 | 750.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOD E SAUDE EM HOSPITAL DE GURINHEM E POSTO DE SAUDE DE GURINHEM CONFORME DOA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 21/12/2007 | 2636.00 | 00005149432466 | EDVAN DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 21/12/2007 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 21/12/2007 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE OS MESES DEDEZEMBRO/07CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 21/12/2007 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 21/12/2007 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 21/12/2007 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 21/12/2007 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 24/12/2007 | 400.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA UNIVERSIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 24/12/2007 | 1000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE ARROZ E LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 24/12/2007 | 600.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE GURINHENZINHO PARA A FEIRA DETA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 24/12/2007 | 1000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 24/12/2007 | 818.60 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 24/12/2007 | 400.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A PAGAMENTO DE SUA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 24/12/2007 | 28.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO N. 3285-1529, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 24/12/2007 | 7.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 24/12/2007 | 300.00 | 00008423382419 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO 1/4 DA PAGINA COR C. JORNAL DIA 19/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 24/12/2007 | 380.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 24/12/2007 | 600.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 24/12/2007 | 420.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTS DOS PROFESSORES DO CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 24/12/2007 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE AGOSTO E SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 24/12/2007 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 24/12/2007 | 500.00 | 00016161742420 | MARIA LAURA CALDAS DE A. CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FANTASIAS ESTINADOS A DOIS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA O CONSERTO DO NATAL RELIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DA RUA HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 24/12/2007 | 1000.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,CONDUZINDO RESTO DE CONSTRU€ÇO DO POVOADO DE BOQUEIRAO NO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 24/12/2007 | 785.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 26/12/2007 | 982.38 | 00003229899490 | REGINA KELLY SANTOS LUCINDO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 28/12/2007 | 1360.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 28/12/2007 | 3911.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 28/12/2007 | 4756.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 28/12/2007 | 125.00 | 00020382618491 | JOSE ADILSON ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 28/12/2007 | 462.00 | 00018120377400 | ROSANGELA DE FATIMA VIENA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS A TITULO DE 13§ SALARIO DO CARGO DE MEDICA EFETIVA,REFERENTE AO EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 28/12/2007 | 420.00 | 00039605639491 | MARIA IZABEL DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 28/12/2007 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002434749461 | MARCONI FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SOLDA E LANTERNAGEM NE VEICULO DE PLACA MNE 9124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 28/12/2007 | 775.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DCONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 28/12/2007 | 462.00 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS A TITULO DE 13§ SALARIO DO CARGO DE ENFERMEIRA EFETIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/12/2007 | 462.00 | 00083922750478 | ANA CLAUDIA ROLIM DE SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCIMO SALARIOB DO CARGO DE CIRURGIA ENTISTA EFETIVA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 28/12/2007 | 2980.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 28/12/2007 | 750.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 28/12/2007 | 4200.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 28/12/2007 | 1150.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 28/12/2007 | 795.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AOS MESESSETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MSETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 28/12/2007 | 2030.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL DE GURINHEM E ITABAIANA CONFORME DOA€OES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 28/12/2007 | 380.00 | 00051913216420 | ORLANDO CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 28/12/2007 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENNTE A LOCACAO DE UM TERRENO ONDE E DEPOSITADOO LIXO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 28/12/2007 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXODO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 28/12/2007 | 200.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNT 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 28/12/2007 | 670.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT 2336, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 28/12/2007 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ONOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 28/12/2007 | 86.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 28/12/2007 | 380.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 28/12/2007 | 8360.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODS COMO GARI NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 28/12/2007 | 2115.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 28/12/2007 | 121.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RELARIVO A COMPRA DE OVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/12/2007 | 1343.20 | 00096436255400 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€OES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 28/12/2007 | 481.80 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 28/12/2007 | 160.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IGDBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA D PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 28/12/2007 | 1490.74 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELECOMUNICA€åES JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 28/12/2007 | 350.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 28/12/2007 | 570.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 28/12/2007 | 2550.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 28/12/2007 | 225.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 28/12/2007 | 375.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA PINTURA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA CAPINADO MATO NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/12/2007 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/12/2007 | 300.00 | 00007660119419 | JOAO PAULO FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE EMPLEITADA NA PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 28/12/2007 | 375.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RESTADOS DE EMPLEITADA NAPINTURA DE MIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 28/12/2007 | 760.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE SERVI€OS DOS PO€OS ARTESIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 28/12/2007 | 430.00 | 00003487192489 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 28/12/2007 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 28/12/2007 | 824.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 28/12/2007 | 410.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 28/12/2007 | 1092.50 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 28/12/2007 | 60.00 | 00062848720700 | JUAREZ DE LIMA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 28/12/2007 | 150.00 | 00008287196400 | SHEILA NATENE DO NASCIMENTO SOUTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 28/12/2007 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS REFERENTE AOPAGAMENTO DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 28/12/2007 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES CREFERENTE AGAEMNTO DAS ATIVIDADES C OMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES COMO MONITOR DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES RELATIVO A PAG. DAS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA ACOES EDUCATIVAS COMPLEMANETARES, CONFORME CONVENIO N§ 811130/2005, REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS REFERENTE AO PAG AS ATIVIDADES COMO MO NITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE DAS AT IVIDADES COMO MONITOR DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO PAG.DAS AT IVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 28/12/2007 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO AO PAGAMENTO DE MIN HA ATIVIDADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 28/12/2007 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRMA A€åES EDUCATIVAS REFERENTE AO PAG. COMO MONITORA DESTE PR OGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/12/2007 | 150.00 | 00005817077450 | ANGELITA CAETANO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AT IVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007929181421 | ROSALHA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENARES EDUCATIVAS RELATIVO AO PAGAMENTO DAS ATIVI DADES COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007088565439 | MARIA DA CONCEI€ÇO MINERVINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS COMO MONITOR DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 28/12/2007 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES EDUCATIVAS CONVENIO NUMETO 811113/2005M,RELATIVO AO PAG AMENTO COMO MONITORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES RELATIVO . APGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 28/12/2007 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITUTO DE BOLSA DO PROGRAMA A€åES COMPLEMENTARES EDUCATIVAS RELATIVO A PAGAMENTO COMO MON ITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 28/12/2007 | 572.88 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS CSERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 28/12/2007 | 1154.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 28/12/2007 | 205.00 | 35491315000163 | ANTONIO FERNANDES DO MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE COPOS GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA DESTEJO DA EMANICIPAL POLOCOTA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 28/12/2007 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 28/12/2007 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 28/12/2007 | 500.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 20/12 DURANTE FORMA€ÇO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 28/12/2007 | 500.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DEZ HORAS/AULAS MINISTRAD AS NO DIA 20 DE DEZEMBRO 07 DURANTE CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 28/12/2007 | 500.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULS MINISTRADA NO DIA 18/12 DURANTE FORMA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 28/12/2007 | 500.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE QUATRO HORAS/AULA MINISTRADA NO DIA 14 DE DEZEMBROO DE 07 DURANTE CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 28/12/2007 | 500.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 17/12 DURANTE OFRMA€AO DOS ALFABETIZADORES DO BRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 28/12/2007 | 1026.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 28/12/2007 | 1097.93 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDO DURANTE A FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 28/12/2007 | 832.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 28/12/2007 | 491.40 | 00006236256446 | JOELMA VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE A FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 28/12/2007 | 1050.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO ONIBOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 28/12/2007 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA REFERENTE DAS A TIVIDADE COMO MONITORA DESTE PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 28/12/2007 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA NA FESTA DOIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DA FAZ. GAMILEIRA E FAZ. APARECIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA MMN 1772,RELATIVO AO EMSD E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE GURINHEM E ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE GURINHE A ESCOLA MUNICIAPAL DE BOQUEIRAO II EMVEICU LO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 28/12/2007 | 2850.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PALCA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 28/12/2007 | 3740.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 28/12/2007 | 2550.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 28/12/2007 | 2100.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 28/12/2007 | 3240.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 28/12/2007 | 470.00 | 00022537694449 | AVANI RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 28/12/2007 | 400.00 | 00006903648496 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATA NO GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 28/12/2007 | 3355.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24¦PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 28/12/2007 | 2210.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 28/12/2007 | 1860.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE GURINHE A ESCOLA MUNICIAPAL DE BOQUEIRAO II EMVEICU LO DE MINHA PROPRIEDAE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 28/12/2007 | 1860.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MANECOS E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 28/12/2007 | 2450.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE GURINHEM E ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 28/12/2007 | 1860.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 28/12/2007 | 600.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIZ PARA AS ESCOLAS ESTADUAL JOAO RIBEIRO E PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO TURNO DA TARD EM VEICULO DE PLACA MNT 1301,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DA FAZ. GAMILEIRA E FAZ. APARECIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PALCA MMN 1772,RELATIVO AO EMSD E dEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 28/12/2007 | 180.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 60 KG DE FERRO PARA AS TRAVES DO CAMPO DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 28/12/2007 | 380.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA MAQUINA DE ZEXOR DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004458521438 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 6888,CONDUZINDO A POLICIA MILITAR QUANDO EM RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 28/12/2007 | 846.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 28/12/2007 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 28/12/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 28/12/2007 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA DEBITADA NA CONTA N. 32-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 28/12/2007 | 1956.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 28/12/2007 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALA€ÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 28/12/2007 | 960.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/12/2007 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/12/2007 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONCILIA€ÇO DO PROCESSO NUMERO 00884.2007.027.013.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 28/12/2007 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 31/12/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 31/12/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÃO DAS AÇOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 31/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE VICE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 31/12/2007 | 1116.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 31/12/2007 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 31/12/2007 | 17579.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM EFETIVOS RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 31/12/2007 | 5067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 31/12/2007 | 8816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 31/12/2007 | 8619.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 31/12/2007 | 751.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 31/12/2007 | 145.20 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ARMA€ÇO D ARVORE DE NATAL DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 31/12/2007 | 380.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 31/12/2007 | 15232.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 31/12/2007 | 4853.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 31/12/2007 | 1800.00 | 05759053000104 | POLO INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICRO COM-PUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 31/12/2007 | 5.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP NA CONTA N. 7735-6BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 31/12/2007 | 26.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 31/12/2007 | 1700.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA PERTEN -CENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§ 17773, 17774 E 17775. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 31/12/2007 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 31/12/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAATUALIZA€ÇO DE INFORMA€åES CONTABEIS DESTAEDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 31/12/2007 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMEN-TO E CONTABILIDA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 31/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 31/12/2007 | 5829.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZACAO DA GUIA DEDESPESA N. 211 DO MES DE FEVEREIRO LANCADA COMO DESPESA A REGULARIZAR, QUE ORA REGULARIZA-MOS, SENDO O REFERIDO VALOR CREDITADO NA CON-TA MDE/B. DO BRASIL (N.53). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 31/12/2007 | 565.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.4115/2006 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 31/12/2007 | 832.50 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZACAO DE DESPESA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007 COMO CHEQUE N. 853470, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 31/12/2007 | 153.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZACAO DA GUIA DEDESPESA N. 346 DO MES DE FEVEREIRO LANCADA COMO DESPESA A REGULARIZAR, QUE ORA REGULARIZA-MOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM., PLAN. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZACAO DA GUIA DEDESPESA N. 211 DO MES DE FEVEREIRO LANCADA COMO DESPESA A REGULARIZAR, QUE ORA REGULARIZA-MOS, SENDO O REFERIDO VALOR CREDITADO NA CON-TA FPM/B. DO BRASIL (N.10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 31/12/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 31/12/2007 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 31/12/2007 | 705.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM BOMBAS D AGUA NAS COMUNIDADES DE MATAO,BUENOS AIRES E VILA CAJARANA ,EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 3969-1, LANCA-DO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 31/12/2007 | 2118.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 31/12/2007 | 6054.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORESCONTRATADOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 31/12/2007 | 29061.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORESCONTRATADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 31/12/2007 | 16645.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORESCONTRATADOS DO PROGRAMA EJA,REFERENTE AO MESMES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 31/12/2007 | 67756.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EFETIVOS 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 31/12/2007 | 7183.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 31/12/2007 | 11790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO077 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 31/12/2007 | 59606.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE PAOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 31/12/2007 | 23676.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA EXTRA DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 31/12/2007 | 3140.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA EXTRA DOSPROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO INFANTILRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 31/12/2007 | 8939.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA EXTRA DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 31/12/2007 | 13046.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA EXTRA DOSPROFESSORES CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 31/12/2007 | 24847.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 31/12/2007 | 60843.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETAROIA DE EDUCA€ÇO PROFESSOR EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 31/12/2007 | 14956.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/12/2007 | 53955.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE VENCDE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECREARIA DE EDUCA€ÇO PESSOA DE APOIO EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/12/2007 | 380.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/12/2007 | 120.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/12/2007 | 380.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 31/12/2007 | 380.00 | 00005439291750 | DANIEL S SILVA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007197747481 | LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003887679440 | JOELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 31/12/2007 | 400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 31/12/2007 | 380.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 31/12/2007 | 380.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DO SITIO MAENCOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 31/12/2007 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NUMERO 811130/2005 AS ATIVIDADES COMO MONITOR DO REFERIDO PROGRAMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043487 | 31/12/2007 | 5341.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO 13§ SALARIO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 31/12/2007 | 380.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA CONSTRAU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAURRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS -TRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DAESTACAO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (MAGISTÉRIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 31/12/2007 | 28046.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDEF (OUTRAS DESPESAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10472/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC., CULT E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS À CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 31/12/2007 | 2597.07 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DES-TINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO E DA QUADRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 31/12/2007 | 2464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/12/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 31/12/2007 | 26749.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/12/2007 | 24747.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 31/12/2007 | 350.00 | 00005506663463 | JOSINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE TRINTAE DOIS BURRA€OS NA AVENIDA DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/12/2007 | 400.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/12/2007 | 270.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG DE FERRO PARA AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DO SITIO MANECOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 31/12/2007 | 140.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 31/12/2007 | 800.00 | 00000547379404 | JORGE VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A URBANIZA -CAO DA AVENIDA PRINCIPAL DA CAIXA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 31/12/2007 | 510.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 3CVE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 31/12/2007 | 2100.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 31/12/2007 | 387.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIAL DETINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DEA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 31/12/2007 | 224.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 31/12/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 31/12/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 31/12/2007 | 9525.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/12/2007 | 1859.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DO CONSELHO TITELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/12/2007 | 300.00 | 00005253546464 | ESMAEL DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETO LOCALIZADO NA RUA JORGE GUERRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 31/12/2007 | 186.80 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCIERA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 31/12/2007 | 380.00 | 00060099518449 | LUIS GERSON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE REGNALDO GALDINO DE OLIVEIRA. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 31/12/2007 | 41.60 | 00087382296415 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 31/12/2007 | 380.00 | 00002506419411 | JOSIMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRA JEOLMA RAMOS DE LIMA SILVA,PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 31/12/2007 | 221.20 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DETS MUNICIPIO,CONFORME DOA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 31/12/2007 | 254.40 | 00052625567449 | MARIA LIMA PINHEIRO DE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOA€åE ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 31/12/2007 | 186.30 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 31/12/2007 | 838.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58045 /BAN CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 31/12/2007 | 15428.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 31/12/2007 | 6755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 31/12/2007 | 15955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 31/12/2007 | 3410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 31/12/2007 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPLANTAÇÃO NOVAS EQUIPES E MANUN DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 31/12/2007 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 31/12/2007 | 14644.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 31/12/2007 | 3352.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS AGENTE PEVA DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 31/12/2007 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 31/12/2007 | 190.00 | 00006704949410 | JONATHAN GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE NO PERIODO DE DUAS SEMANAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/12/2007 | 200.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 31/12/2007 | 3145.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVEDESTINADO AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DO CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 31/12/2007 | 1200.00 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVOADICIONAL PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE GES-TOR MUNICIPAL DE SAUDE EM EDUCACAO PERMANENTEDE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS-1996/07 DE 20/08/2007 E RESOLUCAO CIB-PB 375/07 NO PERIODO DE 20,21,22,27,28,29/11 E 11,12 E 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 31/12/2007 | 15383.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 31/12/2007 | 5416.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 31/12/2007 | 3780.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 31/12/2007 | 720.00 | 07398560000195 | COMERC. DE PROD. DE LIMPEZA GALLIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 31/12/2007 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REFORCO DO EMPE -NHO N. 3913-6 DATADO DE 01/12/2007, LANCADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 31/12/2007 | 250.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 31/12/2007 | 550.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET DOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DEBITOONA CONTA 58.041-4/BANCO DO BRASIL NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024